MadR proces voorstel programma indeling

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: : : : :

Burgemeester en wethouders 18 juni 2026 Proces: voorstel programma indeling vanaf programmabegroting 2027 C.P. van Burgsteden Planning & Control

Kennis te nemen van Het voorstel over de programma indeling van de begroting en het afwijkende proces rondom dit voorstel.

Inleiding In onze financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) staat dat de raad aan het begin van de raadsperiode de programma-indeling, thema’s per programma en de extra paragrafen (naast de verplichte) vaststelt. Sinds begrotingsjaar 2024 hanteren we de standaard ‘BBV indeling’. In de jaren daarvoor hadden we een eigen indeling. De start van de nieuwe raadsperiode, het vaststellen van de toekomstvisie en de op de toekomstvisie gebaseerde indeling van het coalitieakkoord geeft aanleiding om de indeling van de programmabegroting aan te passen. En de nieuwe indeling te baseren op de toekomstvisie.

Kernboodschap Het was niet mogelijk om dit voorstel eerder op route te brengen doordat er nog geen nieuw college was gevormd en er nog geen coalitieakkoord lag. Daarom is dit onderwerp kort besproken in de auditcommissie van 10 juni. Vervolgens is er ook een toelichting gegeven in het presidium van 16 juni. In het presidium is afgesproken dit onderwerp als ingekomen stuk te behandelen in de raadsvergadering van 30 juni 2026, en hierbij ook een besluitstuk toe te voegen. Dat ligt hierbij voor. Het opstellen van de begroting in de organisatie vindt plaats in de zomermaanden. De collegebehandeling van de begroting is op 15 september. Daarom halen wij graag via deze, ongebruikelijke, route op hoe u tegen een nieuwe indeling van de programma begroting aankijkt. Zodat wij hier mee verder kunnen. Een raadsbesluit volgens de reguliere route zorgt ervoor dat (bij positieve besluitvorming) op zijn vroegst de programmabegroting 2028 volgens een nieuwe indeling kan worden opgesteld.

Vervolg Als bij de raadsvergadering van 30 juni een besluit wordt genomen, kan de programmabegroting 2027 in de nieuwe indeling worden gepresenteerd.

Bijlagen 1. 2.

Overzicht huidige en nieuwe indeling programmabegroting Raadsvoorstel Programmindeling vanaf Programmabegroting 2027