Bijlage begroting afval 2023 (alternatieve versie met doorwerking initiatiefvoorstel)
Tekst van het document
soort Soort kosten kosten per onderdeel Variabele kosten Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing kwijtschelding Algemene kosten Inzameling Inzameling heffing Inzameling papier Milieustraat Vaste kosten Algemene kosten BTW Dubieuze debiteuren Inzameling Inzameling papier Loonkosten gemeente Milieustraat Overhead Rente overslagstation Vastrecht heffing Eindtotaal
Totaal Som van Saldo Som van Baten LASTEN BATEN Heffingen € 1.527.675 € -643.691 € -1.194.588 € -310.603 € 13.459 € 13.459 € 90.000 € 90.000 € 39.801 € -312 € 39.489 € 833.905 € -286.369 € 547.536 € -1.194.588 € -1.194.588 € -74.500 € -74.500 € 550.511 € -282.510 € 268.001 € 1.996.901 € -1.363 € -1.180.850 € 814.688 € 17.335 € 17.335 € 317.565 € 317.565 € 10.000 € 10.000 € 873.640 € 873.640 € 160.837 € 160.837 € 159.906 € 159.906 € 359.601 € 359.601 € 98.018 € 98.018 € -1.363 € -1.363 € -1.180.850 € -1.180.850 € 3.524.577 € -645.054 € -2.375.438 € 504.085
Korte toelichting per onderdeel: 1. Afvalstoffenheffing – porti-,bureau- en automatiseringskosten voor aanslagen. 2. Afvalstoffenheffing kwijtschelding – verleende kwijtschelding. 3. Algemene kosten – zwerfafvalprojecten (wordt ook weer ontvangen van afvalfonds), Himmelwike, bijdrage kringloopwinkel, kosten afvalapp. 4. Inzameling – lasten afvoer restafval en gft-afval vast (per aansluiting) en variabel (per ton) en kosten nascheiding (de vergoeding staat daar tegenover, per saldo neutraal). 5. Inzameling heffing – heffing per lediging en per kilo. 6. Inzameling papier – inzameling en ontvangen vergoeding oud papier. 7. Milieustraat – vaste kosten zoals: beheerswerkzaamheden Omrin, huur materialen en containers en kapitaallasten. Variabele kosten zoals: afvoer diverse afvalstromen, vergoedingen voor elektronische apparatuur en oud ijzer en de opbrengst slagboomtarief. 8. BTW – betreft toegerekende btw (extracomptabel). 9. Dubieuze debiteuren – betreft extracomptabele toerekening. 10. Loonkosten gemeente – doorberekende loonkosten. 11. Overhead – betreft extracomptabele toerekening obv % van loonkosten. 12. Rente overslagstation - betreft extracomptabele toerekening. 13. Vastrecht heffing – vastrecht per huishouden (inclusief korting vanuit initiatiefvoorstel)