Bijlage 5.a. presentatie themaraad nieuwe Miente

1

Nieuwe Miente; dorpshuis en cultureel centrum op één locatie Kunst, Cultuur, Meedoen, Ontmoeten, Leren, Experimenteren, Maken, Praten, Dansen, Actief bezig zijn en nog veel meer.

2

Dorpshuis en Cultureel centrum • Bedrijfsplan Bruisplek en notitie Miente en Bruisplek (voorjaar 2024) is basis voor plan • Plan uit de samenleving, rol van gemeente is faciliterend en waar nodig, ondersteunend • Een levendig dorpshuis met functie cultuur • Inhoud cultuur: – Programmering die draait om beleven, leren en meedoen – Gezamenlijk – Meerdere doelgroepen, kruisbestuiving cultuur en dorpshuisactiviteiten, zalenverhuur inwoners, Odrie – Warme plek en echt uitgaan

3

Actualisatie onderzoek nieuwe Miente • • • • • • • •

Notitie Bruisplek en Bedrijfsplan als uitgangspunt Realisatie dorpshuis en cultureel centrum op één locatie Tekening nieuwe Miente detailleren Stichtingskosten actualiseren (inflatie en nauwkeuriger) Jeugdruimte onderzoeken nav inspreken pop-up jongerenraad Verdieping exploitatie Miente en Bruisplek BTW aspect verder onderzoeken Dat is nu afgerond.

4

Bevindingen • Tekening, Stichtingskosten en exploitatie nieuwe Miente: Appie Broersma, voorzitter Miente licht toe • Jeugdruimte, exploitatie Bruisplek en BTW: toelichting gemeente • Inhoud: Margreet Spaa, voorzitter Kunstwerf en lid kerngroep Bruisplek licht toe

Zwembad

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Situatie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e Snellingerdijk

Impressie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Snellingerdijk

Impressie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e Snellingerdijk

Impressie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Snellingerdijk

Zwembad

Impressie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Snellingerdijk

Impressie

parkeren

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Snellingerdijk

Begane Grond

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Uitschuiftribune 110 plaatsen

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Uitschuiftribune ingeschoven situatie

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e

Verdieping

Exploitatiebegroting verhuur

Exploitatiebegroting horeca

20

Jeugdruimte • • • • • •

Gesprekken pop up jongerenraad Uitgaan, ‘tentfeest binnen’, film professioneel georganiseerd Ruimte om elkaar te ontmoeten, niet apart Meedenken in programmering Kan binnen de huidige plannen mee

Referentie: Bedrijfsplan culturele Bruisplek, Blue Yard Exploitatie st. Culturele Bruisplek en explo Miente Baten

21

Publieksinkomsten voorstellingen workshops e.d.

18.144

obv 16 filmvoorstellingen en 20 podiumvoorstellingen, bezetting 35%, kaartje gemiddeld 12 euro

10.000

obv workshops, cursussen lezingen etc

25 personen x 10 euro x 40 weken

28.144 Subsidies en bijdragen

bijdragen partners

11.000

bijdrage gemeente

80.000

bijdrage Rijk (SPUK)

26.000

fondsen

10.000

sponsoring

3.500

130.500 Totale baten

158.644

verhoogd in verhouding tot Bedrijfsplan ivm aanvullende opmerking Blue Yard

iets verlaagd in verhouding tot Bedrijfsplan ivm aanvullende opmerking Blue Yard

Lasten Organisatiekosten

Huisvesting/ huur

13.900 Exploitatie Miente 15.000 Blue Yard

Marketing/ communicatie Administratie ICT Telecommunicatie Website

6.000 Idem 300 idem 500 idem

Inventaris Bankkosten algemene kosten

500 idem 500 idem 1.500 idem 38.200 Personeel

Cultuurcoördinator

70.000 obv 30 uur

fondsenwerver/ marketing

18.500 obv 8 uur

Vrijwilligersvergoedingen

1.500 90.000 Materieel

Voorstellingen Materialen Onvoorzien Totale lasten Resultaat

18.144 7.000 5.000 30.144 158.344 300

22

23

Exploitatie toek. culturele stichting • Omzet ca 158.000, rekening gehouden met huur Miente • Exploitatie sluit € 300 positief uitgaande van gem. bijdrage • Inkomsten uit voorstellingen en cursussen e.d. conservatief geraamd, geen winst hieruit • Personele kosten € 88.500 cultuurcoördinator en fondsenwerver, grotendeels bekostigd via subsidie • Gemeentelijk subsidie = € 80.000 • In gemeentebegroting opgenomen € 35.000 • Per saldo nog bijramen bedrag € 45.000 • Coördinator werkt voor de gemeente als geheel

24

BTW • Advies van belastingadviseur verdiept, vooroverleg met belastingdienst • Miente is momenteel BTW plichtig • Dat blijft de lijn • Uitgangspunt is flexibele verhuur / kortdurende zalenverhuur • BTW op de investering is dan terug te ontvangen • Huur Odrie uitgezonderd = vaste huurder, ruim € 68.000 minder aftrek. Uiteindelijk bedrag is dan ruim € 800.000. • Splitsen exploitaties, geen verwarring met BTW vrijgestelde sector cultuur.

25

Hoe verder? • Bij groen licht gemeenteraad: aandacht voor: • • • • •

Ontwikkelen organisatiestructuur culturele stichting irt Miente Verder ontwikkelen exploitatie Fondsenwerving, ook voor Miente Inbreng in bouwcommissie Profielschets cultuurcoördinator

26

Vragen?

Nieuwbouw De Miente Oosterwold e