Bijlage 4 budgetoverheveling 2021-2022
Tekst van het document
Nr.
Afdeling
1 2 3 4 5 6
M&O M&O M&O M&O M&O M&O
Omschrijving
Uitvoeringsbudget Visie Samenleven Klimaatmiddelen Algemene voorziening jeugd Gezondheid Gezondheid Gezondheid
Grootboeknr./ kostenplaats 6681020 6740060 6610160 6710000 6710000 6710000
Bedrag Uitgaven Nog te verwachten t/m uitgaven augustus 27.000 27.000 135.000 5.000 5.000 20.000 5.000 15.000 50.000 30.000 20.000 23.000 7.000 30.000 11.000 4.000 7.000 273.000 94.000 54.000
Vrijval 2022 0
Toelichting 1. Budget is volledig besteed 2. In 2022 is de Transitievisie Warmte vertaald naar een uitvoeringsprogramma met een aanpak vanuit de OWO samenwerking. Het uitvoeringsprogramma bevat een 10-tal concrete uitvoeringsprojecten waaraan de komende periode (2022-2026) gewerkt wordt. De beschikbare klimaatmiddelen worden ingezet voor de uitvoering van deze projecten. Gezien de looptijd van het programma is het voorstel om de resterende middelen ultimo 2022 toe te voegen aan een reserve klimaatmiddelen waaruit de lasten de komende jaren gedekt kunnen worden. Dit voorstel wordt verwerkt bij de jaarrekening 2022. 3. Budget is deels besteed. Restant wordt de rest van het jaar besteed. 4. Budget is deels ingezet voor een projectleider inclusie. Zie collegevoorstel 21-6-2022 . Restant wordt gebruikt voor programma gezondheid. 5. Budget is grotendeels benut voor een JOGG regisseur. Restant wordt dit jaar nog uitgegeven. 6. Budget is deels besteed. Restant wordt de rest van het jaar besteed.