Bijlage 4 - Budgetoverheveling 2021-2021

Nr.

Afdeling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M&O M&O OWO-BV M&O M&O M&O M&O M&O M&O M&O

Omschrijving

Uitvoeringsbudget programma Samenleven Werkdeel P-budget Inhuurbudget DIV Invoeringsbudget wet inburgering Algemene voorziening jeugd Visie op demografische ontwikkeling Gezondheidsbeleid Klimaatmiddelen (transitievisiewarmte) Energieloketten Dorpshuizenbudget

Grootboeknr./ kostenplaats

Bedrag Uitgaven t/m juli

Nog te verwachten Vrijval 2021 uitgaven

64300/34300 63700/34490 69352/34300 69302/30300 64321/34300 66100/34300 65110/34300 65516/34300 65516/34300 64301/34300

25.000 130.000 66.667 46.000

17.000 71.000

8.000

558.267

159.000

315.267

59.000 66.667 6.000 40.000 20.000 20.000 25.000 Budget vrijgevallen bij voorjaarsrapportage 17.600 17.600 202.000 35.000 167.000 20.000 4.000 16.000 6.000 6.000 -

Toelichting 1. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 2. Uit de overgehevelde middelen is de pilot 'Arbeidsmatige dagbesteding' gefinancierd. Naast deze pilot worden er geen nieuwe lasten gemaakt. In de najaarsrapportage is een voordeel gemeld van € 150.000 waar dit voordeel onderdeel van is. 3. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 4. Het budget wordt ingezet voor de verlenging van de pilot ‘Samenhangende aanpak statushouders’ als voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet. 5. De middelen zijn in 2021 besteed. 6. Het budget is bij de voorjaarsrapportage vrijgevallen. 7. We zijn aan het inventariseren welk deel van het budget nodig is voor het uitvoeringsplan van het Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland en welk deel er resteert voor lokale projecten. 8. In 2021 verwachten we circa € 70.000 uit te geven van de klimaatmiddelen. Het resterend deel is nog voor de wijkuitvoeringsplannen. Dit deel zal meegenomen worden in het budgetoverheveling 2021-2022. 9. We verwachten circa € 5.000 uit te geven in 2021. Het resterende bedrag is bij de begroting 2022 verdeeld over de jaren 2022 t/m 2024. 10. De middelen zijn in 2021 besteed.