Bijlage 4 - Budgetoverheveling 2020-2021 voorjaarsrapportage

Nr.

Afdeling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M&O M&O OWO-BV M&O M&O M&O M&O M&O M&O M&O

Omschrijving

Uitvoeringsbudget programma Samenleven Werkdeel P-budget Inhuurbudget DIV Invoeringsbudget wet inburgering Algemene voorziening jeugd Visie op demografische ontwikkeling Gezondheidsbeleid Klimaatmiddelen (transitievisiewarmte) Energieloketten Dorpshuizenbudget

Grootboeknr./ kostenplaats

Bedrag Uitgaven Nog te verwachten t/m maart uitgaven

Vrijval 2021

64300/34300 63700/34490 69352/34300 69302/30300 64321/34300 66100/34300 65110/34300 65516/34300 65516/34300 64301/34300

25.000 130.000 66.667 46.000

25.000

3.200

6.000

20.000 25.000 17.600 202.000 20.000 6.000 558.267

35.036 -

21.800 130.000 66.667 40.000 20.000 17.600 166.964 5.000

6.000

-

50.236

468.031

-

Toelichting 1. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 2. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 3. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 4. Het budget wordt ingezet voor de verlenging van de pilot ‘Samenhangende aanpak statushouders’ als voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet. 5. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. 6. Het budget kan vrijvallen, omdat er geen visie op demografische ontwikkelingen wordt opgesteld (raadsmededeling #860). 7. Het uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021 wordt in mei in het college behandeld. De gemeenteraad wordt hierover geinformeerd. 8. Via raadsmededeling #728 en #834 hebben wij u geinformeerd over het PvA en de voorbereiding en het proces tot de aanbieding van de Transitievisie Warmte. 9. We verwachten circa € 5.000 uit te geven in 2021. Het resterende bedrag wordt bij de begroting 2022 verdeeld over de jaren 2022 t/m 2024. 10. Het budget is besteed.

visie Warmte.