Bijlage 3a Begrotingswijziging voorjaarsrapportage

Rub.typ k k k k k k k k k k k k k k k

RubriceringRubricering KostensoortKostensoort omsch Positietekst omsch 6520000 4380660 Hogere indexering 6520020 4380660 Hogere indexering 6420000 4380110 Nw onderhoudspl. Gym.lokalen opstellen 6520040 4380110 Hogere lasten i.v.m. hogere indexcijfer begroot. 6520070 4380110 Nw. aanbesteding onderhoud sportvelden 6610070 4740000 Lagere kapitaallasten DoarpsSintrum Donkerbroek 6610070 4730000 Lagere kapitaallasten DoarpsSintrum Donkerbroek 6530040 4380110 Restauratie kunstwerk de Hordeloper te O'wolde 6640000 4433000 Hogere indexering lasten Caparis. 6660010 4341100 Hogere indexering tarieven hulpmiddelen 6671020 4341100 Beweging zware naar lichte zorg structureel 6671050 4341100 Hogere indexering vervoer 6430090 4438100 Subsidie 2021 peuterspeelzaalwerk is lager 6430000 4420010 Aanjager Laaggeletterdheid 6430010 4341100 aanv.lasten obv vastgestelde NEA index. (11%)

Bedrag 2023 Structureel Eindjaar Kopiëren 107.000 2099 66.000 2099 8.500 2023 5.000 2099 45.000 2023 -8.000 2023 -50.000 2023 7.500 2023 100.000 2099 100.000 2099 -400.000 2099 65.000 2099 -40.000 20023 20.000 2023 56.000 2099

Bedrag 2024 Bedrag 2025 Bedrag 2026 Bedrag 2027 53.500 53.500 53.500 53.500 33.000 33.000 33.000 33.000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 56.000 56.000

k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

6430050 6672270 6520020 6420050 6420050 6420050 6420050 6420050 6420050 6420050 6420050 6550010 6320010 6820010 6820010 6820030 6570030 6210060 6570090 6010020 6320000 6820010

4438100 4341100 8360000 4380630 4380110 4210000 4720000 4380030 4380100 4380800 8360000 4380650 4750300 4320100 4380070 4750300 4351350 4380650 4351350 4710030 8310000 8310000

Subsidie 2021 voor- en vroegschoolse educatie hoger Stijging jeugdigen in zorg. Indexering huur Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Overname beheer & expl. MFS De Samensprong Schilderwerk molen Makkinga duurder Actualisatie nav jaarrekening 2022 Actualisatie nav jaarrekening 2022 Actualisatie nav jaarrekening 2022 Actualisatie nav jaarrekening 2022 Hogere kosten Installatieverantwoordelijkheid Prijsstijging bomenonderhoud Actualistie n.a.v. jaarrekening 2022 Actualisatie nav jaarrekening 2022 Actualisatie nav jaarrekening 2022

29.000 550.000 -13.000 6.000 4.000 9.000 45.000 50.000 5.000 53.000 -152.000 20.000 811.301 308.522 -65.997 -262.934 30.000 10.000 25.000 978.490 -1.659.711 -109.671

2023 2099 2099 2099 2099 2099 2099 2099 2099 2099 2099 2023 2023 2023 2023 2023 2099 2099 2023 2023 2023 2023

0 550.000 -6.500 6.000 4.000 9.000 45.000 50.000 5.000 53.000 -152.000 0 0 0 0 0 30.000 10.000 0 0 0 0

0 550.000 -6.500 6.000 4.000 9.000 45.000 50.000 5.000 53.000 -152.000 0 0 0 0 0 30.000 10.000 0 0 0 0

0 550.000 -6.500 6.000 4.000 9.000 45.000 50.000 5.000 53.000 -152.000 0 0 0 0 0 30.000 10.000 0 0 0 0

0 550.000 -6.500 6.000 4.000 9.000 45.000 50.000 5.000 53.000 -152.000 0 0 0 0 0 30.000 10.000 0 0 0 0

k k k k k k k k k k k k k o o o o o

6720040 6740090 6740090 6002020 6550030 6830020 6830060 6004040 6004150 6001000 6570150 6007000 6011000 9211600 7999999 7999999 7999999 7999999

8380300 4380110 4433000 4420010 4380110 4351070 4380110 4380640 4110010 4380110 8320000 8431000 4380000 4710030 4720000 4750300 4740000 4730000

Baten 2023 Sloten en Waterpartijen, niet verwijderd. Kosten uitrusting, opleiding boa’s en wagenpark. Begrotingswijz. 2023 FUMO Subsidiereg. grafrechten KNIL militairen Onderzoek historisch waardevolle interieurs Extra kosten externe adviezen. Extra lasten OWO VTH Betreft stijging licentiekosten Struct. Fin. gevolg .recent afgesloten cao. Motie M-021 per inwoner € 1 te doneren Giro 555 Verkoopopbrengst auto buitendienst Financieel gevolg decembercirculaire 2022 Resultaat voorjaarsrapportage 2023 Mutatie AR programma 3 VJR 2023 Voorzieningen VJR 2023 Overige verrekeningen VJR 2023 Rente VJR 2023 Afschrijving VJR 2023

25.000 12.500 76.000 5.000 14.000 12.500 47.000 33.000 1.109.000 26.000 -9.000 -758.000 -1.346.000 -978.490 -45.000 -548.367 8.000 50.000

2099 2023 2023 2099 2023 2023 2023 2023 2099 2023 2023 2023 2099 2023 2099 2023 2023 2023

25.000 0 0 5.000 0 0 0 0 1.109.000 0 0 0 -1.755.000 0 -45.000 0 0 0

25.000 0 0 5.000 0 0 0 0 1.109.000 0 0 0 -1.755.000 0 -45.000 0 0 0

25.000 0 0 5.000 0 0 0 0 1.109.000 0 0 0 -1.755.000 0 -45.000 0 0 0

25.000 0 0 5.000 0 0 0 0 1.109.000 0 0 0 -1.755.000 0 -45.000 0 0 0