Bijlage 3a - Begrotingswijziging voorjaarsrapportage 2021

BWN nr.:

11

Soort wijz.:

Dienstjaar

2021

Omschrijving:

FCL

Taak

ECL

Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)

Uitgaven

42310 42310 42310 42320 42320 42310 34300 34461 60003 34300 33100 34350 40150 30903 11000 30902 34300 34300 21100 34000 00100 60003 33100 33100 33100 33100 33100 63000 63000 33100 33100 33100 33100 33100 33100 33100

Hogere structurele lasten Toename huishoudens voor hulp Lagere lasten dagbesteding en begeleiding Hogere lasten individuele inkomenstoeslag Niet benut individuele studietoeslag Structurele baten vrouwenopvang Roekenbeleid (raadsverg. 24-11-20) opdooischade wegen Demografische ontwikkelingen Vervallen budget demografische ontwikkeling Kavelverkoop blughut Kosten bouwrijp terrein Blughut Tariefdifferentiatie toeristenbelasting Ziektevervanging griffie Aanstelling 4e wethouder (raad 15-12-20) Inhuur projectleider visie op inclusie t/m mei 2021 Basisdiensverlening ICT Heroverweging (raad 28-1-21) Vervallen rente financiering glasvezel Vergunning groot bouwproject Resultaat voorjaarsrapportage 2021 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1104) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1111) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1117) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1128) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1104) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1111) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1117) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1128) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1038) Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 (1047) Actualisatie GREX n.a.v.

jaarrekening 2020

160.000,00 125.000,00 -194.500,00 25.000,00 -12.000,00

63900 64000 64001 63511 63512 64001 65513 60801 68803 66100 66650 66650 67800 60500 60001 69302 69352 69151 69250 66410 68900 68803 66501 66501 66501 66501 66501 66601 66602 66501 66501 66501 66501 66502 66502 66502

Raadswijziging

71600 71980 71601 71992 71981 71981

Taak

17-mei-21

2022 Inkomsten

Uitgaven

2023 Inkomsten

160.000,00 125.000,00 -194.500,00

105.500,00 24.000,00 60.000,00 50.000,00 -50.000,00 -395.000,00 33.000,00

105.500,00

-46.000,00

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

160.000,00 125.000,00 -194.500,00

105.500,00

105.500,00

-46.000,00

-46.000,00

24.000,00

-46.000,00

-45.500,00

2025

160.000,00 125.000,00 -194.500,00

76.700,00

-177.200,00 938.990,00 20.000,00 -43.750,00 -27.500,00 115.000,00 51.250,00 -117.180,00 1.586.566,00

Uitgaven

105.500,00

-46.000,00

-45.500,00 260.000,00

Inkomsten

24.000,00

76.700,00

286.000,00 -629.732,00 5.000,00 115.250,00 69.900,00 4.600,00 -273.750,00 34.659,00 372.771,00

Uitgaven

2024

160.000,00 125.000,00 -194.500,00

24.000,00

10.000,00 76.700,00 7.500,00 33.300,00 35.000,00

76.700,00

-45.500,00

76.700,00

-45.500,00

-45.500,00

-177.200,00 -88.713,00 6.000,00

-177.200,00 -84.928,00

-153.200,00 -221.422,00

-11.500,00 29.257,00

-41.408,00 63.720,00

10.659,00 -67.237,00

54.054,00 91.732,50 111.172,50 1.875,00 -375.846,00 -86.736,00 43.500,00

16.198,00

ECL

Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)

Uitgaven

60003 99000 60003 99000 63000 99000

Demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen algemene reserve Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2020

-50.000,00 50.000,00 629.732,00 -629.732,00 -407.430,00 407.430,00

Evenwicht Veld niet correct gevuld Eliminatiecategorie niet in evenwicht Rubriek niet in evenwicht

G.H.

Steller:

2021

011 Voorjaarsrapportage 2021

Totaal rubriek 6**** Exploitatie FCL

Datum

90.000,00 2.386.376,00 -47.000,00

16.198,00 Inkomsten

-166.010,00 -47.000,00

-109.616,00 -47.000,00

-325.000,00 -47.000,00

2.490.376,00 2.490.376,00

-97.956,00

-97.956,00

-95.616,00

-95.616,00

-311.000,00 -311.000,00

Uitgaven

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-938.990,00 938.990,00 -1.469.386,00 1.469.386,00

88.713,00 -88.713,00 -17.757,00 17.757,00

84.928,00 -84.928,00 -22.312,00 22.312,00

Inkomsten

221.422,00 -221.422,00 56.578,00 -56.578,00

Totaal rubriek 7**** Balansmutaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal ECL 60*** Totaal ECL 62*** Totaal ECL 63*** Totaal ECL 73*** Totaal ECL 74***

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00