Bijlage 3a - Begrotingswijziging resultaat voorjaarsrapportage

Rub.typ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k O O O O

Incidenteel Structureel Rubricering RubriceringKostensoort omsch Kostensoort Positietekst omsch Bedrag 2022 Structureel Eindjaar Kopiëren Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 Bedrag 2026 6672020 4341100 VJR 2022 - Hogere lasten jeugdhulp 800.000 x 2099 800.000 800.000 800.000 800.000 6430090 4438100 VJR 2022 - Eindafrekening subsidie 2020 Scala -58.000 2022 6520000 4380660 VJR 2022 - Hogere exploitatiebijdrage a.g.v. indexatie. 6.000 x 2099 6.000 6.000 6.000 6.000 6520070 4380110 VJR 2022 - Bijdrage verwijderen trafo sportpark Oostenburg Oosterwolde. 25.000 2022 6660000 4341100 VJR 2022 - Voordeel woningaanpassingen -51.000 x 2099 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 6671010 4341100 VJR 2022 - Nadeel hulp bij het huishouden. 490.000 x 2099 490.000 490.000 490.000 490.000 6671020 4341100 VJR 2022 - Voordeel Wmo begeleiding. -461.000 x 2099 -461.000 -461.000 -461.000 -461.000 6570050 4380650 VJR 2022 - Areaaluitbreiding 11.000 x 2099 11.000 11.000 11.000 11.000 6570090 4351350 VJR 2022 - Herstel stormschade februari 2022 30.000 2022 6340060 4380110 VJR 2022 - Onderzoek forfaitaire heffingsmaatstaven toeristenbelasting 6.000 2022 6810020 4380110 VJR 2022 - Herstel bestemmingsplan 25.000 2022 6320000 4320100 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2021 -47.000 x 2099 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 6320000 4380070 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v.

jaarrekening 2022 72.500 x 2099 47.000 47.000 47.000 47.000 6320010 4750300 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2023 1.150.333 x 2099 217.147 42.719 0 -9.142 6820010 4320100 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2024 -12.397 x 2099 1.647 1.500 0 0 6820010 4380070 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2025 321.350 x 2099 14.000 6.000 0 0 6820030 4750300 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2026 -250.823 x 2099 -16.958 26.808 -52.211 -52.211 6010020 4710030 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2027 1.112.042 x 2099 132.901 42.792 52.210 61.352 6320000 8310000 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2028 -2.116.721 x 2099 -348.738 -65.766 0 0 6820010 8310000 VJR 2022 - Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2029 -229.284 x 2099 0 -54.054 0 0 6120000 4438100 VJR 2022 - Budget vervalt omdat de lasten voor inzet tegen huiselijk geweld (Fier Fryslan) worden gedekt -15.000 via een ander budget. 2022 6110000 4433000 VJR 2022 - Voordeel eindafrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân. -50.000 2022 6004170 4210000 VJR 2022 - Lasten wagenpark zijn structureel hoger dan begroot. 16.000 x 2099 16.000 16.000 16.000 16.000 6004150 4110000 VJR 2022 - Het structureel gevolg van de begin dit jaar afgesloten cao gemeenten 187.000 x 2099 187.000 187.000 187.000 187.000 6004220 4380110 VJR 2022 - Invoeren piketdienst OWO I&A.

15.000 x 2099 15.000 15.000 15.000 15.000 6001000 4380110 VJR 2022 - Kosten stemwijzer 10.000 2022 6005000 8520000 VJR 2022 - Hogere dividenduitkering BNG 2021 -20.000 x 2099 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 6011000 4380009 Resultaat voorjaarsnota 2022 -966.000 x 2099 -993.000 -993.000 -993.000 -993.000 7999999 4750300 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2021 -899.510,00 x 2099 -200.189,00 -69.527,00 52.211,00 61.353,00 7999999 4990000 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2021 899.510,00 x 2099 200.189,00 69.527,00 -52.211,00 -61.353,00 9211601 4710030 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2021 -1.112.042,00 x 2099 -132.901,00 -42.792,00 -52.210,00 -61.352,00 7999999 4990000 Actualisatie GREX n.a.v. jaarrekening 2021 1.112.042,00 x 2099 132.901,00 42.792,00 52.210,00 61.352,00