Bijlage 3a Begrotingswijziging resultaat najaarsrapportage 2022
Tekst van het document
BWN nr.:
Soort wijz.:
Raadswijziging
Datum
14-sep-22 2022
2023
Dienstjaar
2022
Omschrijving:
FCL
Taak
ECL
Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)
Uitgaven
4380110 4380110 4438100 4341100 4380110 4380110 4448100 4351350 8380100 4380520 4380030 4380910 4110100 4510000 4380110 4380640 4380110 4380110 4431000 4380110 8520000 8370200 8370200 8710060 4380000
Herstel schade sportvelden door engerlingen Act.meerjaren onderh.plan welzijn en sportacc Bassissubs. Is hoger dan begroot WMO begel. verschuiving zwaar naar lichte zorg BIZ gedekt door Regiodeal Winkelgebied Hogere kosten turfroute Geen planschade verwacht Onderhoud acc Dio (voorheen Griffioen) Hogere opbrengst door hogere stroomprijzen Hogere kosten ivm jubilea en afscheid Verwerking hogere energielasten Afrek. Telefonie Verv.budget formatiebesparing geen doorgang Basis liquidatiebudget kort geld omlaag Extra lasten toenemende werkz.vergunningverl. Etra kst versnelde uitrol Microsoft 365 Langd.ziekte FA 2x voorber.kernappl.cybercrime Inwerken/begeleiden/opleiding raad Hogere afdracht rijk meer verkoop reisdocumenten Extra laste Hus en Hiem Hogere dividend Omrln Hogere opbrengst meer verkoop Leges hoger door uitstel omgevingswet Lagere onttrekking alg.res.prg.6 budget besparing Resultaat
37.000,00 25.000,00 17.000,00 -300.000,00 -35.000,00 16.000,00 -15.000,00 50.000,00
Totaal rubriek 6**** Exploitatie
134.000,00
134.000,00
ECL 8710060 4990000
Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging) Lagere onttrekking alg.res.prg.6 budget besparing Lagere onttrekking alg.res.prg.6 budget besparing
Uitgaven
Inkomsten 84.000,00
6520070 6610150 6681030 6671020 6330010 6570070 6810000 6003000 6740020 6004055 6004010 6004010 6004070 6005020 6830060 6004040 6004220 6001000 6002060 6830020 6005000 6002060 6830030 6010050 6011000
FCL 9211600 7999999
Taak
Najaarsrapportage resultaten
Totaal rubriek 7**** Balansmutaties Evenwicht Veld niet correct gevuld Eliminatiecategorie niet in evenwicht Rubriek niet in evenwicht
Totaal ECL 60*** Totaal ECL 62*** Totaal ECL 63*** Totaal ECL 73*** Totaal ECL 74***
GH
Steller:
Inkomsten
Uitgaven
2024 Inkomsten
Uitgaven
2025 Inkomsten
Uitgaven
2026 Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
16.000,00 20.000,00 20.000,00 28.000,00 -84.000,00 -165.000,00 84.000,00 34.000,00 208.000,00 33.000,00 20.000,00 15.000,00 52.000,00 50.000,00 100.000,00 -84.000,00 126.000,00
0,00 Uitgaven
0,00 Inkomsten
0,00 Uitgaven
0,00 Inkomsten
0,00 Uitgaven
0,00 Inkomsten
0,00 Uitgaven
0,00 Inkomsten
84.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00