Bijlage 3 - Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting ingevuld

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2023 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder

Recreatieschap Drenthe Wethouder Recreatie & Toerisme

Contactpersoon gemeenschappelijke regeling Dick Dijkstra, directeur plus contactgegevens d.dijkstra@recreatieschap.nl Accounthouder gemeente plus contactgegevens Ambtenaar Recreatie & Toerisme Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Wethouder Recreatie & Toerisme

Bestuurlijk belang

Geef antwoord op de volgende vragen: ➢ De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt. Gemeente neemt deel aan de GR Recreatieschap Drenthe. In de GR staat opgenomen hoe de bijdrage van de gemeente wordt berekend. Elke gemeente heeft één stem; in de GR nemen 13 gemeenten deel. ➢ Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? Het openbaar belang bestaat uit het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme. Door gemeenschappelijk op te treden is de effectiviteit en de efficiency groter, dan wanneer de gemeenten hier individueel in optreden.

(Wettelijk) kader

➢ Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd. Het Recreatieschap Drenthe voert haar taken uit op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe en op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. ➢ Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2. op grond van aanvullende afspraken. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het wettelijke kader om op publiekrechtelijke wijze samen te kunnen werken. Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk en samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing. Op

recreatief-toeristisch gebied is samenwerking noodzakelijk vanwege de (gemeentegrens)overschrijdende projecten. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe.

Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie

Verdeelsleutel (%) per deelnemer

Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld Ooststellingwerf

7,75 7,50 8,00 9,25 6,75 18,00 8,00 4,00 10,00 7,25 6,25 7,25 7,50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? -Verdere uitrol Genoemde Middels de begroting wandelknooppuntennetwerk onderwerpen zijn waarop de Raad een door heel Drenthe ‘going concern’ vanuit zienswijze kan indienen. Tevens de -versterking ‘wandelproduct’ de bestaande via o.a. het Wandelplatform opdracht van het mogelijkheid om in de Recreatieschap als najaarsbijeenkomsten Drenthe. uitvoeringsorganisatie, input te geven voor -Inzet en beleid (mede) kenniscentrum en de eerstkomende ontwikkelen gericht op de verbinder tussen begroting. ‘nieuwe’ fietser. -Ontwikkelen/interpretatie gemeenten op domein Recreatie en Toerisme (big)data. -Versterken kwaliteit sector via bijv. Vitale Vakantieparken en RecreatieExpertTeam -Stimuleren Duurzaam toerisme 2

Kosten (structureel of incidenteel) Zie begroting

-(on)gevraagd advisering gemeenten en sector -Verder uitvoering geven aan ‘Bestemming Drenthe 2030’ waarbij iedere Drenthe profijt heeft van Toerisme. -Vergroten toegankelijkheid/barriérevrij aanbod.

Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Verwacht kwartaal Begroting 2023

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp/besluit

begroting

Raden middels een zienswijze, besluit via Algemeen Bestuur

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Recreatieschap is een kleine Mogelijke effecten Goed personeelsbeleid met aandacht voor uitvoeringsorganisatie dus zijn op te vangen de ontwikkelpotentie van de werknemers per definitie kwetsbaar op binnen het haar personeelsdossier. weerstandsvermogen Impact van oorlog in n.n.b. Efficiënt inkoopbeleid en goed monitoren Oekraïne op de grondstofprijzen Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*

Ontwikkeling gemeentelijke

2022 Lopende begroting

2023 Begr.

2024

2025

2026

1.243.535

1.245.562

1.299.728

1.335.612

1.362.272

2022

2023 Begr.

2024

2025

2026

3

bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*

Lopende begroting

Meer- en Opsomming met toelichting minderkosten ten opzichte van lopende begroting Thema: “energiek vooruit” Personeel 30.663 Huisvesting Onderhoud Overig Bureau

3.150 900 120 7.590

Afschrijvingen Fonds

6.802 -/- 40.618

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR* Solvabiliteit Exploitatieruimte Eigen vermogen/ vreemd vermogen

2022 148.756 52.36% 1,13% 1.168.432/ 1.062.936

Door aanstelling medewerker uit de banenpool.

M.n. door digitale werkwijze voor de aangesloten wandelvrijwilligers. Door vervanging reeds afgeschreven auto. Door verminderde opbrengsten toeristenbelasting. 2023 148.756 54.15% 1,12% 1.175.580/ 1.050.636

2024 148.756 54,60% 1,08% 1.182.728/ 1.038.336

2025 148.756 55,05% 1,05% 1.189.876/ 1.026.036

2026 148.756 55,50% 1,03% 1.197.024/ 1.013.736

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente

4