Bijlage 2 Voortgang besteding budgetoverheveling 2023-2024

Stand van zaken budgetoverheveling 2023-2024 bij de voorjaarsrapportage 2024 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Afdeling

Naam budget

Mens & Omgeving Mens & Omgeving Mens & Omgeving Mens & Omgeving Mens & Omgeving Mens & Omgeving Klant & Organisatie Openbare ruimte

Cultuurbevordering Pumptrack Appelscha Pumptrack Oosterwolde ESF React EU 2020-2022 Samenlevingsopbouw Onderwijsbeleid Algemeen / Taallessen Oekraïners Werk aan Uitvoering Mobiliteitsvisie

Grootboeknr. Kostensoort Omschrijving 6530020 6570110 6570190 6650000 6610230 6430000 6008020 6210140

4420010 4320000 4320000 4380900 4438100 4420010 4380000 4380110

Culturele Bruisplek Locatie Pumptrack Appelscha Plaats Pumptrack en Schuifhek Oosterwolde extra inzet gepleegd door de casemanagers P-wet Versterken sociale basis: dorpsondersteuner Oldeberkoop Besteding middelen taallessen Oekraïners in 2024 Verbeteren van de publieke dienstverlening Opstellen van een duurzame mobiliteitsvisie Totaal

Overgeheveld bedrag 35.000 20.000 125.000 210.545 20.000 24.000 229.000 20.000 683.545

Uitgaven tm april 30.756 110.000 24.000 2.000 166.756

Toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8

In december 2023 is het bedrijfsplan culturele Bruisplek aangeboden aan het college.Ons college heeft naar aanleiding van dat plan aan st, activiteitencentrum de Miente gevraagd om twee varianten van aanpassing van het gebouw de Miente uit te werken tbv de Bruisplek in combinatie met het dorpshuis: verbouw (tussenvariant) en nieuwbouw. Om deze varianten uit te laten werken heeft de Miente subsidie aangevraagd en gekregen. De uitwerking is in april gepresenteerd en bij de advisering over de culturele Bruisplek gevoegd Na de uitbreiding van de Jongens van Outdoor is de locatie van de pumptrack minder passend. Met de directe omgeving wordt overlegd over nieuwe ideeën. In de tussentijd wordt de vrijgekomen grond afgevoerd en de oude pumptrack netjes afgewerkt voor de zomer van 2024. Insteek is om de werkzaamheden voor het plaatsen van de pumptrack en het schuifhek, waarvoor via de voorjaarsrapportage budget wordt aangevraagd, te starten na de bouwvak 2024. Tijdens de jaren 2020 -2022 is extra inzet gepleegd door de casemanagers P-wet op de toeleiding naar werk en participatie. Hiervoor was aanvullende financiering gevraagd vanuit ESF. Deze subsidie is eind 2023 tot uitbetaling gekomen en is toegevoegd aan het budget werkdeel P-wet. Planvorming in Oldeberkoop loopt nog. In februari 2024 zijn de taallessen voor Oekrieners gestart in Appelscha en Oosterwolde.

Deze drie groepen zijn nagenoeg vol. Middelen worden in 2024 besteed en zijn via subsidie aan Scala uitbetaald. We verwachten dit jaar het volledige bedrag te kunnen besteden. O.a. aan de open dag, kanaalstrategie, B1 project, innovatieve projecten en de optimalisatie van de website. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een Duurzame Mobiliteitsvisie. Hierbij werken we samen met de collega's van cluster Duurzaamheid.