Bijlage 2. Status budgetoverheveling en resultaatbestemming

Budgetoverheveling 2023-2024 Nr

Afdeling 1 Mens & Omgeving 2 Mens & Omgeving 3 Mens & Omgeving 4 Mens & Omgeving 5 Mens & Omgeving 6 Mens en Omgeving 7 K&O 8 Openbare Ruimte

Omschrijving Cultuurbevordering Pumptrack Appelscha Pumptrack Oosterwolde Participatie werkdeel Samenlevingsopbouw Onderwijsbeleid Algemeen / Taallessen Oekrainers Werk aan Uitvoering Mobiliteitsvisie

Grootboeknr/ kostenplaats 6530020 / 4420010 6570110 / 4320000 6570190 / 4320000 6650000 / 4380900 6610230 / 4438100 6430000 / 4420010 6002050 / 4380110 6210140 / 4380110

Uitgaven Nog te t/m verwachten augustus uitgaven Vrijval 2024 Bedrag 35.000 2.000 33.000 20.000 20.000 125.000 125.000 210.545 210.545 20.000 20.000 24.000 24.000 229.000 20.000 209.000 20.000 20.000 683.545 46.000 407.000 230.545

Toelichting 1. Het resterende bedrag is beschikbaar voor de verdere uitwerking van de plannen. Dit is ook afhankelijk van de besluitvorming over de Miente als onderdeel van het accommodatiebeleid. 2. Bij de budgetoverheveling 2023-2024 is het budget voor Pumptrack Appelscha van € 20.000 overgeheveld, omdat er afstemming plaats vindt over gewijzigde plannen. Deze afstemming loopt nog. De bestaande pumptrack is hersteld. De lasten hiervan zijn beperkt. We stellen voor om dit budget te laten vrijvallen. Als er concrete plannen zijn waarvoor budget nodig is, komen wij met een voorstel bij u. 3. Bij de kaderbrief 2025 heeft u budget beschikbaar gesteld voor een skatebaan. Zowel qua vergunning als uitvoering is het handig om de pumptrack en de skatebaan aan elkaar te verbinden. Er wordt waarschijnlijk eind 2024 gestart met de uitvoering. Afhankelijk van de voortgang doen we u mogelijk een voorstel om via resultaatbestemming 2024 een deel van het budget over te hevelen naar 2025. 4. Bij de budgetoverheveling 2023-2024 zijn de ontvangen ESF-middelen over periode 2020-2022 overgeheveld. Deze middelen worden in 2024 niet benut. 5. Budget is bestemd voor een subsidieaanvraag. Deze aanvraag is recent ontvangenvan en wordt binnenkort afgewikkeld. 6. Maatwerktraingen Nederlands worden inmiddels gegeven door Firda. Het bedrag is uitgegeven. 7.

Met de aanstelling van de nieuwe programmamanager dienstverlening is er een duidelijke focus gekomen op de uitvoering van dit project. We hebben inmiddels aanzienlijke voortgang geboekt en verwachten het budget in 2024 (deels) te besteden aan ontwikkeling van een digitale regelingenwijzer, uitwerking van een kanaalstrategie, permanent klanttevredenheidsonderzoek en het uitvoeren van twee klantreizen. 8. Er wordt een duurzame mobiliteitsvisie opgesteld. De verwachting is dat het bedrag in Q4 2024 wordt uitgegeven.

Resultaatbestemming jaarrekening 2023 Nr

Afdeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Armoedebeleid/minima Fonds Maatschappelijke instellingen Oekraine opvang vluchtelingen Nieuwe omgevingswet M&O budget Monumenten/woningen Reserve organisatieontwikkelingen

Grootboeknr/ kostenplaats 6630060/4341200 6630140/4380110 6630080/4380110 6630083/4420010 6610210/4380110 6810050/4380110 6340010/4380110 6550010/4380100 9231708

Uitgaven Nog te t/m verwachten augustus uitgaven Vrijval 2024 Bedrag 200.000 200.000 62.000 62.000 77.000 77.000 245.000 38.000 207.000 1.442.000 1.442.000 308.000 72.000 72.000 50.000 50.000 177.000 40.000 19.500 2.633.000 128.000 1.610.500 469.000

Toelichting 1. Er zijn niet/nauwelijks aanvragen ingediend voor energietoeslag 2023. 2. Er zijn naast de reguliere activiteiten nog geen nieuwe acties uitgezet waardoor dit budget kan vrijvallen. 3. Er moet nog een grote subsidie worden uitgekeerd. Daarmee is de verwachting dat het budget grotendeels wordt benut. 4. Subsidieregeling is afgerond. Minder aanvragen dan verwacht. 5. In het eerste kwartaal van 2024 zijn diverse mogelijkheden voor besteding besproken en onderzocht. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van een van deze mogelijkheden. Uiteindelijk is begin juli gebleken dat dit plan niet haalbaar was. Inmiddels zijn de nieuwe projectleiders gestart. Verwachting is dat we in het vierde kwartaal van dit jaar met een voorstel op hoofdlijnen komen. 6. Budget is gereserveerd voor verdere invoering omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, deadline 2031). Via de algemene reserve wordt dit overgeheveld naar 2025. 7. Budget is bij de decembercirculaire 2023 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak. Begint vanaf Q4 2024 echt te lopen. Waarschijnlijk gaan we u voorstellen om dit budget (deels) over te hevelen naar 2025. Waarschijnlijk gaan we u voorstellen om dit budget (deels) over te hevelen naar 2025. 8. Schilderwerk is afgerond 9. Betreft dotatie aan reserve.

Lasten 2024 liggen in lijn met de begrote onttrekking van € 59.500 voor 2024.