Bijlage 2 - Financiën actieplan Vitale Logiesaccommodaties

06

Financiën

54

6.1

Inleiding

55

Budget van het actieplan

Verder dragen gemeenten bij volgens een ‘cafetariamodel’. Dat

Middelen voor de uitvoering van dit actieplan worden door de

wil zeggen: een gemeente draagt alleen bij als ze een instrument

provincie, via een in te dienen subsidieaanvraag door stichting

van het actieplan afneemt. Voorwaarde voor het afnemen van

Innovatieplatform Fryslân (IPF), toegevoegd aan de lopende

instrumenten uit het actieplan is dat een gemeente over een

subsidierelatie die de provincie met IPF heeft. IPF voert de

gemeentelijk logiesaccommodatie-coördinator en een lokaal

programmabegroting uit (instrumenten en menskracht). De project-

uitvoeringsplan beschikt. Gemeenten overwegen zelf of ze

leiding en ondersteuning worden juridisch en arbeidsrechtelijk

gebruikmaken van de instrumenten van dit actieplan. Indien ze er

ondergebracht bij IPF. Voor de totale opgave vitale

niet voor kiezen een instrument aan te vragen hoeven zij hier ook

logiesaccommodaties (incl. planvorming) heeft de provincie

geen middelen aan te besteden. Als een of meerdere gemeenten

€2.000.000,- gereserveerd voor de jaren 2020-2023. De

besluiten niet deel te nemen aan het actieplan, blijven de kosten

vrijgekomen middelen zijn verdeeld over de jaren 2020, 2021, 2022

voor de andere gemeenten gelijk. Er zal dan waarschijnlijk minder

en 2023. Ieder jaar komt er €500.000,- vrij.

gebruik worden gemaakt van de instrumenten uit het actieplan gericht op gemeenten dan op dit moment voorzien is. Het

Begroting: baten

overgebleven budget wordt dan verschoven naar andere

Er wordt onderscheid gemaakt tussen baten vanuit de provincie,

instrumenten.

gemeenten en ondernemers. Gemeenten dragen bij door een gemeentelijk logiesaccommodatie-coördinator aan te

Logiesaccommodaties dragen in eerste instantie vooral bij in tijd

wijzen/stellen en door het opstellen van een lokaal uitvoeringsplan.

en commitment. Wanneer aan logiesaccommodaties wel

De jaarlijkse kosten hiervan per gemeente bedragen gemiddeld

een symbolische bijdrage wordt gevraagd bij afname van

€16.000,- uitgedrukt in uren (vanaf half 2021 tot eind 2023). Deze

instrumenten zal dit teveel administratieve handeling en dus

kosten maakt een gemeente alleen indien de werkzaamheden voor

verwerkingskosten vergen. Uiteindelijk dragen logiesaccommodaties

de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties (0,2 FTE) niet

het veelvuldige bij omdat ze met de instrumenten van het

ondergebracht kunnen worden in de huidige ambtelijke capaciteit.

actieplan worden uitgedaagd te investeren in geweldige plannen die slimme groei bevorderen.

56 Begroting: verdeling van middelen

Flexibel

Circa een derde deel van het beschikbare provinciale budget wordt

Tijdens de uitvoering van het actieplan staat het realiseren van de

ingezet om het actieplan te organiseren met een nadruk op de inzet

ambitie en de doelen voorop terwijl de omgeving continu verandert.

van medewerkers. Als de inkoop van deze organisatie voor

Daarom is flexibiliteit nodig zodat betrokkenen in kunnen spelen op

minder middelen kan dan begroot, komt het saldo direct ten goede

nieuwe kansen door andere uitvoeringskeuzes te maken. Dit zal

aan instrumenten. Het grootste deel (circa 66%) wordt besteed aan

ongetwijfeld consequenties hebben voor de budgetverdeling. In de

de uitvoering van instrumenten. Een groot deel hiervan (34%) is

volgende paragraaf wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd

gereserveerd voor instrumenten ten behoeve van strategielijn 1: het

(Figuur 6.1, volgende pagina’s) voor de jaren 2021, 2022 en 2023.

vitaliseren van bestaande logiesaccommodaties. Een klein deel is bestemd voor het instrument onder strategielijn 2 en 14% voor de instrumenten vallend onder strategielijn 3. Tenslotte is ruim 50% van de middelen bestemd voor instrumenten ten behoeve van meerdere strategielijnen (met name 1 en 2). Ongeveer 2% van het totale budget is bestemd voor deelname aan landelijke acties zoals

de landelijke actieagenda vitale vakantieparken. De instrumentmiddelen kunnen ook worden verdeeld naar doelgroepen: individuele ondernemers, clusters, bestemmingen en sectoraal (ondernemers en overheden). Ongeveer 40% van het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering

van instrumenten is bestemd voor individuele ondernemers, 6% voor instrumenten gericht op clusters, 5% voor instrumenten gericht op bestemmingen en bijna 50% voor instrumenten ter ontwikkeling van de gehele sector. Hier profiteren gemeenten en individuele ondernemers van.

6.2

Meerjarenbegroting

57

Figuur 6.1. Begroting opgave vitale logiesaccommodaties gebaseerd op provinciale middelen.

57

58

Figuur 6.1 (vervolg). Begroting opgave vitale logiesaccommodaties gebaseerd op provinciale middelen.

59

Kosten gemeentelijke coördinatoren logiesaccommodaties

Verdere bijdragen van gemeenten aan de hand van een

en opstellen lokaal werkplan

cafetariamodel

Aan gemeenten wordt gevraagd een coördinator

Als gemeenten vervolgens gebruikmaken van de instrumenten:

logiesaccommodaties aan te wijzen/stellen en (eventueel in

gemeentelijke/regionale ontwikkelkaders, kansenkaarten

regionaal verband) een uitvoeringsplan voor het actieplan op te

en gebiedsplannen dragen zij financieel bij aan de hand van een

stellen.

cafetariamodel. De financiële bijdrage aan deze instrumenten bedraagt vanuit het actieplan circa 50%.

De kosten van de gemeentelijke coördinatoren logiesaccommodaties en het opstellen van lokale werkplannen

Vanuit dit actieplan wordt voor gemeenten een kwaliteitsteam

betreffen ambtelijke uren. Indien een gemeente deze

beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij plantoetsing en ter

werkzaamheden kan onderbrengen binnen de bestaande

bevordering van ambtelijke kennisontwikkeling. Ook wordt een

ambtelijke capaciteit, zijn geen extra kosten voor deze gemeente

handreiking opgesteld met betrekking tot experimenteerruimte.

aan de orde. Indien uitbreiding van formatie noodzakelijk is (0.2

Gemeenten hoeven hieraan geen financiële bijdragen te leveren.

FTE) om de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties aan te stellen, bedragen de salariskosten indicatief ongeveer € 36.000,- per

Tabel 6.1 (volgende pagina) geeft inzicht in de gemiddelde baten en

gemeente (over 2,5 jaar). Het opstellen van een lokaal werkplan kan

lasten voor de gemeenten gezamenlijk en per gemeente (tot en met

plaatsvinden door deze coördinator. Een gemeente kan er ook voor

2023). Doordat gemeenten de keuze hebben om wel of niet gebruik

kiezen dit via externe inhuur uit te voeren. In dat geval bedragen de

te maken van de diverse instrumenten (ontwikkelkaders,

kosten voor een gemeente naar schatting € 4.000,-

kansenkaarten en gebiedsplannen) is gebruik gemaakt van een budget-range.

60 Tabel 6.1. Baten en lasten gemeenten t/m 2023 (afgerond op hele getallen). FINANCIERING VANUIT PROVINCIALE MIDDELEN VAN INSTRUMENTEN GERICHT OP GEMEENTEN (MOGELIJKE BATEN VOOR GEMEENTEN) GEMEENTEN GEZAMENLIJK

PER GEMEENTE

EXPERIMENTEERRUIMTE

€ 8.000,-

€ 0 - € 445,-

ONTWIKKELKADERS

€ 0 - € 150.000,-

€ 0 - € 10.000,-

KWALITEITSTEAM LOGIESACCOMMODATIES

€ 0 - € 181.440,-

€ 0 - € 10.080,-

KANSENKAARTEN

€ 0 - € 60.000,-

€ 0 – € 10.000,-

GEBIEDSPLANNEN

€ 0 - € 75.000,-

€ 0 - € 15.000,-

TOTALE BATEN VOOR GEMEENTEN

€8.000 - € 474.440,-

€ 0 - € 45.525,-

LASTEN VOOR GEMEENTEN ALS BIJDRAGEN AAN DE UITVOERING VAN (DE INSTRUMENTEN VAN) HET ACTIEPLAN GEMEENTELIJKE COÖRDINATOR LOGIESACCOMMODATIES

€ 0 - € 648.000,-

€ 0- € 36.000,-

OPSTELLEN LOKAAL WERKPLAN

€ 0 - € 72.000,-

€ 0 - € 4.000,-

ONTWIKKELKADERS

€ 0 - € 150.000,-

€ 0 - € 10.000,-

KANSENKAARTEN

€ 0 - € 60.000,-

€ 0 - € 10.000,-

GEBIEDSPLANNEN

€ 0 - € 75.000,-

€ 0 - € 15.000,-

TOTAAL

€ 0 - € 933.000,-

€ 0,- € 75.000,-

61 Samenvatting begroting Tabellen 6.2 en 6.3 vatten bovenstaande samen en geven een overzicht van de totale meerjarenbegroting. Tabel 6.2. Totale uitgaven provincie en alle gemeenten gezamenlijk. * Dit is de maximale bijdrage van gemeenten. Indien gebruik wordt gemaakt van alle instrumenten waarvoor een gemeentelijke bijdrage gevraagd is en geen van de gemeenten de werkzaamheden van de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties onder kan brengen in de bestaande ambtelijke formatie.

INKOMSTEN PROVINCIE

€ 2.000.000,- (67%)

GEMEENTEN GEZAMENLIJK*

€ 1.000.000,- (33%)

TOTAAL

€ 3.000.000,-

Tabel 6.3. Uitgaven vanuit provinciale bijdrage. UITGAVEN VANUIT PROVINCIALE BIJDRAGE JAAR

2020

2021

2022

2023

TOTAAL

ORGANISATORISCHE KOSTEN

€ 50.000,- (100%)

€ 153.100,- (31%)

€ 211.400,- (27%)

€ 211.400,- (32%)

€ 625.900,- (32%)

UITVOERINGSKOSTEN:

€-

€ 338.660,- (69%)

€ 558.060,- (73%)

€ 445.560,- (68%)

€ 1.342.280,- (68%)

INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 1

€-

€ 130.480,-

€ 177.680,-

€ 127.680,-

€ 435.840,-

INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 2

€-

€-

€ 12.500,-

€-

€ 12.500,-

INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 3

€-

€ 32.500,-

€ 100.000,-

€ 50.000,-

€ 182.500,-

INSTRUMENTEN MEERDERE STRATEGIELIJNEN

€-

€ 160.680,-

€ 252.880,-

€ 252.880,-

€ 666.440,-

DEELNAME LANDELIJKE ACTIES

€-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 45.000,-

TOTAAL

€ 50.000,-

€ 491.760,-

€ 769.460,-

€ 656.960,-

€ 1.968.180,-