Document · PDF

Bijlage 2 - Boekwerk voorjaarsrapportage 2021

Raadsvergadering 22 juni 2021, gemeente OoststellingwerfBij agendapunt: Voorjaarsrapportage 20214.924 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................. 2 1. Prognose financieel resultaat 2021.................................................................................... 2 2. Analyse van het financieel resultaat in de Voorjaarsrapportage 2021 ................................ 2 3. Corona in 2021 .................................................................................................................. 5 Bijlage 1 Resultaten .............................................................................................................. 7 Bijlage 2 Programmawijzigingen, zonder resultaatsimpact ...................................................12 Bijlage 3 Administratieve wijzigingen, zonder resultaatimpact ..............................................14 Bijlage 4 Toelichting compensatie Corona ............................................................................17

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 1

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsrapportage van 2021. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2021. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt t/m april 2021. In de rapportage staat in het eerste hoofdstuk het bijgestelde begrotingsperspectief na de verwerking van de september en decembercirculaire 2020. In hoofdstuk 2 staat hoe het resultaat van de Voorjaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de compensatie en de lasten voor Corona in 2021. Deze Voorjaarsrapportage bevat een aantal bijlagen:  Bijlage 1 Resultaat: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat.  Bijlage 2 Programmawijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden.  Bijlage 3 Administratieve wijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen binnen programma’s plaatsvinden.  Bijlage 4 Toelichting op het 4e compensatiepakket Corona.

1. Prognose financieel resultaat 2021 In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2021. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per eind april 2021. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Begrotingsperspectief

2021

Saldo baten en lasten

- 131

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

793

Totaal structureel begrotingsperspectief bij begroting 2021

662

Structureel gevolg septembercirculaire 2020

- 61

Structureel gevolg decembercirculaire 2020

Totaal huidig structureel begrotingsperspectief 2021 Structureel gevolg voorjaarsrapportage 2021 Totaal nieuw structureel begrotingsperspectief 2021 voorjaarsrapportage Incidenteel gevolg voorjaarsrapportage 2021 Totaal nieuw begrotingsperspectief 2021 voorjaarsrapportage

606 - 153 453 439 892

2. Analyse van het financieel resultaat in de Voorjaarsrapportage 2021 In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Voorjaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In de bijlagen zijn alle verschillen verklaard.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 2

bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Financiële gevolgen Voorjaarsrappportage 2021

2021

2022

2023

2024

Programma 1 Sociaal Domein

Programma 2 Welzijn en Educatie

- 58

Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

232

Programma 5 Openbare orde en Veiligheid

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening

- 122

Totaal

286

- 165

Waarvan structureel

- 153

- 142

Programma 1 Sociaal Domein Wmo, voordeel € 15.000 Bij Wmo is een structureel voordeel van € 15.000. Dit heeft diverse oorzaken:  Woningaanpassingen: Er zijn structureel hogere lasten van € 160.000. Dit is voornamelijk het gevolg van het abonnementstarief. Hierdoor is er geen prikkel meer om aanpassingen zelf en goedkoper te realiseren en worden er meer aanpassingen gedaan. We zagen in 2020 al de eerste stijging van het aantal en de grootte van de woningaanpassingen. In 2021 is tot op heden al sprake van één grote aanpassing (€ 70.000). Daarnaast leiden algemene ontwikkelingen zoals gestegen bouwkosten en geen/minder geschikte woningen in de particuliere woningmarkt (dus eerder aanpassen dan verhuizen) tot hogere lasten.  WMO hulp bij het huishouden: We verwachten € 125.000 structureel hogere lasten vanwege een toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van deze hulp en een hogere indexatie van de prijzen dan begroot.  Wmo Begeleiding : De lasten voor Wmo begeleiding zijn € 194.500 structureel lager dan begroot doordat we, net als in 2020, lagere lasten verwachten voor dagbesteding en begeleiding. Dit komt voornamelijk door de quickwins die genomen zijn vanuit de Taskforce Wmo. Daarnaast ontvangen we al een aantal jaren baten voor maatschappelijke ondersteuning en vrouwenopvang via de centrumgemeente. Deze bate ramen we nu structureel (€ 105.500).

Individuele inkomenstoeslag We verwachten € 25.000 hogere lasten voor individuele inkomenstoeslag. Hier wordt meer gebruik van gemaakt. Daarentegen wordt van de individuele studietoeslag geen gebruik gemaakt, dit zorgt voor een voordeel van € 12.000. Mogelijk wordt dit budget vervangen door maatwerkbudget (via de doe-agenda Meedoen). We beschouwen het nadeel daarom als incidenteel. Programma 2 Welzijn en Educatie In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden. Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Verharding Via raadsmededeling #825 bent u geïnformeerd over de opdooischade aan wegen in eigendom van de gemeente en het budget van € 60.000 dat nodig is voor herstel van de schade. Volkshuisvesting/Woningbouwleningen Via raadsmededeling #860 bent u geïnformeerd over het voornemen van het college om geen visie op demografische ontwikkelingen op te stellen. Het hiervoor beschikbare budget van € 50.000 kan komen te vervallen. Dit heeft geen invloed op het resultaat, omdat er een reserve tegenover staat.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 3

Grondexploitatie Op basis van de jaarrekeningcijfers 2020 zijn ramingen van de complexen voor 2021 en verder geactualiseerd. Zoals in de jaarstukken 2020 is aangegeven verwachten we dat de complexen voor de woningbouw en industrieterreinen binnen vijf jaar kan worden afgesloten. De ramingen zijn op basis van dat uitgangspunt geactualiseerd. Planontwikkeling Voor een ontwikkellocatie aan de Wolvegasterweg in Oldeberkoop komt de gemeente nog voor enige verplichtingen te staan met financiële gevolgen. Het betreft hier lasten van € 33.000 die ontstaan door, en behoren tot, het bouwrijp maken van de locatie. Het gaat hier specifiek om het noodzakelijk verwijderen van een middenspanningskabel uit een bouwperceel/bouwblok en het nieuw aanleggen van een middenspanningskabel door een nutsbedrijf. De resterende kavels (1 & 2) worden geleverd tegen de nog resterende opbrengst/koopsom van € 395.000. Toeristenbelasting In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een tariefdifferentiatie toe te passen op de toeristenbelasting. Dit betekent dat het tarief per persoon per nacht (pppn) voor verblijf in kampeermiddelen op kampeerterreinen en in kampeerboerderijen verlaagd wordt van € 1,40 naar € 1,10. Hierdoor verwachten we in 2021 € 46.000 lagere baten.

Vanaf 2022 wordt het tarief pppn voor verblijf in andere accommodaties verhoogd van € 1,40 naar € 1,50. Vanaf 2022 verwachten we € 35.000 lagere baten. Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden. Programma 6 Bestuur en Dienstverlening Dagelijks bestuur Conform raadsbesluit 15 december 2020 is er een vierde wethouder (0,8 fte) aangesteld. Het structurele nadeel is € 77.000. OWO afdelingen Voor de basisdienstverlening op het gebied van ICT en archiefwerkzaamheden is totaal € 300.000 (€ 100.000 per gemeente) benodigd om te kunnen bijsturen. In de budgetoverheveling van 2020 naar 2021 is reeds € 200.000 (aandeel Ooststellingwerf € 66.667) meegenomen. Resteert nu € 33.300. Deze bijsturing is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taakuitvoering, om achterstallig onderhoud in archiefwerk weg te werken en om de door drie OWO-gemeenten gevraagde noodzakelijke ondersteuning op ICT-gebied te kunnen blijven leveren. IP Advies en ondersteuning In de raadsvergadering van 26 januari 2021 heeft u ingestemd met de opdrachtformulering voor het heroverwegingsproces en het daarvoor benodigde incidentele budget van € 35.000. Kapitaallasten Via raadsmededeling #826 bent u geïnformeerd dat de financieringsfaciliteit voor de aanleg van glasvezel voor de zogenaamde "grijze" adressen is komen te vervallen.

De structurele raming van de ontvangen rente komt hiermee te vervallen. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 45.500. Omgevingsvergunningen We verwachten in 2021 een hogere bate van € 260.000 omdat er een vergunning is verleend voor een groot project, dat niet was begroot. Daarnaast zien we dat er op dit moment veel vooroverleggen en aanvragen zijn voor bouwvergunningen. Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 4

3. Corona in 2021 Via de jaarrekening 2020 bent/wordt u geïnformeerd omtrent de eerste 3 coronacompensatie pakketten en de inzet van deze middelen in 2020. Via de voorjaarsrapportage informeren wij u over het 4e coronacompensatie pakket en de inzet van deze middelen tot en met april 2021. Nr.

Omschrijving compensatie

2020

Lasten 2020

2021

Resultaat 2020

Budget 2021

Algemeen 1

Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

104

237

120

224

461

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

-3

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)

- 23

Inhaalzorg en meerkosten jeugd en Wmo 2015

115

- 116

-1

Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief (DU)

- 34

Participatie (IU)

224

- 211

Toezicht en handhaving

-1

Precariobelasting, markt- en evenementenleges (DU)

-9

Extra kosten verkiezingen ivm corona (DU)

102

Toeristenbelasting (DU)

- 62

Buurt- en dorpshuizen

- 22

-2

Vrijwilligersorganisatie

Lokale culturele voorzieningen

150

238

Re-integratie van bijstandsgerechtigden

207

266

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Compensatie quarantainekosten

Jeugd aan zet

- 10

Compensatie uitvoeringskosten TOZO

234

- 37

197

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Bestrijding eenzaamheid ouderen

Afvalverwerking

Jeugd en jongeren (perspectief/mentale ondersteuning/activiteiten) 23

TOTAAL Algemene Compensatie en Lasten

1.267

- 408

836

1.803

Specifieke uitkering TOZO

1.700

- 1.700

-4

TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties)

944

TOTAAL Specifieke Uitkering en Lasten

1.704

- 1.704

TOTAAL

2.971

944

- 2.112

836

1.803

Het restant saldo van de compensatieregelingen in 2020 bedraagt € 836.000. Voor 2021 was in 2020 al € 619.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is er een 4e coronacompensatiepakket toegekend van € 348.000 (€ 9.000 regeling 2 en € 346.000 regelingen 19 t/m 23). Dit pakket is in bijlage 4 uitgebreid toegelicht. Het totale beschikbare budget voor 2021 bedraagt daardoor € 1.803.000.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 5

Onderdeel

Bedrag

Toelichting

Omgevingsvisie

-20.000

Raadsmededeling #659

Gymnastieklokalen

-12.000

Gemiste huur vanwege sluiting door corona

Regeling voor dorpen met een recreatieve functie

-9.500

Raadsmededeling #nnb

Voorschoolse voorzieningen peuters

-3.000

Compensatie ouderbijdrage

Jeugd/WMO

-17.000

Meerlasten

Extra lasten verkiezingen

-68.000

Meerlasten

Communicatie/huisvesting

-6.000

Meerlasten

Personeel

-75.500

Meerlasten

Totale gerealiseerde/bekende lasten

-211.000

De gerealiseerde/bekende lasten per ultimo april 2021 bedragen € 211.000. Na aftrek van deze lasten resteert er nog € 1.592.000 voor de compensatie van corona gerelateerde lasten gedurende de rest van 2021. Voor jeugdhulp, WMO, TONK en noodopvang verwachten we in 2021 extra lasten. In het sociaal domein zijn er diverse bestaande initiatieven die uitgebreid/verlengd kunnen worden om meer jeugdigen, ouderen, eenzame en kwetsbare inwoners te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn extra subsidie jongerenwerk, Koffie aan de lijn, zomeractiviteiten buurthuizen, verlengen pilot MDA lokaal, extra inzet budgetondersteuning. Vanuit de culturele sector zijn er een aantal signalen dat de huidige regelingen onvoldoende voorzien in de financiële tekorten. SODO heeft aangegeven dat de dorpshuizen ook in 2021 behoefte hebben aan extra financiële ondersteuning. Met een extra subsidie kan plaatselijk belang per dorp activiteiten organiseren. (Sport)verenigingen hebben te maken met gemiste inkomsten en vaste lasten waarvoor zij niet gecompenseerd worden. Ondernemers in bepaalde sectoren hebben het lastig. Hybride werken brengt extra lasten met zich mee. Zoals u kunt lezen zijn we aan het inventariseren hoe we de resterende corona middelen kunnen inzetten om de door corona getroffen doelgroepen te ondersteunen.

Via de corona nieuwsbrieven en de P&C rapportages houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 6

Bijlage 1 Resultaten

1e marap 2021 1. Samenleven Lasten Wmo / langer thuis wonen 63900 Woningaanpassingen De hogere structurele lasten voor woningaanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van het abonnementstarief. Hierdoor is er geen prikkel meer om aanpassingen zelf en goedkoper te realiseren en worden er meer aanpassingen gedaan. In 2021 is tot op heden sprake van één grote aanpassing (€ 70.000). Daarnaast leiden algemene ontwikkelingen zoals gestegen bouwkosten en geen/minder geschikte woningen in de particuliere woningmarkt (dus eerder aanpassen dan verhuizen) tot hogere kosten.

Incidenteel

Structureel

Totaal

-160.000

-125.000

194.500

-25.000

12.000

64000 WMO hulp bij het huishouden We verwachten € 125.000 hogere lasten vanwege een toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van deze hulp en een hogere indexatie van de prijzen dan begroot.

64001 Begeleiding (AWBZ) De lasten voor Wmo begeleiding zijn € 194.500 structureel lager dan begroot doordat we, net als in 2020, lagere lasten verwachten voor dagbesteding en begeleiding. Dit komt voornamelijk door de quickwins die genomen zijn vanuit de Taskforce Wmo.

Armoede 63511 Individuele inkomenstoeslag De lasten voor individuele inkomenstoeslag, gebaseerd op uitgaven voorgaande jaren, zijn hoger. Mogelijk wordt dit budget vervangen door maatwerkbudget (via de doe-agenda Meedoen). We beschouwen het nadeel daarom als incidenteel.

63512 Individuele studietoeslag Het budget voor individuele studietoeslag wordt niet benut. Dit is een landelijk beeld.

Baten Wmo / langer thuis wonen

64001 Begeleiding (AWBZ) We ontvangen al een aantal jaren baten voor maatschappelijke ondersteuning en vrouwenopvang via de centrumgemeente. Deze bate ramen we nu structureel (€ 105.500).

0 -13.000

105.500 15.000

105.500 2.000

Op 24 november 2020 heeft u ingestemd met scenario 1 van het roekenbeheerplan en met het hiervoor bestemde budget voor de periode 2020-2024. Het budget voor de periode 2021-2024 is meegenomen in deze voorjaarsrapportage. Het betreft € 24.000 voor 2021 en € 22.500 voor 2022-2024.

-24.000

Via raadsmededeling #825 bent u geïnformeerd over de opdooischade aan wegen in eigendom van de gemeente en het budget dat nodig is voor herstel van de schade.

-60.000

579.732

50.000

-194.750 273.750

0 0

-194.750 273.750

-43.500

Totaal 1. Samenleven 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. Lasten Milieu 65513 Biodiversiteit

Wegen 60801 Verharding

Reserve`s programma 3 68803 Reserve programma 3 Grex mutatie reserve € 629.732. Lagere onttrekking algemene reserve van € 50.000 voor demografische ontwikkelingen. Zie Volkshuisvesting/Woningbouwleningen.

Planontwikkeling 66100 Volkshuisvesting/Woningbouwleningen Via raadsmededeling #860 bent u geïnformeerd over het voornemen van het college om geen visie op demografische ontwikkelingen op te stellen. Het hiervoor beschikbare budget van € 50.000 kan komen te vervallen. Dit heeft geen invloed op het resultaat, omdat er een reserve tegenover staat.

66501 Grondexploitatie woningbouw Actualisatie nav jaarrekening 2020

66502 Grondexploitatie industrieterreinen Actualisatie nav jaarrekening 2020

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 8

66601 Mutaties voorraad bouwgrond woningbouw Actualisatie nav jaarrekening 2020

-34.659

-372.771

-33.000

-46.000

204.780

-462.582

395.000 278.000

0 -46.000

395.000 232.000

66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen Actualisatie nav jaarrekening 2020

66650 Grond en gebouwen Voor een ontwikkellocatie aan de Wolvegasterweg in Oldeberkoop komt de gemeente nog voor enige verplichtingen te staan met financiële gevolgen. Het betreft hier lasten van € 33.000 die ontstaan door, en behoren tot, het bouwrijp maken van de locatie. Het gaat hier specifiek om het noodzakelijk verwijderen van een middenspanningskabel uit een bouwperceel/bouwblok en het nieuw aanleggen van een middenspanningskabel door een nutsbedrijf. De resterende kavels (1 & 2) worden geleverd tegen de nog resterende opbrengst/koopsom van € 395.000.

Baten Recreatie en toerisme 67800 Baten toeristenbelasting In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een tariefdifferentiatie toe te passen op de toeristenbelasting. Dit betekent dat het tarief pppn voor verblijf in kampeermiddelen op kampeerterreinen en in kampeerboerderijen verlaagd wordt van € 1,40 naar € 1,10. Hierdoor verwachten we in 2021 € 46.000 lagere baten. Vanaf 2022 wordt het tarief pppn voor verblijf in andere accommodaties verhoogd van € 1,40 naar € 1,50. Vanaf 2022 verwachten we € 35.000 lagere baten.

Planontwikkeling 66501 Grondexploitatie woningbouw Actualisatie nav jaarrekening 2020

66502 Grondexploitatie industrieterreinen Actualisatie nav jaarrekening 2020

66650 Grond en gebouwen Overeenkomstig de gesloten koopovereenkomst met Zethoven Bouwplan Groep over de Blughut worden de resterende kavels (1 & 2) geleverd tegen de nog resterende opbrengst/koopsom van € 395.000.

Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 6. Bestuur & Dienstverlening

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 9

Lasten Algemeen bestuur 60500 Algemeen budget Griffie Ziektevervanging van de griffie, de werkgeverscommissie heeft hiervoor akkoord gegeven.

-10.000

-76.700

-7.500

-33.300

-35.000

Dagelijks bestuur 60001 B&W Conform raadsbesluit 15 december 2020 is er een vierde wethouder (0,8 fte) aangesteld.

Organisatorische kostenplaatsen 69302 Afdeling mens & omgeving Op 30 juni 2020 heeft u ingestemd met de visie op inclusie en de inhuur van een projectleider inclusie voor een jaar. Het budget voor 2020 is verwerkt bij de voorjaarsrapportage 2020. Het budget voor 2021 (tot medio mei) wordt verwerkt bij deze voorjaarsrapportage.

OWO kostenplaatsen 69352 Overige OWO afdelingen Voor de basisdienstverlening op het gebied van ICT en archiefwerkzaamheden is totaal € 300.000 (€ 100.000 per gemeente) benodigd om te kunnen bijsturen. In de budgetoverheveling van 2020 naar 2021 is reeds € 200.000 (aandeel Ooststellingwerf € 66.667) meegenomen. Resteert nu € 33.333. Deze bijsturing is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taakuitvoering, om achterstallig onderhoud in archiefwerk weg te werken en om de door drie OWO-gemeenten gevraagde noodzakelijke ondersteuning op ICT-gebied te kunnen blijven leveren.

IP Advies en ondersteuning 69151 IP Bedrijfsvoering algemeen In de raadsvergadering van 26 januari 2021 heeft u ingestemd met de opdrachtformulering voor het heroverwegingproces en het daarvoor benodigde incidentele budget van € 35.000.

Baten Saldo financieringsfunctie 69250 Kapitaallasten

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 10

Via raadsmededeling #826 bent u geïnformeerd dat de financieringsfaciliteit voor de aanleg van glasvezel voor de zogenaamde "grijze" adressen is komen te vervallen. De raming van de ontvangen rente komt hiermee te vervallen. Dit zorgt voor een structureel nadeel.

-45.500

Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening

260.000 174.200

0 -122.200

260.000 52.000

Eindtotaal

439.200

-153.200

286.000

Bouwen en Wonen 66410 Omgevingsvergunningen, baten Er is in 2021 een vergunning verleend voor een groot project, dat niet was begroot. Daarnaast zien we dat er op dit moment veel vooroverleggen en aanvragen zijn voor bouwvergunningen.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 11

Bijlage 2 Programmawijzigingen, zonder resultaatsimpact

1e marap 2021 1. Samenleven Lasten Participatiew et 63700 Participatie Werkdeel Medewerkers stichting werk in dienst bij openbare ruimte. Dit is de dekking. Zie ook afdeling openbare ruimte.

Incidenteel

Structureel

Totaal

367.245

30.000 30.000

0 367.245

30.000 397.245

35.000 35.000

0 0

35.000 35.000

-65.000

Verenigingen, clubs, initiatieven en activiteiten incl fonds Owerf 64324 Fonds Ooststellingwerf Betreft budget voor de ambtelijke inzet voor Fonds Ooststellingwerf van € 30.000.

Totaal 1. Samenleven 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. Lasten Milieu 65516 Klimaatmiddelen Aan het budget klimaatmiddelen wordt incidenteel € 35.036 onttrokken voor de inhuur van een junior adviseur duurzaamheid.

Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 6. Bestuur & Dienstverlening Lasten Organisatorische kostenplaatsen 69302 Afdeling mens & omgeving Er wordt tijdelijk een junior adviseur duurzaamheid ingehuurd. Het benodigde budget hiervoor van € 35.036 wordt gedekt via het incidentele budget klimaatmiddelen. Het budget voor de ambtelijke inzet voor Fonds Ooststellingwerf van € 30.000 wordt gedekt via Fonds Ooststellingwerf.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 12

69303 Afdeling buitendienst Betreffen lasten voor medewerkers stichting werk, die in dienst zijn bij openbare ruimte. Lasten worden gedekt via budget 63700 participatie werkdeel.

Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening Eindtotaal

Voorjaarsrapportage 2021

0 -65.000

-367.245 -367.245

-367.245 -432.245

Pagina 13

Bijlage 3 Administratieve wijzigingen, zonder resultaatimpact e

1 marap 2021 1. Samenleven Lasten Lokaal onderwijsbeleid 62123 Onderzoek passend en dekkend onderwijs Lasten onderzoek naar passend en dekkend onderwijs. Lasten worden gedekt uit subsidie.

Incidenteel

Structureel

Totaal

-40.000

7.368

-50.000

-19.529

-7.368

40.000

Jeugd- en Jongerenwerk 64300 Uitvoeringsbudget programma samenleven Budget is bestemd voor jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie is onderdeel van gezondheidsbeleid. Budget wordt daarom overgeheveld naar 65110/34300 gezondheidsbeleid

Jeugd- en volwassenenwerk 64318 Jeugd- en volwassenenwerk Betreffen lasten gerelateerd aan het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Lasten worden gedekt door een ontvangen subsidie.

Jeugdgezondheidszorg 65201 Ouders Inc Lasten van kind in beeld bij scheiding. Lasten worden gedekt uit subsidie.

Gezondheid 65110 Gezondheidsbeleid Betreft budget voor jongerenparticipatie. Dekking via het budget jeugd- en jongerenwerk.

Baten Lokaal onderwijsbeleid 62123 Onderzoek passend en dekkend onderwijs Subsidie onderzoek passend en dekkend onderwijs.

Jeugd- en volwassenenwerk 64318 Jeugd- en volwassenenwerk

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 14

De gemeente heeft € 50.000 subsidie ontvangen voor het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

50.000

19.529 0

0 0

19.529 0

-20.660

-399.950

40.500

-65.700

20.660

399.950

-40.500

Jeugdgezondheidszorg 65201 Ouders Inc Subsidie kind in beeld bij scheiding.

Totaal 1. Samenleven 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. Lasten Milieu 65516 Klimaatmiddelen Budget extern advies warmtetransitie € 20.660. Budget wordt gedekt door een specifieke uitkering extern advies warmtetransitie.

65517 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Lasten reductie regeling energie woningen. Lasten worden gedekt door een specifieke uitkering reductie regeling energie woningen.

Economische aangelegenheden 68216 Reclamebelasting, lasten De reclamebelasting is met ingang van 2021 vervangen door de BIZbijdrage (Bedrijven Investeringszone). De lasten van de BIZ zone lopen vanaf 2021 via 68217/34300.

68217 Bedrijven investeringszone Oosterwolde (K) Lasten uit BIZ-bijdrage. Lasten worden gedekt uit BIZ-bijdrage door gebruikers en eigenaren.

Baten Milieu 65516 Klimaatmiddelen Specifieke uitkering extern advies warmtetransitie.

65517 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Specifieke uitkering reductie regeling energie woningen.

Economische aangelegenheden 68000 Baten reclamebelasting De reclamebelasting is met ingang van 2021 vervangen door de BIZbijdrage (Bedrijven Investeringszone). De bijdragen aan de BIZ zone lopen vanaf 2021 via 68217/34300.

68217 Bedrijven investeringszone Oosterwolde (K)

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 15

Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

0 0

65.700 0

Eindtotaal

Baten uit BIZ-bijdrage door gebruikers en eigenaren.

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 16

Bijlage 4 Toelichting compensatie Corona Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021. Daarnaast zijn wij in de decembercirculaire 2020 al geïnformeerd over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden van 16 december 2020. Er was toen nog geen duidelijkheid over de verdeling van de middelen voor de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd. Het 4e pakket bevat zowel de verdeling over gemeenten van de middelen uit de nieuwe steunpakketten als van de middelen waarvan in de decembercirculaire de verdeling nog niet bekend was. Het 4e coronacompensatiepakket betekent voor Ooststellingwerf totaal € 348.000. Dit wordt toegevoegd aan de eerder ontvangen middelen en blijven beschikbaar. bedragen x € 1.000

2020 A B C D E F G H I

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Perspectief jeugd en jongeren Jongerenwerk jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Eigen bijdrage ouders voorschoolse educatie/peuters Totaal

2021 78 72 65 41 22 16 13 9 9 325

A. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Wij ontvangen in 2021 € 78.000 voor De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 17

beschikbare budget voor de TONK is verhoogd naar een bedrag van € 260 miljoen voor het eerste half jaar van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt € 65 miljoen beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling. B. Extra begeleiding kwetsbare groepen Wij ontvangen in 2021 € 72.000 voor de extra begeleiding kwetsbare groepen. De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:  Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.

 Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVMrichtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd.  Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken).  Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is. C. Bestrijden eenzaamheid ouderen Wij ontvangen in 2021 € 65.000 voor bestrijden eenzaamheid ouderen. Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:  Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.  Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.  Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.  Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten. D.

Afvalverwerking Wij ontvangen in 2021 € 41.000 voor extra lasten en lagere baten afvalverwerking in 2020. Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 18

E. Perspectief Jeugd en jongeren We ontvangen in 2021 € 23.000 voor 2020 en € 22.000 voor 2021 voor perspectief jeugd en jongeren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. F. Jongerenwerk jeugd We ontvangen in 2021 € 16.000 voor jongerenwerk jeugd. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. G. Mentale ondersteuning jeugd We ontvangen in 2021 € 13.000 voor mentale ondersteuning jeugd. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn.

Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. H. Activiteiten en ontmoetingen jeugd Wij ontvangen in 2021 € 9.000 voor activiteiten en ontmoetingen jeugd. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. I. Eigen bijdrage ouders voorschoolse educatie/peuters Wij ontvangen in 2021 € 9.000 voor eigen bijdrage ouders voorschoolse educatie/peuters.

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod).

Voorjaarsrapportage 2021

Pagina 19

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ooststellingwerf&id=82a91359-338e-4f56-9103-e16e3c5c2fa1