Bijlage 1 Overzicht huidige en nieuwe indeling programmabegroting
Tekst van het document
Bijlage 1: overzicht huidige en nieuwe indeling programmabegroting Huidige indeling •
• • • • •
•
•
•
Programma 0 Bestuur en ondersteuning (21 miljoen lasten) o Thema 0.1 Bestuur o Thema 0.2 Dienstverlening o Thema 0.3 Financiën Programma 1 Veiligheid (3 miljoen lasten) o Thema 1.1 Openbare orde en veiligheid Programma 2 Verkeer en vervoer (3,5 miljoen lasten) o Thema 2.1 Verkeer en vervoer Programma 3 Economie (0,6 miljoen lasten) o Thema 3.1 Economie Programma 4 Onderwijs (3,5 miljoen lasten) o Thema 4.1 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie (7,7 miljoen lasten) o Thema 5.1 Sport en cultuur o Thema 5.2 Recreatie en openbaar groen Programma 6 Sociaal domein (45 miljoen lasten) o Thema 6.1 Samenleven o Thema 6.2 Meedoen o Thema 6.3 Goed Opgroeien Programma 7 Volksgezondheid en milieu (9,8 miljoen lasten) o Thema 7.1 Gezondheid o Thema 7.2 Duurzaamheid, riolering en afval Programma 8 Bouwen, wonen en gronden (4 miljoen lasten) o Thema 8.1 Bouwen, wonen en grondexploitatie
Indeling op basis van de toekomstvisie •
•
•
•
Programma 1 | Jongvolwassenen en jonge (20 miljoen lasten) gezinnen binden aan onze dorpen o Thema 1.1 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling o Thema 1.2 Goed Opgroeien Programma 2 | Sterke dorpen en goede zorg dichtbij (38 miljoen lasten) o Thema 2.1 Meedoen o Thema 2.2 Samenleven o Thema 2.3 Gezondheid Programma 3 | Verbonden, bereikbaar en een (5 miljoen lasten) sterke openbare ruimte o Thema 3.1 Infrastructuur en Bereikbaarheid o Thema 3.2 Leefomgeving en Natuur Programma 4 | Economie, natuur en landschap (10 miljoen lasten) in balans
•
•
o Thema 4.1 Economie en Werkgelegenheid o Thema 4.2 Duurzaamheid o Thema 4.3 Landbouw en Landelijk Gebied o Thema 4.4 Recreatie en Toerisme Programma 5 | Betrouwbare en samenwerkende (24 miljoen lasten) gemeente waar inwoners zich veilig voelen o Thema 5.1 Bestuur, dienstverlening en financiën o Thema 5.2 Openbare Orde en Veiligheid o Thema 5.3 Asiel en Migratie (Eventueel: apart hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten))
Vergelijking thema’s Thema's obv toekomstvisie Thema's obv huidige programmabegroting Programma 1 Jongvolwassenen en jonge gezinnen binden aan onze dorpen Thema 1.1 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling Thema 8.1 Bouwen, wonen en grondexploitatie (grotendeels) Thema 1.2 Goed Opgroeien Thema 6.3 goed opgroeien en Thema 4.1 Onderwijs Programma 2 Thema 2.1 Thema 2.2 Thema 2.3
Sterke dorpen en goede zorg dichtbij Meedoen Samenleven Gezondheid
Thema 6.2 Meedoen Thema 6.1 Samenleven en 5.1 Sport en Cultuur Thema 7.1 Gezondheid
Programma 3 Thema 3.1 Thema 3.2
Verbonden, bereikbaar en een sterke openbare ruimte Infrastructuur en Bereikbaarheid Leefomgeving en Natuur
Thema 2.1 Verkeer en vervoer (Deels) Thema 5.2 Recreatie en openbaar groen
Programma 4 Thema 4.1 Thema 4.2 Thema 4.3 Thema 4.4
Economie, natuur en landschap in balans Economie en Werkgelegenheid Duurzaamheid Landbouw en Landelijk Gebied Recreatie en Toerisme
Thema 3.1 Economie Thema 7.2 Duurzaamheid, riolering en afval Komt in de huidige begroting alleen terug in de paragrafen (Deels) Thema 5.2 Recreatie en openbaar groen
Programma 5 Thema 5.1 Thema 5.2 Thema 5.3
Betrouwbare en samenwerkende gemeente waar inwoners zich veilig voelen Bestuur, dienstverlening en financiën Thema 0.1 Bestuur, Thema 0.2 Dienstverlening, Thema 0.3 Financiën Openbare Orde en Veiligheid Thema 1.1 Openbare orde en veiligheid Asiel en Migratie Thema 8.1 bouwen, wonen en grondexploitatie (klein deel)