Bijlage 1. Mededeling aan de raad - septembercirculaire 2025

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: : : : :

Burgemeester en wethouders 7 oktober 2025 Septembercirculaire 2025 Jan van Weperen Planning & Control

Kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire 2025 (bijlage A, verschenen op Prinsjesdag) voor het jaar 2025 en de Programmabegroting 2026-2029. Dit kunt u betrekken bij de behandeling van de najaarsrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029 in de raadsvergadering van 4 november 2025.

Kernboodschap Het jaar 2025 Het budgettair gevolg van de septembercirculaire 2025 voor het jaar 2025 is € 2.109.000 positief. Dit is vooral het gevolg de compensatie van het Rijk voor de tekorten Jeugd over de jaren 2023 en 2024 en het berekende voorschot over het jaar 2025 van BTW compensatiefonds (BCF). De prognose van het resultaat over het jaar 2025 na verwerking van de meicirculaire 2025 en de najaarsrapportage 2025 is € 1.040.000 positief. Rekening houdende met de gevolgen van de septembercirculaire 2025 wordt nu de prognose van het resultaat over 2025 € 3.149.000 positief. Begrotingsperspectief 2026-2029 Het bijgestelde begrotingsperspectief 2026-2029 na het verwerken van de septembercirculaire 2025 is:

a b c

bedragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Structureel begrotingsperspectief Primitief begroting 20262029

1.592

2.573

1.654

1.761

184

83

36

-10

-35

-36

-36

-36

1.741

2.620

1.654

1.715

Structureel gevolg baten septembercirculaire Structureel gevolg lasten compensaties Structureel perspectief na septembercirculaire 2025

a. Primitief begroting 2026-2029 Dit is het gepresenteerde structurele begrotingsperspectief van de primitieve programmabegroting 2026-2029. b. Structureel gevolg baten septembercirculaire Dit is het resultaat van de berekening van de septembercirculaire 2025 afgezet tegen de berekening van de meicirculaire 2025 (zie tabel 1 bijlage B MadR). Het structureel gevolg van de septembercirculaire 2025 is voor het eerste twee jaren licht positief en vanaf 2028 licht negatief. In bijlage B worden de verschillen toegelicht. c. Structureel gevolg lasten compensaties Sommige ontvangen middelen bij de septembercirculaire 2025 leidt tot uitgaven, zie tabel 3 bijlage B MadR.

Na verwerking van de cijfers van de septembercirculaire 2025 is het structureel begrotingsperspectief 20262029 nauwelijks veranderd. Tot slot De gepresenteerde programmabegroting 2026-2029 is structureel sluitend. De gevolgen van de septembercirculaire 2025 zijn minimaal voor het perspectief 2026-2029. Onze boodschap over onze financiële positie in de programmabegroting 2026-2029 veranderd niet na het verschijnen van de septembercirculaire 2025. De gevolgen van de septembercirculaire 2025 voor de jaren 2025-2029 worden verwerkt in een begrotingswijziging

Bijlagen A. B.

Septembercirculaire 2025 Bijlage B bij de mededeling aan de raad septembercirculaire 2025