Bijlage 1. Mededeling aan de Raad Septembercirculaire 2024

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: : : : :

Burgemeester en wethouders 7 oktober 2024 Septembercirculaire 2024 Jan van Weperen Planning & Control

Kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire 2024 (bijlage A, verschenen op Prinsjesdag) voor het jaar 2024 en de Programmabegroting 2025-2028.

Kernboodschap Het jaar 2024 Het budgettair gevolg van de septembercirculaire 2024 voor 2024 is € 446.000 positief. In bijlage B staat een toelichting. De prognose van het resultaat over het jaar 2024 na verwerking van de najaarsnota is € 1.317.000 negatief. Rekening houdende met de gevolgen van de septembercirculaire 2024 wordt nu de prognose van het resultaat over 2024 € 871.000 negatief. Begrotingsperspectief 2025-2028 Het bijgestelde begrotingsperspectief 2025-2028 na het verwerken van de septembercirculaire 2024 is: bedra gen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

a b

Structureel begrotingsperspectief Primitief begroting 2025-2028 Voorgesteld nieuw beleid begroting

111 -20

-1.535 -20

-387 -20

348 -20

c

Structureel gevolg septembercirculaire

13

-24

-86

-90

Structureel perspectief na septembercirculaire 2024

104

-1.579

-493

238

a. Structureel perspectief begroting primitief Dit is het gepresenteerde structurele begrotingsperspectief van de primitieve programmabegroting 20252028 (dus zonder de gevolgen van het nieuw beleid). b. Voorgesteld nieuw beleid structureel Dit is het totaal van het voorgestelde nieuw beleid bij de programmabegroting 2025-2028. c. Structureel gevolg septembercirculaire 2024 Dit is het resultaat van de berekening van de septembercirculaire 2024 afgezet tegen de berekening van de meicirculaire 2024. Het structureel gevolg van de septembercirculaire 2024 is voor het eerste jaar licht positief en vanaf 2026 licht negatief. In bijlage B worden de verschillen toegelicht. Na verwerking van de cijfers van de septembercirculaire 2024 is het structureel begrotingsperspectief 20252028 nauwelijks veranderd. Hervormingsagenda jeugd Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op de jeugdzorg. De invulling van deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was de verantwoordelijkheid van het Rijk. Hierdoor kon de lagere

ontvangst van het Rijk worden gecompenseerd door lagere uitgaven in de begroting op te nemen. In principe dus budgettair neutraal. Het kabinet Schoof kiest ervoor deze besparing structureel vanaf 2026 te laten vervallen. Bij de meicirculaire 2024 was de besparing al voor 2025 vervallen. De middelen worden toegevoegd aan het cluster individuele voorzieningen jeugd vanaf 2026. Hierdoor ontvangen we meer middelen van het Rijk. Deze vallen weg tegen het vrijvallen van de opgenomen lagere lasten in onze begroting. Deze aanpassing verloopt voor ons nagenoeg budgettair neutraal (zie bijlage B). Tot slot De gepresenteerde programmabegroting 2025-2028 is structureel sluitend. De gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn minimaal voor het perspectief 2025-2028. Onze boodschap over onze financiële positie in de programmabegroting 2025-2028 veranderd niet na het verschijnen van de septembercirculaire 2024. De gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de jaren 2024-2028worden verwerkt in een begrotingswijziging

Bijlagen A. Septembercirculaire 2024 B. Bijlage B bij de mededeling aan de raad septembercirculaire 2024