Bijlage 1 - Financiële bijlage bij Visie op Samenleven (budgetten per opgave)

1

Totaal tabellen De aangepaste verdeling van de budgetten ten opzichte van de primitieve begroting 2020 TOTAAL

Oude indeling (primitieve begroting 2021)

Nieuwe indeling

Verschil

Meedoen

11.998

12.046

-48

Samenleven

2.966

3.219

-253

Gezondheid

328

402

-74

8.916

8.541

375

24.208

24.208

0

Goed opgroeien

Totale budgetten per opgave en per doe-agenda en het verschil ten opzichte van de indeling bij de vastgestelde visie in 2019. Opgave Meedoen

Totaal opgave meedoen Samenleven

Totaal opgave Samenleven Gezondheid

Totaal opgave Gezondheid Goed Opgroeien

Totaal opgave Goed opgroeien TOTAAL

Doe-agenda A. Levensloop bestendig wonen B. Participeren C. Meedoen D. Vangnet Diverse doe-agenda's Meedoen NVT F. Mensen zetten zich in voor de samenleving en elkaar G. Sociale, culturele en sport infrastructuur Alle doe-agenda's Visie op Samenleven Andere opgave H. Levensuitdagingen - positieve gezondheid I. Gelukkig en gezond ouder worden Alle doe-agenda's gezondheid Andere opgave L. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal M. Vaardige opvoeders en N. Jeugdigen zijn weerbaar O. Kwetsbare jeugdigen en ouders Andere opgave

Budget 2019 Budget 2021 142 44 4.250 4.207 1.400 1.356 14.679 14.816 -8.310 -8.378 80 0 12.241 12.046 329 322 2.229 2.388 0 509 264 0 2.822 3.219 28 3 0 73 336 325 15 0 379 402 1.754 1.982 313 322 6.160 6.237 428 0 8.655 8.541 24.097 24.208

2

Budgetten Opgave Meedoen FCL Deelonderwerp 63500 Bijzondere bijstand 63501 Schuldhulpverlening 63511 Individuele inkomenstoeslag 63512 Individuele studietoeslag 63503 Armoedebeleid/Minima 63200 IOAW 63201 IOAZ 63202 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 63211 Loonkostensubsidie vanuit BUIG 63212 Besluit bijstandsverlening starters 63221 Wet Werk en Bijstand Inkomen

Onderwerp Armoede Armoede Armoede Armoede Armoede Levensonderhoud Levensonderhoud Levensonderhoud Levensonderhoud Levensonderhoud Levensonderhoud

Uitgaven voor … … … … … … … … … … …

divers Rijksbijdrage BUIG 63300 Bijdrage GR SW 1 63700 Bijdrage Stichting Werk2 63700 Participatie werkdeel 64004 Vervoersvoorziening 64000 Wmo onvoorzien3 63902 Overige voorzieningen WMO materieel

Levensonderhoud P-wet P-wet P-wet Wmo Wmo Wmo / langer thuis wonen

… … … … … … …

63900 Woningaanpassingen 63901 Hulpmiddelen 64000 WMO hulp bij het huishouden 64001 Begeleiding (AWBZ) Eigen bijdr maatwerkvoorzieningen en 64200 opvang Wmo

Wmo / langer thuis wonen Wmo / langer thuis wonen Wmo / langer thuis wonen Wmo / langer thuis wonen

… … … …

Wmo / langer thuis wonen

…

Begroot bedrag Begroot bedrag 2019 2021 Doe-agenda 659.548,00 609.548 C. Meedoen 142.000,00 142.000 C. Meedoen 80.000,00 120.000 C. Meedoen 52.000,00 12.000 C. Meedoen 466.544,00 428.014 C. Meedoen 644.789,00 595.000 D. Vangnet 73.958,00 111.000 D. Vangnet 207.000,00 289.000 D. Vangnet 95.760,00 300.000 B. Participeren 50.031,00 50.031 D. Vangnet 7.468.125,00 7.252.000 D. Vangnet Diverse doe-agenda's -8.310.222,00 - 8.377.581 Meedoen 3.291.860,00 2.980.773 B. Participeren 364.250,00 529.920 B. Participeren 498.540,00 396.340 B. Participeren 707.655,00 869.000 D. Vangnet 30.000,00 0,00 NVT 80.785,00 75.785 D. Vangnet A. Levensloop bestendig 142.316,00 41.000 wonen 200.000,00 265.000 D. Vangnet 1.900.000,00 1.928.500 D. Gebruik vangnet 3.460.925,00 3.495.500 D. Vangnet -200.000,00

- 200.000 D. Vangnet 1 Dit is nu de bijdrage aan Caparis

2 Per 1 januari 2020 gaat een deel van dit budget naar de kostenplaats van Openbare ruimte omdat de vaste medewerkers bij de gemeente in dienst komen (ipv via de stichting)

3 Per 1 januari 2021 is er geen Wmo onvoorzien meer

3

64013 Overige voorzieningen WMO immaterieel 64003 Zorgeconomie4 64312 Woonconsumenten (opgesplitst)5

64310 Maatschappelijke activering6 64012

Onderlinge hulp en vrijwilligers7

Wmo / langer thuis wonen … Wmo / Zorgeconomie … Verenigingen, clubs, Subsidie initiatieven en activiteiten incl Voorlichting en fonds Owerf Adviescommissie Wonen. Scala opbouwwerk, opstap en Verenigingen, clubs, maatschappelijke initiatieven en activiteiten incl activering fonds Owerf algemeen Subsidie aan het sociaal steunpunt Vrijwilligers en humanitas

85.449,00 50.000,00 0

85.449 D. Vangnet 0 NVT A. Levensloop bestendig 3.169 wonen

0

C. Meedoen 39.942 maatschappelijk leven

0

C. Meedoen 4.646 maatschappelijk leven

4 Zorgeconomie is onderdeel van een ander programma en staat daarom op 0 in de Visie op Samenleven 5 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij opgave Samenleven

6 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij opgave Samenleven. Ander deel van het budget naar Samenleven (opbouwwerk) en deel naar Goed Opgroeien (stapprogramma’s) 7 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij opgave Samenleven

4

Budgetten opgave Samenleven FCL

Deelonderwerp Sportaccommodaties 62511 de 2 B`s Sportaccommodaties 62511 de 2 B`s Zwembad Haulewelle 62512 Haulerwijk

Onderwerp Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Sporthal Steegdenhal, Accommodaties bv sportacc. 62513 Appelscha en dorpshuizen Sporthal Steegdenhal, Accommodaties bv sportacc. 62513 Appelscha en dorpshuizen

62514 Sporthallen, overig Zwembad Bosbad 62515 Appelscha Sportterreinen 62610 beheer & beleid Sportterreinen 62610 beheer & beleid Sportterreinen 62611 onderhoud

Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Uitgaven voor Lasten voor de 2B’s Huuropbrengst 2 B’s Exploitatiebijdrage Zwembad Haulewelle Exploitatiebijdrage aan Racket & Health Centre Appelscha (v/d Duim), dotatie voorziening, publieke heffingen en verzekeringen

Begroot bedrag Begroot bedrag 2019 2021 Doe-agenda G. Sociale, culturele en 469.638,00 542.104 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en -98.574,00 -107.855 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en 57.324,00 60.693 sport infrastructuur

156.595,00

G. Sociale, culturele en 160.834 sport infrastructuur

Huuropbrengst

-25.018,00

G. Sociale, culturele en -25.950 sport infrastructuur

Vergoeding aan het Stellingwerf College voor beheer & exploitatie van de Kampus Oosterwolde en kapitaallasten

74.322,00

G. Sociale, culturele en 74.322 sport infrastructuur

64301 Dorpshuizen

Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Exploitatiebijdrage Subsidies aan verenigingen, publieke heffingen en kapitaallasten Huurvergoeding (recht van opstal) antennes op lichtmast te Appelscha (T-mobile)

77.287,00

Onderhoud van de sportvelden

195.685,00

Dorpshuizen

30.798,00

G. Sociale, culturele en 84.281 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en 70.822 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en -5.716 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en 215.685 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en 30.807 sport infrastructuur

Huisvesting de Kompaan, 64319 Oosterwolde

Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Dotatie aan voorziening, kapitaallasten en overig

62.423,00

G. Sociale, culturele en 50.720 sport infrastructuur

Huisvesting de Kompaan, 64319 Oosterwolde

Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Huuropbrengst (wordt ook als subsidie verstrekt)

-215.823,00

60.342,00 -5.245,00

G. Sociale, culturele en -227.233 sport infrastructuur 5

61500 Gymnastieklokalen 61500 Gymnastieklokalen

Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen Accommodaties bv sportacc. en dorpshuizen

Diverse lasten

186.284,00

Huren van diverse gebruikers

-20.950,00

G. Sociale, culturele en 164.343 sport infrastructuur G. Sociale, culturele en -20.950 sport infrastructuur

62300 Openbare bibliotheek Kunst en cultuur

Subsidie aan Stichting Bibliotheken Zuid Oost Fryslân en kapitaallasten

563.122

G. Sociale, culturele en 579.707 sport infrastructuur

Verhuur bibliotheek 62310 MFA Haulerwijk

Kunst en cultuur

Verhuur van de bibliotheek aan Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Haulerwijk

-20.811,00

G. Sociale, culturele en -20.000 sport infrastructuur

Kunst- en 62701 cultuuruitoefening8

Kunst en cultuur

Subsidie voor de zangfederatie Ooststellingwerf en de Federatie van muziekverenigingen Ooststellingwerf.

25.472,00

G. Sociale, culturele en 21.038 sport infrastructuur

62713 Project Mader9

Kunst en cultuur

62400 Muziekonderwijs

Kunst en cultuur

62106 Heemkunde

Kunst en cultuur

62700 Cultuurbevordering

Kunst en cultuur

Onderhoud 62710 kunstwerken

Kunst en cultuur

Project Mader Subsidie aan de Coöperatieve Vereniging Kunst & Coo voor cultuureducatie en voor huisvesting Subsidie aan Comprix voor Heemkunde voor basisscholen Lokale omroep Odrie: subsidie voor de uitvoering van Radio lokaal nieuws. Subsidie voor kunstroute open stal Oldeberkoop. Subsidie voor stichting Kunstwerf.

62712 Cultuurbehoud

Kunst en cultuur

Contract onderhoud gemeentelijke kunstwerken (St. Kunstwacht Utrecht) Subsidie aan de St. Stellingwarver Schrieversronte voor het promoten van de Stellingwarver taal, cultuur(historie) en streektaal. En Regeling Stellingwerfs.

Samenlevings64010 opbouw10

Samenlevingsopbouw

Opbouwwerk

G. Sociale, culturele en 11.657 sport infrastructuur 266.717,00

G. Sociale, culturele en 274.780 sport infrastructuur

11.499,00

G. Sociale, culturele en 11.848 sport infrastructuur

39.406,00

G. Sociale, culturele en 71.489 sport infrastructuur

8.171,00

G. Sociale, culturele en 9.171 sport infrastructuur

46.905,00

G. Sociale, culturele en 48.000 sport infrastructuur

18.201

G. Sociale, culturele en 20.513 sport infrastructuur

8 Naamgeving is aangepast, was voorheen amateurverenigingen kunstbeoefening 9 Dit budget is nieuw

10 Naamgeving is aangepast, was voorheen maatschappelijke activering. Wijziging van 64310 maatschappelijke activering naar 64010 (2.500)

6

Maatschappelijke 64010 opvang (opgesplitst)11 Maatschappelijke opvang 64011 Mantelzorg12 Mantelzorgondersteuning

Vluchtelingenwerk / nieuwkomers Mantelzorg

Sportstimulering/Buu 62510 rtsportcoaches Sport Buurtsportcoaches Verenigingen, clubs, Fonds initiatieven en activiteiten incl Incidentele subsidies Fonds Ooststellingwerf 64324 Ooststellingwerf fonds Owerf en uitvoeringslasten Verenigingen, clubs, Ontwikkelingssamen initiatieven en activiteiten incl Stichting Ontwikkelingssamenwerking 62401 werking fonds Owerf Ooststellingwerf. Verenigingen, clubs, Woonconsumenten initiatieven en activiteiten incl 64312 (opgesplitst) fonds Owerf Subsidie Werkgroep Toegankelijkheid Verenigingen, clubs, Woonconsumenten initiatieven en activiteiten incl Subsidie Voorlichting en Adviescommissie 13 64312 (opgesplitst) fonds Owerf Wonen. Verenigingen, clubs, Stichting Vakantiespelen: uitvoering van initiatieven en activiteiten incl vakantiespelactiviteiten voor 64314 Vakantiespelen14 fonds Owerf basisschoolleerlingen. Verenigingen, clubs, Wijk- en initiatieven en activiteiten incl 64316 dorpsbudgetten fonds Owerf Wijk- en dorpsbudgetten Maatschappelijke 64310 activering15

Verenigingen, clubs, Scala maatschappelijke activering: voor initiatieven en activiteiten incl opbouwwerk, opstap en maatschappelijke fonds Owerf activering algemeen

15.000,00 47.500

12.765,00

0 B. Participeren 0 I. Gelukkig en gezond ouder worden G. Sociale, culturele en 213.962 sport infrastructuur F. Mensen zetten zich in voor de samenleving en 250.000 elkaar F. Mensen zetten zich in voor de samenleving en 5.876 elkaar

1.455,00

G. Sociale, culturele en 1.581 sport infrastructuur

3.076,00

A. Levensloop bestendig 0 wonen

185.258,00 250.000

66.071,00

L. Jeugdigen ontwikkelen 0 zich optimaal F. Mensen zetten zich in voor de samenleving en 66.071 elkaar

164.131,00

C. Meedoen 0 maatschappelijk leven

7.399,00

11 Is nu ondergebracht bij een ander budget, bij opgave Meedoen

12 Is nu ondergebracht bij opgave Gezondheid 13 Is nu ondergebracht bij opgave Meedoen

14 Is nu ondergebracht bij opgave Goed opgroeien

15 Is nu gesplitst en ondergebracht bij opgave Meedoen (maatschappelijke activering algemeen), opgave Samenleven (samenlevingsopbouw) en opgave Goed Opgroeien (stapprogramma’s).

7

64317 Ouderenwerk16

Verenigingen, clubs, Subsidie aan stichting Liante voor activiteiten initiatieven en activiteiten incl voor inwoners van de gemeente die in een fonds Owerf sociaal isolement dreigen te geraken.

23.641,00

I. Gelukkig en gezond ouder 0 worden I. Gelukkig en gezond ouder 0 worden

Onderlinge hulp en 64012 vrijwilligers17

Vrijwilligers

Preventief huisbezoek

1.500

Onderlinge hulp en 64012 vrijwilligers

Vrijwilligers

uitgaven voor ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

74.996

G. Sociale, culturele en 74.037 sport infrastructuur

Onderlinge hulp en 64012 vrijwilligers

Vrijwilligers

Verzekeringen

3.700

G. Sociale, culturele en 3.700 sport infrastructuur

1.794

C. Meedoen 0 maatschappelijk leven

Onderlinge hulp en 64012 vrijwilligers18 Uitvoeringsbudget programma 64300 samenleven 19 Jeugd- en 64318 volwassenenwerk20

Jeugd- en Jongerenwerk

Subsidie aan het sociaal steunpunt en humanitas Structurele Jongerenparticipatie (Quests&Chats) en uitvoeringsbudget visie op Samenleven

Jeugd- en volwassenenwerk

Basissubsidie aan Scala + kapitaallasten

Vrijwilligers

0

Alle doe-agenda's Visie op 82.368 Samenleven

0

Alle doe-agenda's Visie op 426.748 Samenleven

16 Is nu ondergebracht bij opgave Gezondheid 17 Is nu ondergebracht bij opgave Gezondheid 18 Is nu ondergebracht bij opgave Meedoen

19 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij opgave Goed opgroeien. Draagt bij aan alle doe-agenda’s. 20 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij opgave Goed opgroeien. Draagt bij aan alle doe-agenda’s.

8

Budgetten opgave Gezondheid FCL

Deelonderwerp

Onderwerp

Uitgaven voor Bijdrage aan de veiligheidsregio Fryslan voor GGD Stimuleringsaanpak gehandicaptensport Scala en G-voetbal sportvereniging de 'griffioen'

Begroot bedrag 2019

Begroot bedrag 2021 Doe-agenda Alle doe-agenda's 171.013 194.111 gezondheid

65111 GGD

Gezondheid

64313 Gehandicapteninitiatieven

Gezondheid

65110 Gezondheidsbeleid

Gezondheid

65110 Gezondheidsbeleid21

Gezondheid

Diverse projecten en activiteiten gezondheid. (2019: ook vitale regio) Gemeentelijke bijdrage aan de vitale regio

60711 Jeugdpreventie Ben.422

Gezondheid

Inzet voor preventielessen

64011 Mantelzorg23 Onderlinge hulp en 64012 vrijwilligers24

Mantelzorgondersteuning Mantelzorg

0

Vrijwilligers Verenigingen, clubs, initiatieven en activiteiten incl fonds Owerf

0

0 N. Jeugdigen zijn weerbaar I. Gelukkig en gezond 47.500 ouder worden I. Gelukkig en gezond 1.500 ouder worden

0

I. Gelukkig en gezond 24.356 ouder worden

64317 Ouderenwerk25

Preventief huisbezoek Subsidie aan stichting Liante voor activiteiten voor inwoners van de gemeente die in een sociaal isolement dreigen te geraken.

3.226 164.577 25.000 14.693

H. Levensuitdagingen 3.325 positieve gezondheid Alle doe-agenda's 130.733 gezondheid H. Levensuitdagingen 0 positieve gezondheid

21 Hier is in 2021 niet meer een apart budget voor beschikbaar

22 Dit budget is toegevoegd aan de algemene voorziening jeugd bij Opgave goed opgroeien

23 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij Opgave Samenleven 24 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij Opgave Samenleven 25 NIEUW bij deze opgave, zat voorheen bij Opgave Samenleven

9

Budgetten opgave Goed opgroeien FCL

Deelonderwerp

Uitvoeringsbudget 64300 programma samenleven26 64318 Jeugd- en volwassenenwerk

Onderwerp Jeugd- en Jongerenwerk

Uitgaven voor Structurele Jongerenparticipatie (Quests&Chats) en uitvoeringsbudget visie op Samenleven

Jeugd- en volwassenenwerk

Subsidie aan scala voor Jeugd en volwassenwerk

241.235

Basissubsidie aan scala + kapitaallasten

420.744

Alle doe-agenda's Visie op 0 Samenleven M. Vaardige opvoeders en N. 248.526 Jeugdigen zijn weerbaar

Jeugdhulp

85.000

O. Kwetsbare jeugdigen en 98.750 ouders

Jeugdhulp

387.600

O. Kwetsbare jeugdigen en 190.000 ouders

Jeugdgezondheidszorg

65200 Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Individuele voorziening PGB 64620 Jeugd

Doe-agenda

71.462

65200 Jeugdgezondheidszorg

64321

7.368

Begroot bedrag 2021

Alle doe-agenda's Visie op 0 Samenleven L. Jeugdigen ontwikkelen zich 858.468 optimaal L. Jeugdigen ontwikkelen zich 70.000 optimaal

64318 Jeugd- en volwassenenwerk27 Jeugd- en volwassenenwerk

Algemene voorziening jeugd28

Begroot bedrag 2019

Bijdrage VRF JGZ Aanvullend pakket JGZ en maatwerk JGZ

755.694

Individuele voorz.Natura 64810 Jeugd

Jeugdhulp

4.703.526

O. Kwetsbare jeugdigen en 5.078.364 ouders

Veiligheid, jeugdrecl.en opv. 64910 Jeugd

Jeugdhulp

984.173

O. Kwetsbare jeugdigen en 870.000 ouders

62105 Brede school

Lokaal onderwijsbeleid

Subsidie aan stichting comprix voor Motorisch Remedial Teaching (MRT) en logopedie Subsidie Scala Brede School bestemd voor de coördinator Brede School en het uitvoeren van activiteiten.

62102 Leerlingenvervoer

Lokaal onderwijsbeleid

Lasten leerlingenvervoer

62100 Onderwijsbeleid Algemeen

Lokaal onderwijsbeleid

9.279 71.385 383.080

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 10.176 optimaal M. Vaardige opvoeders en N. 73.543 Jeugdigen zijn weerbaar L. Jeugdigen ontwikkelen zich 563.080 optimaal

26 Is nu ondergebracht bij opgave Samenleven 27 Is nu ondergebracht bij opgave Samenleven 28 Vanaf 2021 inclusief preventielessen

10

62107 Leerplicht

Lokaal onderwijsbeleid

Trajecten schoolverlaters.

62120 Lokaal stimuleringsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid

Vergoeding van het RIJK (OAB)

17.714 116.093

7.714 L. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal L. Jeugdigen ontwikkelen zich -416.279 optimaal

62120 Lokaal stimuleringsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid

Uitgaven VVE

272.546

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 464.474 optimaal

62120 Lokaal stimuleringsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid

Schakelklas

18.805

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 19.373 optimaal

62120 Lokaal stimuleringsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid

26.602

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 27.406 optimaal

276.517

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 204.255 optimaal

38.294

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 38.869 optimaal

0

L. Jeugdigen ontwikkelen zich 7.575 optimaal

63801 Peuterspeelzaalwerk Kwaliteit Peuterwerk en 63810 kinderopvang29 64314 Vakantiespelen30 FCL volgt Stapprogramma’s31

Peuterspeelzaalwerk Peuterspeelzaalwerk Verenigingen, clubs, initiatieven en activiteiten incl fonds Owerf

Onderwijsmonitor, coordinatie ISK etc Subsidie aan Scala voor de peuteropvang en coördinatie peuterspeelgroepen en kapitaallasten GGD-inspecties i.v.m. toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Stichting Vakantiespelen: uitvoering van vakantiespelactiviteiten voor basisschoolleerlingen.

0

L. Jeugdigen ontwikkelen zich

126. 650 optimaal

29 Naamgeving aangepast, was voorheen professionalisering peuterwerk

30 NIEUW bij deze opgave, was voorheen onderdeel van opgave Samenleven

31 Nieuwe FCL nog aan te maken, voorheen onderdeel van 64310 maatschappelijke activering

11