Bijlage 1 Budgetoverheveling 2024-2025

Bijlage 1: Onderbouwing budgetoverheveling 2024-2027

Naam Budget

Incidenteel (I) Structureel (S)

Kostenplaats/ kostensoort

Grond en gebouwen

I

6003000/4380110

Dorpshuizenbudget 2024

Inwonersparticipatie

S

I

6610070/4380110

6610300/4351020

Onvoorzien

Bedrag

55.000 ja

30.000 nee

50.000 nee 135.000

Collegebesluit aanwezig

Voldoet aan voorwaarden budgetoverheveling Bijlagen aanwezig In te vullen door P&C

Gevolg: stand reserve budgetoverheveling In te vullend door P&C

nee

Reden overheveling De raad heeft op 30 januari 2024 besloten tot het slopen van de voormalige aula en het terrein in te richten met halfverharding voor tijdelijk parkeren. Alvorens er tot sloop kan worden overgegaan is de locatie ecologisch onderzocht. Dit onderzoek is half oktober 2024 opgeleverd en geeft het akkoord om verder te gaan met de sloop. Om de (sloop)werkzaamheden uit te mogen voeren, dient er een vergunning te worden aangevraagd bij de Provincie Fryslân. Hierdoor verplaatsen de (sloop)werkzaamheden naar 2025. ja

ja

55.000

ja

Het college heeft op 17 september 2024 besloten om de raad bij de budgetoverheveling 2024-2025 voor te stellen om van het dorpshuizenbudget van 2024 € 30.000 over te hevelen naar 2025. Dit vanwege een andere visie van de Stichting Vereniging Accommodaties Elsloo op het voorkeursscenario van het college. De raad heeft het college bij de vaststelling van het accommodatiebeleid verzocht om met belanghebbenden in Elsloo in gesprek te gaan en indien een aanpassing van het voorkeursscenario nodig is, dit in april 2025 mee te nemen in het raadsvoorstel over het accommodatiebeleid. ja

ja

30.000

ja

Het college heeft op 12 november besloten om de raad bij de budgetoverheveling 20242025 voor te stellen om het budget burgerberaad over te hevelen naar 2025. Dit budget is bij de begroting 2024 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een experiment met een burgerberaad. In de loop van 2024 is een adviseur inwonersparticpatie begonnen. In 2024 is prioriteit gegeven aan de organisatie en uitwerking van kinder- en jeugdparticipatie. In combinatie met de benodigde voorbereidingen voor een burgerberaad, heeft dit in 2024 nog niet kunnen plaatsvinden. Door overheveling van het budget kan er in 2025 alsnog een burgerberaad plaatsvinden indien hier een geschikt onderwerp voor wordt aangedragen. ja

ja

50.000 135.000