Bijlage 1 - Budgetoverheveling 2021-2022

Bijlage 1: Onderbouwing budgetoverheveling 2021-2022

Bijlage 1 Afdeling

(deel-) PVM-er

1

Samenleving

Katja Moesker

2

3

4

5

6

Ruimte & Economie

Samenleving

Samenleving

Samenleving

Samenleving

Arjen Nieveen

Claudia Soer

Harma van der Roest

PO

Soort Budget

Uitvoeringsbudget Visie Samenleven

Klimaatmiddelen

Algemene voorziening jeugd

Gezondheid

Harma van der Roest

Gezondheid

Harma van der Roest

Gezondheid

Totaal

Indicenteel (I) Structureel (S)

Nr.

S

I

I

I

I

I

Grootboeknr./ kostenplaats

64018

65516

64321

65110

65110

65110

Bedrag

Reden overheveling (volgens afdeling)

Bijlagen aanwezig

27.000 De uitvoering van de doe-agenda’s is in volle gang. In 2021 zijn veel dingen in samenwerking met organisaties en inwoners in gang gezet, maar die leiden soms pas in 2022 tot uitgaven omdat samenwerking nu eenmaal tijd kost en we inwoners/vrijwilligers/organisaties niet willen overvragen. Denk aan de gemeentebrede activiteitenagenda, activiteiten die voortkomen uit de ideeën van jongeren rondom LHBTIQ+ en campagnes om inwoners op de hoogte te stellen van nieuw of verbeterd aanbod. Daardoor hielden we in 2021 € 27.000 over, terwijl we dit overschot in 2022 juist nodig hebben om alle op gang gekomen activiteiten te bekostigen.

Voldoet aan voorwaarden budgetoverheveling (A)

Voldoet niet aan voorwaarden budgetoverheveling (B)

Gevolg: stand reserve budgetoverheveling

voldoet niet aan de voorwaarden

Advies MT

Opm.

27.000

Ja, 2

135.000 In 2021 wordt de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld en volgens planning medio december voorgelegd aan de gemeenterad ter vaststelling. In 2022 vertalen we de visie naar uitvoering. Hiervoor stellen we Wijkuitvoeringsplannen op. In deze Wijkuitvoeringsplannen bepalen we per wijk/dorp samen met de bewoners en gebouweigenaren welke concrete projecten we gaan uitvoeren om op een duurzame manier onze huizen te verwarmen, zonder aardgas. Overheveling van budget is nodig voor de financiering van de wijkuitvoeringsplannen en de daaruit voortvloeiende concrete projecten, zoals een pilot Smart-Grid, pilot Waterstof, pilot energieopslag en mogelijke stimuleringsmaatregelen voor hybride warmtepompen.

135.000

Ja, 2

20.000 In de doe-agenda is opgenomen dat we hierop inzetten. Door de coronamaatregelen is de pilot later gestart dan was gepland en ook tijdens de pilot zijn de coronamaatregelen een tegenwerkende factor geweest. Dit heeft tot gevolg dat de pilot langer moet doorlopen, zodat we kunnen bepalen hoe we de werkwijze MDA++ binnen onze gemeente borgen. De pilot wordt in OWO-verband gevoerd. Andere OWO-gemeenten willen ook een goede overweging maken hoe we de werkwijze kunnen borgen en hoe we de samenwerking en voortzetting voor ons zien.

20.000

Ja, 2 en corona

50.000 Brede aanpak dak- en thuisloosheid. We gaan een regisseur Zorg en Veiligheid een plan van aanpak laten maken om integraal vanuit werk/inkomen, wonen, (mentale)gezondheid en veiligheid invulling aan deze opgave te kunnen geven. Voorbereidingen zijn gestart en hopen dat we uiterlijk 1 januari 2022 kunnen starten. Het zijn incidentele middelen en er is geen zicht op middelen voor 2022.

Ja, 2

30.000 Uitvoering JOGG. We zijn later gestart (6 maanden) en hierdoor worden er minder kosten in 2021, maar meer in 2022 gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit incidentele middelen (GIDS gelden).

Ja, 2 en Corona

11.000 Uitvoering nota preventie en alcohol. Een aantal activiteiten die uitgesteld zijn door corona worden begin 2022 opgepakt. De hiervoor benodigde incidentele middelen (GIDS gelden) willen we graag meenemen naar 2022.

Ja, 2 en Corona

50.000

30.000

11.000

273.000

273.000

-

0,00

11-11-2021

1/1