Bijlage 1.1 Bedrijfsplan Culturele Bruisplek

Door uitbreiding van het aantal ruimten, aanvullende technische faciliteiten en het grotere aantal activiteiten zal het aantal vragen toenemen omtrent het gebruik van het gebouw en faciliteiten. Dit zal een grotere vraag worden voor de uren van de huidige beheerder. In het voorliggende plan zal er een nieuwe uitvoerende stichting zijn, die gebruikt maakt van een tweetal gebouwen: • enerzijds gebruik van het volledige gebouw De Miente dat waarvan het juridisch eigendom toebehoort aan Stichting Aktiviteitencentrum “De Miente”. Economisch claimrecht: gemeente Ooststellingwerf;

• anderzijds van een deel van het gebouw van de Kampus van het Stellingwerf College, dat in juridisch eigendom toebehoort aan stichting beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde Economisch claimrecht: gemeente Ooststellingwerf. De Bruisplek moet gedragen worden door een eigen organisatie: • een juridische rechtspersoon (stichting), met een bestuur dat deskundig is op de in te vullen functies en een relatie heeft met de kernpartijen; • een Cultuurcoördinator in een kleine (professionele) organisatie die niet kan functioneren zonder de inzet van vrijwilligers (eventueel via werkgroepen); à

De Culturele Bruisplek dient een dynamische organisatie te zijn die snel kan inspelen op actuele thema’s... 2023 BEDRIJFSPLAN

23

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

| 2023

JURIDISCH ZOU HET SAMENWERKINGSMODEL ER ZO UIT KUNNEN ZIEN

verhuur gehele gebouw o.b.v. lumpsum

eigenaar De Miente

eigenaar / beheerder Kampus

verhuur deel gebouw o.b.v. verrichtingen

Stichting Bruisplek

uitvoeringsorganisatie

• een Programmacommissie, die bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van meerdere culturele instellingen (maximaal 5 personen). Deze geeft een gezicht aan de visie van de Bruisplek. Hier wordt inhoudelijk vormgegeven aan de plus. De programmacommissie kan tegelijkertijd functioneren als een denktank en adviezen geven die verder gaan dan de programmering van de fysieke Bruisplek.

7.2 Stichtingsbestuur Met ingang van de nieuwe situatie zal het beheer over de Culturele Bruisplek Oosterwolde worden gevoerd door en onder verantwoordelijkheid van een bestuur van een nieuw op te richten stichting. De subsidiestromen die met die activiteiten samenvallen worden verlegd naar de nieuwe stichting. • Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden en is eindverantwoordelijk voor het beleid, de financiën en aansturing van de Cultuurcoördinator en de samenstelling van de programmacommissie; • de bestuursleden van de stichting worden aangezocht op basis van competentieprofielen; • er wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld.

7.3 Cultuurcoördinator De Cultuurcoördinator is eindverantwoordelijk voor de uitvoering. Er wordt gewerkt op het snijvlak van kunst en cultuur en het sociaal domein. Samen met partners en inwoners wordt gewerkt aan culturele activiteiten. Het is van

24 BEDRIJFSPLAN 2023

belang dat er een coördinatie is op de programmering van wat er in De Miente vanuit de Bruisplek kan plaatsvinden en wat er in de Kampus vanuit de Bruisplek kan plaatsvinden. De Cultuurcoördinator: • vertegenwoordigt en voert de doelstellingen van de Bruisplek uit; • is de drijvende kracht en hét gezicht van de Bruisplek, en daarmee de spin in het web in de culturele infrastructuur van Ooststellingwerf; • zorgt voor gestructureerd contact met de culturele kernpartijen in de Bruisplek, speelt een verbindende rol en stimuleert onderlinge samenwerking; • legt verbindingen met andere sectoren waarin cultuur betekenis kan toevoegen; • coördineert de programmering in overleg met culturele organisaties, dorpen of initiatieven; • coördineert de horeca-activiteiten in overleg met de vrijwilligers; • is verantwoordelijk voor de verhuur van de ruimten in De Miente en diverse ruimten in de Kampus; • coördineert en/of voert de marketing uit; • coördineert en/of voert de financiën uit; • organiseert de aanvragen van subsidies t.b.v. activiteiten; • legt verantwoording af aan het bestuur. De culturele programmering van de Bruisplek draait om beleven, participeren en faciliteren van kunst en cultuur.

De culturele partners (initiatiefnemers) voeden de programmering en creëren met hun activiteiten (initiatieven) een mooie balans tussen: • kunst en cultuur zien (receptie, beschouwen); • kunst en cultuur maken (productie); • nadenken over kunst en cultuur (reflectie).

7.4 Programmacommissie De Programmacommissie begeleidt de programmering en reflecteert op de activiteiten met in achtneming van de afgesproken doelstelling.

Het bouwen van een Bruisplek community bevordert vebondenheid en zorgt voor herhaalbezoeken... De vergaderingen van de programmacommissie worden voorgezeten door de Cultuurcoördinator. De commissie bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de culturele instellingen. Het is van belang dat de taken en bezetting van de programmacommissie worden vastgelegd zodat er een breed gedragen programma kan ontstaan en de Cultuurcoördinator voldoende en structureel ondersteund kan worden. De programmering moet zoveel mogelijk bestaan uit: • gezamenlijke culturele activiteiten die een plus opleveren in het culturele aanbod in Ooststellingwerf; • culturele activiteiten die nieuwe doelgroepen bereiken; • culturele activiteiten die dorps-overstijgend zijn; • culturele activiteiten die plaatsgebonden81882zijn aan de Bruisplek en die de culturele kernpartijen uitvoeren. Het uitgangspunt is enerzijds een vast programma van culturele activiteiten die plaatsgebonden zijn aan de Bruisplek met anderzijds flexibel programma. Het is van belang dat het vaste programma, aantrekkelijk, bruisend en duidelijk is, zodat bezoekers weten wat er te halen is en dit delen met hun omgeving.

7.5 Beheerder De Miente beschikt momenteel over een beheerder. Door de verbouwing en herinrichting van De Miente neemt het aantal ruimten toe, vindt er een uitbreiding plaats van technische faciliteiten (o.a. licht- en geluidinstallatie, professionele keuken) en wordt het gebruik van het gebouw door een groter aantal activiteiten intenser. Dit zal leiden tot toename van het aantal vragen aan een beheerder over het gebruik van gebouw en faciliteiten. Deze vraag kan niet toereikend worden ingevuld door de huidige beheerder, terwijl de inhoud en uitvoering van de vragen niet thuishoren in het takenpakket van de Cultuurcoördinator. Daarnaast zal er bij afwezigheid van de Cultuurcoördinator een eerste 8 Denk aan tentoonstellingen in de tentoonstellingsruimte, podium- en filmactiviteiten wanneer daar een ruimte voor is ingericht, etc.

aansprekingspunt dienen te zijn. Daarvoor is voorzien door het aanstellen van een beheerder met een beperkt aantal uren. De Beheerder: • Draagt er zorg voor dat het gebouw van De Miente en alle installaties goed worden onderhouden, zodat de veiligheid en gezondheid gewaarborgd blijven; • Is verantwoordelijk voor het onderhoud van installaties zoals verwarmings- en koelingsinstallaties en ventilatiesystemen, het sanitair en elektrotechnische installaties; • Zorgt voor reparatie van kapotte apparaten, regelmatig testen van installaties en het verhelpen van storingen; • Is verantwoordelijk voor de onderhoudscontracten; • Huurt specialistische leveranciers in, zoals installateurs, en controleert hen op basis van gemaakte afspraken; • Is de communicatieve spil tussen de gebruikers, interne organisatie en leveranciers; • Vervangt de Cultuurcoördinator bij afwezigheid, daar waar mogelijk.

7.6 Marketing Essentieel voor het starten en uitbouwen van de Bruisplek is een effectieve marketing. Marketing binnen de cultuursector wordt niet altijd even effectief uitgevoerd en/of aandacht aan besteed. Een gedegen marketingstrategie vanuit de Culturele Bruisplek als geheel verbetert à

2023 BEDRIJFSPLAN

25

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

8

Exploitatie en financiën effectief en structureel het aanbod ten opzichte van marketing door afzonderlijke partners. Door re-branding krijgt de Culturele Bruisplek imago en kan zichzelf positioneren in de markt. Daarmee neemt de Bruisplek een zichtbare positie in met een groter bereik dan de individuele organisaties, waardoor tegelijkertijd meer doelgroepen aangesproken kunnen worden en de bezoekersaantallen stijgen. Het inzetten op naamsbekendheid is hierbij van belang. Het bouwen van een Bruisplek-community bevordert gebondenheid aan de organisatie en zorgt voor herhaalbezoeken. Dit kan gestimuleerd worden door de introductie van een Bruisplek-kaart, met kortingen op voorstellingen, workshops, etc.

Er zal een woord- en beeldmerk ontwikkeld dienen te worden, waarmee de nieuwe organisatie en beide locaties worden gepositioneerd...

26 BEDRIJFSPLAN 2023

Bruisplek en huisstijl Culturele Bruisplek is een werktitel. Er zal een woord- en beeldmerk ontwikkeld dienen te worden, waarmee de nieuwe organisatie en beide locaties worden gepositioneerd. Het is van belang dat er sprake is van een éénduidige naam en uitstraling, wat leidt tot herkenbaarheid in de communicatie. De naam van de organisatie staat daarbij voorop, waarbij de namen van de afzonderlijke locaties een toevoeging zijn.

Marketingplan Programmering, promotie en product worden nog beter afgestemd op de doelgroepen. Het product wordt verbeterd met als doel om van het bezoek aan een activiteit in de Culturele Bruisplek een ware beleving van te maken waarin gastvrijheid, service en sfeer belangrijk zijn. Er zal een marketingplan worden ontwikkeld, waarin onder meer worden opgenomen: • merkformulering en -positionering; • doelgroepbepaling; • marktbenadering: doelstellingen, strategie en instrumenten; • marketingbudget. In de marketingdoelstellingen zullen in ieder geval worden meegenomen: • het vermarkten van de programmering: activiteiten, evenementen, workshops, voorstellingen, etc.; • het vermarkten van te verhuren ruimten; • het vermarkten van de horeca-faciliteiten.

Website en social media Onder de marketinginstrumenten spelen website en social media een belangrijke rol. Aandacht voor platforms als Facebook, Instagram, Spotify etc. en directe communicatie via een app-groep. De benadering wordt steeds persoonlijker en de visuele promotie wordt steeds verder uitgebreid met bijvoorbeeld video. Communities kunnen worden gebouwd door gebruik te maken van de mogelijkheden van video’s in plaats van foto’s, clips en tekst. De inhoud bestaat uit vlogs, interviews, recensies, aankondigingen, impressies, nieuws, weetjes, keuzetoelichting van programmeurs, snelle enquêtes en achtergrondverhalen. Organisatoren van evenementen en workshops, artiesten, musicerende jeugd wordt woord en beeld gegeven door inzet van podcasts, luistersessies, reels, taal en beeld.

Om de Culturele Bruisplek duurzaam in stand te kunnen houden is een gezonde exploitatie noodzakelijk, gebaseerd op een realistische begroting.

| 2023

VERKORT OVERZICHT VAN EXPLOITATIEREKENING Omzet Omzet verhuur zalen

30.000

Omzet horeca

43.800

Omzet activiteiten en voorstellingen

53.750 €

127.550

51%

Gemeente Ooststellingwerf

50.000

20%

Rijkssubsidie

26.000

11%

76.000

31%

Subsidies

Op basis van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de kernpartijen, de huidige exploitatie van De Miente en geformuleerde verwachtingen ten opzichte van de huidige programmering in De Miente en de Kampus is onderstaande exploitatierekening tot stand gekomen. Het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan deze exploitatiebegroting is dat de aan te stellen Cultuurcoördinator aantoonbare ervaring heeft als cultureel ondernemer. Cultureel vanwege de activiteiten en programmering die moeten worden ontwikkeld. Maar in de eerste plaats dient de Cultuurcoördinator een ondernemer te zijn, die een resultaatsverplichting nastreeft. De coördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van omzet uit verhuur van zalen, horeca, activiteiten en voorstellingen. En daarnaast het binnenhalen van subsidies, fondsen en sponsorgelden. à

€ Fondsen Partners (Kunst & COO, Kunstwerk en Kortsluiting)

11.000

Eigen uren vrijwilligers en partners

16.000

Fondsen

12.500

Sponsoring en donaties

3.500

TOTAAL BATEN

€

43.000

18%

€

246.550

100%

Inkoopwaarde omzet Huur panden

20.750

Inkoop horeca

13.740

Inkoop materialen activiteiten en programmering voorstellingen

46.438 €

80.928

33%

Overige kosten

De Cultuurcoördinator dient in de eerste plaats een ondernemer te zijn...

Personeelskosten

110.500

Operationele kosten

24.122

Huisvestingskosten

21.000 €

155.622

63%

Onvoorzien

€

10.000

4%

TOTAAL LASTEN

€

246.550

100%

2023 BEDRIJFSPLAN

27

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

| 2023

8.1 RAMING KOSTEN EXPLOITATIE (in Euro's)

9

begroting

LASTEN Huur panden Huur De Miente

15.500

Huur Kampus

5.250

Totaal panden

20.750

Inkoop horeca

De toelichting op de exploitatiebegroting

8.2 DEKKING

Inkoop bar

11.340

EXPLOITATIE (in Euro's)

Inkoop lunches

2.400

BATEN

Totaal horeca

13.740

Omzet verhuur

Overige inkoop

treft u aan in de bijlagen bij dit rapport. begroting

Verhuur zalen

20.000

Inkoop voorstellingen Kampus

22.313

Verhuur vaste huurders

7.000

Inkoop voorstellingen De Miente

19.125

Verhuur voorhuis

3.000

Toeslag duurdere voorstellingen

5.000

Verhuur apparatuur

inclusief 30.000

Totaal inkoop

46.438

Totaal verhuur

Totaal inkoopwaarde omzet

80.928

Omzet horeca

Personeel

Omzet bar

37.800

Beheer

12.000

Omzet lunches

6.000

Cultuurcoördinator

80.000

Totaal horeca

43.800

Uren vrijwilligers

8.000

Overige omzet

Kosten vrijwilligers

2.500

Opbrengst voorstellingen Kampus

26.250

Eigen uren partners

8.000

Opbrengst voorstellingen De Miente

22.500

Totaal personeel

110.500

Opbrengst voorstellingen

48.750

Toeslag ticketprijs duurdere voorstellingen

5.000

Operationele kosten Marketing en communicatie

15.000

Totaal overige omzet

53.750

Administratie en IT

3.000

Totaal omzet

127.550

Telecommunicatie

1.500

Overheden

Website

500

Gemeente Ooststellingwerf

50.000

Afvalverwijdering

500

Rijkssubsidie

26.000

Onderhoud inventaris

1.000

Totaal overheden

76.000

Bankkosten en rente

1.200

Partners

Algemene kosten

1.422

Kunst & COO

8.000

Totaal uitvoering

24.122

St. Kunstwerf

2.000

St. de Kortsluiting

1.000

Uren vrijwilligers

8.000

Eigen uren partners

8.000 27.000

Huisvesting Energiekosten De Miente Afschrijvingen

7.500 0

Schoonmaak en was

4.000

Totaal partners

Belastingen en verzekeringen

4.500

Fondsenwerving

Onderhoud gebouw en tuin

5.000

Fondsen

12.500

Totaal huisvesting

21.000

Sponsoring & donaties

3.500

Onvoorzien

10.000

Totaal fondsenwerving

16.000

TOTAAL LASTEN

246.550

TOTAAL BATEN

246.550

RESULTAAT

28 BEDRIJFSPLAN 2023

0

Investering Op basis van hetgeen beschreven is in hoofdstuk 6 ten aanzien van de huisvesting is door De Miente en het Stellingwerf College onderzoek gedaan naar de omvang van de investering.

Voor De Miente is een omvangrijke verbouwing voorzien, waarvoor een voorlopig ontwerp is gemaakt. Voor de Kampus wordt met name geïnvesteerd in licht- en geluidsinstallaties, zitcomfort en de maakplaats. Voor beide trajecten zijn offertes aangevraagd, dan wel op basis van eigen onderzoek ramingen van posten gemaakt.

9.1 Raming investering U vindt hieronder een tabel met een verkort overzicht van investering. VERKORT OVERZICHT VAN INVESTERING OMZET Investering in huisvesting De Miente

710.000

Investering in inrichting De Miente

120.000 €

830.000

Investering in huisvesting Kampus

20.000

Investering in inrichting Kampus

110.000 €

130.000

80%

2.000

Ontwikkeling website, huisstijl, logo, etc.

10.000

Op basis van het voorlopig ontwerp, ontvangen offertes en eigen onderzoek vormt de verbouwing en herinrichting van De Miente – ca 80% van de totale investering. Daarmee wordt De Miente getransformeerd van een gedateerde en qua omvang beperkte locatie tot een moderne op de toekomst ingesteld Bruisplek, geschikt voor de benoemde doelgroepen. De entreepartij heeft een open karakter en is daardoor uitnodigend. De centrale zaal wordt een dagelijkse ontmoetingsplaats voor bezoekers en gebruikers, en dient regelmatig als podium voor voorstellingen. Activiteiten vinden hun plaats in de diverse ruimten die rondom de grote zaal liggen, die door mobiele wanden qua formaat kunnen worden aangepast. De nieuwe studio voor radio Odrie biedt ruimte om jongeren – die een toekomst zien in het medium radio en dj – hierin te stimuleren.

12%

Uitvoering Werving en selectie

De Miente

€

12.000

1%

Onvoorzien

€

72.000

7%

Totale investering

€

1.044.000

100%

De entree heeft een open karakter en is daardoor uitnodigend.... 2023 BEDRIJFSPLAN

29

CULTURELE BRUISPLEK

INVESTERINGBEGROTING

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

in Euro's

in %

INVESTERINGBEGROTING

LASTEN

LASTEN

Huisvesting De Miente

Huisvesting Kampus

Fysiek

Fysiek

in Euro's

in %

Binnenhuisarchitect, interieurstylist, etc.

50.000

Verbouwing chillruimte

0

Uitbreiding Bijschure

200.000

Verbouwing maakplaats

20.000

Gevelverfraaiing

65.000

Aanpassing horeca

0

Thermische verbetering wanden, glas, plafond

50.000

Stukwerk

20.000

Interieur

Systeemplafond

10.000

Geluidsinstallatie

41.000

Binnenschilderwerk

55.000

Lichtinstallatie en truss

32.000

Vloerbedekking

35.000

Balletvloer

3.000

Installatiewerkzaamheden

115.000

Bekabeling en werkzaamheden

14.000

Verbouwing ruimten A, B, C, D, E, F en G

85.000

Verlichting zaal

10.000

Verbouwing entree en grote zaal

25.000

Zitkussens en stoelen tribune

10.000

20.000

710.000 Interieur

Verbetering entree

0

Inrichting chillruimte

0

Verbetering licht- en geluidsinstallatie

15.000

Inrichting maakplaats

0

Inrichting atelierruimte

15.000

Inrichting horeca

0

Inrichting activiteiten- en cursusruimten

25.000

Aanschaf expositiematerialen

10.000

Inrichting ontvangstruimte/foyer

25.000

Caféinrichting grote zaal

10.000

Uitvoering

Keuken- en barinrichting

10.000

Werving en selectie

Inrichting flexwerkplekken en vergaderruimte

10.000

Ontwikkeling website, huisstijl, logo, etc.

10.000

Totaal uitvoering

12.000

1%

Onvoorzien

72.000

7%

1.044.000

100%

110.000 Totaal huisvesting Kampus

120.000 Totaal huisvesting de Miente

830.000

80%

TOTAAL LASTEN HUISVESTING DE MIENTE EN KAMPUS RESULTAAT

Kampus De investering in de Kampus voorziet op dit moment in een vernieuwing van de licht- en geluidinstallatie met ballet/podiumvloer, waardoor de locatie geschikt wordt om als Bruisplek te kunnen dienen waar voorstellingen van middelgrote omvang kunnen plaatsvinden. Er wordt geïnvesteerd in de zaalverlichting en het zitcomfort wordt verbeterd voor de jongere en oudere bezoeker. Er vindt een verbouwing plaats om een maakplaats te creëren. De investeringen vormen ca 12% van de totaalinvestering in de Bruisplek.

9.2 Dekking De dekking van de investering is gebaseerd op de volgende participatie:

30 BEDRIJFSPLAN 2023

| 2023

• Gemeente Ooststellingwerf • Eigen bijdragen partners • Fondsenwerving

67% 20% 13% 100%

Fondsenwerving Een aantal grotere subsidieprogramma’s (LEADER en Iepen Mienskipsfûns) zijn in 2023 afgelopen of aan het eind van een beleidsperiode. Recent is een nieuw LEADER-programma geopend voor projecten op het platteland voor Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân. De mogelijkheden voor subsidies in het kader van het onderhavige project moeten nog worden bestudeerd. In het dekkingsplan staan deze als PM-post opgenomen. Het advies is om aanvragen te doen bij deze subsidieprogramma’s, temeer omdat het karakter van deze ontwikkeling een algemeen belang dient. Als de subsidies worden

toegekend kunnen de kosten voor de gemeente Ooststellingwerf daarmee lager worden dan nu begroot. Afhankelijk van inschrijving/deelname aan de 6e tranche van de Regiodeal Zuidoost Friesland (inschatting 2e halfjaar 2024) kunnen hier opbrengsten uit worden gegenereerd. In het dekkingsplan is deze post voor nihil opgenomen. Het voorliggende plan voorziet in een dekking van 13% van de investering vanuit fondsen. Met LEADER en Iepen Mienskipsfûns, kan dit percentage bij maximale toekenning oplopen tot 28%. Inherent daaraan daalt de gemeentelijke bijdrage daarmee naar 52%. Voor de in het plan genoemde fondsen is een QuickScan gemaakt op basis waarvan een inschatting is gemaakt op mogelijk te ontvangen subsidiebedragen vanuit de fondsen. à

130.000

12%

2.000

0

De investering in de Kampus voorziet in een vernieuwing van de lichten geluidinstallatie met podiumvloer... 2023 BEDRIJFSPLAN

31

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

INVESTERINGBEGROTING

Essentieel voor het starten en uitbouwen van de Bruisplek is een effectieve marketingaanpak.

in Euro's

in %

TOELICHTING

BATEN Overheden Gemeente Ooststellingwerf Rijkssubsidie Totaal overheden

700.000 0 700.000

67%

Partners Kunst & COO

15.000

Kunstwerf De Miente

166.000

20% van investering in De Miente

Stellingswerf College

26.000

20% van investering in Kampus

Kortsluiting Totaal partners

207.000

20%

Fondsenwerving Regio Deal Zuidoost Friesland

0

LEADER Zuidoost-Fryslân

PM

actielijn Naar nieuwe ontmoetingsplekken max. € 125.000

Iepen Mienskip Fûns 2024

PM

groot maatschappelijk initiatief, max. € 35.000

St. Overkoepelende Dorpshuizen Ooststellingwerf (SODO)

50.000

Stichting Bercoop Fonds

25.000

verwerven vaste of vlottende activa, max. 25%

VSBfonds

25.000

programmalijn Mens & Maatschappij

VSBfonds

25.000

programmalijn Kunst & Cultuur

Cultuurfonds afd. Fryslân

1.500

programma Licht- en geluidsapparatuur, De Miente max. € 1.500

Cultuurfonds afd. Fryslân

1.500

programma Licht- en geluidsapparatuur, Kampus max. € 1.500

Cultuurfonds afd. Fryslân

4.500

programma Investeringen, aankopen en opdrachten, De Miente

Cultuurfonds afd. Fryslân

4.500

programma Investeringen, aankopen en opdrachten, Kampus

Totaal fondsenwerving

137.000

13%

1.044.000

100%

TOTAAL BATEN

32 BEDRIJFSPLAN 2023

10

Tot slot

Op basis van een QuickScan is een inschatting gemaakt op mogelijk te ontvangen subsidiebedragen vanuit diverse fondsen...

| 2023

10.1 De risico’s Cultuurcoördinator

Marketing

Het uitgangspunt dat in hoofdstuk 8 is geformuleerd wordt hier expliciet herhaald. Essentieel is het competentieprofiel dat wordt neergelegd voor de Cultuurcoördinator en de aantoonbare ervaring die deze persoon heeft als cultureel ondernemer. Cultureel vanwege de activiteiten en programmering die moeten worden ontwikkeld.

Essentieel voor het starten en uitbouwen van de Bruisplek is een effectieve marketingaanpak.

In de eerste plaats dient de Cultuurcoördinator een ondernemer te zijn, die een resultaatsverplichting nastreeft en zich cultureel én financieel verantwoordelijk voelt voor het welslagen van de Culturele Bruisplek. Er moet niet gezocht worden naar een persoon die zich richt op een inspanningsverplichting, omdat daarmee de Culturele Bruisplek niet zal slagen. De Cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van omzet uit verhuur van zalen, horeca, activiteiten en voorstellingen. Daarnaast het binnenhalen van subsidies, fondsen en sponsorgelden. De ervaring op culturele programmering is van minder groot belang, omdat de Cultuurcoördinator daarin ondersteund wordt door de Programmacommissie.

De Cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van omzet uit verhuur van zalen, horeca, activiteiten en voorstellingen...

Fondsen De stabiliteit van inkomsten uit fondsen blijft een onvoorspelbaar aspect en vormt inherent een algemeen risico. Hoewel er een indicatie is gegeven van de mogelijke opbrengsten van fondsen, is het belangrijk te benadrukken dat deze prognoses geen garanties bieden.

Bewustwording Hierbij ligt de nadruk ligt op De Miente. Het om de bewustwording dat De Miente niet sec meer een dorpshuis is, maar dat het naast het hebben van een dorpshuisfunctie een klein cultureel centrum wordt en dat dit een wezenlijk andere organisatie zal worden. Het zal echt als een Bruisplek gedragen en benaderd moeten worden anders zal niet de sfeer en cultuur verkregen worden. Het moet gezien gaan worden als een plek waar diverse activiteiten samenkomen zoals workshops, exposities, lezingen etc. met een plus op het huidige aanbod. En met evenementen en theater. De laatste zal belangrijk zijn in verband met de dekking.

Inzet Kampus Essentieel in het onderhavige plan zijn de programmering en beschikbaarheid van de theaterzaal van de Kampus in het kader van de Bruisplek. à

2023 BEDRIJFSPLAN

33

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

| 2023

BIJLAGE

Toelichting op de exploitatiebegroting

De Bruisplek moet gezien worden als een plek waar diverse activiteiten samenkomen zoals workshops, exposities, lezingen, etc...

34 BEDRIJFSPLAN 2023

Ten opzichte van de huidige programmering van de theaterzaal (o.a. door Kunst & COO en het Stellingwerf College), worden door de Cultuurcoördinator in het kader van de Bruisplek jaarlijks 7 aanvullende voorstellingen op de bestaande activiteiten georganiseerd van ca. 250 gasten. De voorstellingen kunnen zowel plaatsvinden gedurende de week als in het weekend van vrijdagavond tot en met zondagavond. In verband met de opbouwwerkzaamheden voor deze 7 voorstellingen is de theaterzaal de dag voorafgaande aan de voorstelling beschikbaar voor de uitvoerende organisatie, waarbij in overleg met het Stellingswerf College een invulling dient te worden gezocht voor de lunch van de leerlingen op de dag van de voorstelling.

Indexatie/prijspeil Het betreft hier de mogelijkheid van veranderingen in de algemene prijsniveaus die van invloed kunnen zijn op de kosten. De gehanteerde cijfers en offertes gelden ten tijde van het schrijven van onderhavig plan. Een stijging van het prijspeil kan leiden tot hogere (operationele) kosten en verminderde marges.

10.2 Het vervolg Na besluitvorming zal er op korte termijn commitment moeten worden neergelegd in een convenant. De partners verplichten hun expertise in te brengen en die expertise verder te ontwikkelen, zowel voor wat betreft hun corebusiness, als ook voor de integrale aanpak die de Culturele Bruisplek karakteriseert. Vervolgens dient de Stichting Culturele Bruisplek Oosterwolde te worden opgericht en kan de volgende fase worden gestart. De stichting Culturele Bruisplek Oosterwolde creëert synergie in aanbod, vernieuwt het, toetst het op wat bij de doelgroepen leeft en breidt het daarna uit. Zo wordt gewerkt aan een nieuwe dynamiek en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De Culturele Bruisplek Oosterwolde stemt het aanbod af op marktbehoefte, en verkent participatiemogelijkheden, van zowel andere partijen als het publiek, zonder de regie op kwaliteit uit handen te geven. Er wordt gewerkt aan de beste manier om het concept tot bloei te laten komen. De activiteiten vormen de kern en voornaamste publiekstrekker binnen deze ontwikkeling.

Toelichting op de kosten

Inkoop horeca

Huur panden Huur De Miente Huur Kampus

15.500 5.250 € 20.750

De Culturele Bruisplek maakt gebruik van twee panden: het gehele pand De Miente en een deel van de Kampus, waarbij de Kampus ook door het Stellingwerf College in gebruik is en blijft. Dat betekent dat voor beide gebouwen andere financiële afspraken dienen te worden gemaakt. Voor De Miente ligt een huurvergoeding voor permanent gebruik van het gehele pand voor de hand. Voor de Kampus een huurvergoeding op basis van gebruik ofwel verrichtingen. De overige exploitatiekosten van De Miente worden overgenomen door de nieuwe stichting. De huur van De Miente is gebaseerd op de hoogte van de huidige afschrijvingen van gebouwen en inventarissen van De Miente ten bedrage van € 10.000, verhoogd met een jaarlijks afschrijvingspercentage van 3,33% wegens de eigen bijdrage in de investeringen in het gebouw De Miente, en is als volgt berekend: Huursom De Miente

€ 10.000 + 3,33% van € 167.000

€ 15.500

De huur van de Kampus is gebaseerd op een realistische huurvergoeding voor het gebruik van een culturele ruimte inclusief alle technische faciliteiten (waaronder licht- en geluidsinstallatie, sanitaire ruimten, entree en horeca). In de exploitatie wordt ervan uitgegaan dat op jaarbasis 7 voorstellingen zullen plaatsvinden in de Kampus bij een vergoeding voor het gebruik van de zaal voor € 750. De huursom is als volgt berekend: Huursom Kampus

7 voorstellingen x € 750

€ 5.250

De inkoop van de horeca is gebaseerd op 30% inkoopkosten van de baromzet en 40% inkoopkosten van de lunchomzet, wat het reguliere percentage betreft van De Miente.

Omzet bar De Miente € 37.800 x 30% inkoop Omzet lunches De Miente € 6.000 x 40% inkoop

11.340 2.400 € 13.740

Overige inkoop Voor de inkoop van voorstellingen (i.c. vergoeding voor artiesten, complete inkoop van voorstellingen) is rekening gehouden met inkoopkosten van 85% van de omzet. Dit betekent dat activiteiten dus worden weggezet bij de bezoekers met een beperkte winstpercentage. Enkele keren per jaar zal een voorstelling worden geprogrammeerd waarvan de kosten hoger zijn dan een reguliere voorstelling. Daarvoor is een toeslag meegenomen voor de inkoopkosten ten bedrage van € 5.000 op jaarbasis, overeenkomend met 100% van de omzet.

Opbrengst voorstellingen Kampus € 26.250 x 85% Opbrengst voorstellingen De Miente € 22.500 x 85% Toeslag ticketprijs duurdere voorstellingen: 500 tickets x € 10 toeslag

22.313 19.125 5.000 € 46.438

Personeelskosten Cultuurcoördinator Beheerder Uren vrijwilligers Kosten vrijwilligers Eigen uren partners

80.000 12.000 8.000 2.500 8.000 € 110.500 à

2023 BEDRIJFSPLAN

35

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

| 2023

De personeelskosten worden met name bepaald door het aantrekken van de cultuurcoördinator en beheerder...

De personeelskosten worden met name bepaald door het aantrekken van de Cultuurcoördinator en Beheerder, waarbij de uurtarieven zijn gebaseerd op nationale salarisgegevens:

Cultuurcoördinator 0,8 fte: 32 uur x 40 weken x € 62,50 per uur Beheerder 0,2 fte 8 uur x 40 weken x € 37,50 per uur Uren vrijwilligers kapitalisatie 16 uur x 40 weken x € 12,50 Uren partners kapitalisatie 4 uur x 40 weken x € 50,00

€ 80.000 € 12.000 € 8.000 € 8.000

Operationele kosten Marketing en communicatie Administratie en IT Telecommunicatie Website Afvalverwijdering Onderhoud inventaris Bankkosten en rente Algemene kosten

15.000 3.000 1.500 500 500 1.000 1.200 1.422 € 24.122

De operationele kosten zijn gebaseerd op de exploitatiecijfers van de huidige De Miente. De kosten van administratie, ICT en marketing en communicatie zijn nieuw.

Marketing en communicatie In paragraaf 7.5 is het belang van marketing aangegeven. Essentieel voor het starten en uitbouwen van de Bruisplek is een effectieve marketingaanpak. Dat betekent een permanente maandelijkse investering in met name social media. De jaarkosten zijn gebaseerd op € 15.000, waarbij minimaal de helft zal worden aangewend voor de inzet van social media.

36 BEDRIJFSPLAN 2023

Huisvestingskosten Energiekosten De Miente Afschrijvingen Schoonmaak en was Belastingen en verzekeringen Onderhoud gebouw en tuin

7.500 0 4.000 4.500 5.000 € 21.000

In de voorliggende exploitatie wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe stichting Culturele Bruisplek de huisvestingskosten van De Miente voor haar rekening neemt. De operationele kosten zijn gebaseerd op de exploitatiecijfers van de huidige De Miente. Hierbij zijn niet de kosten wegens afschrijvingen op gebouwen en inventaris meegenomen, die verrekend zijn onder de bovenstaande kosten wegens huur van De Miente. Onderhoud gebouw betreft hier zaken die toebehoren aan het interieur. Onderhoud aan het gebouw komt voor rekening van de eigenaar van het pand.

Toelichting op de baten Verhuur zalen en apparatuur Verhuur zalen Verhuur vaste huurders Verhuur voorhuis Verhuur apparatuur

20.000 7.000 3.000 inclusief € 30.000

Door de investeringen die worden gedaan in de Culturele Bruisplek, zowel in De Miente als de Kampus, in combinatie met het aanstellen van een Cultuurcoördinator - die optreedt als cultureel ondernemer en aanjager is van verhuur en activiteiten - is groei mogelijk van de inkomsten

uit verhuur van zalen (inclusief technische apparatuur). In de exploitatie is rekening gehouden met een groei van de omzet van verhuur van zalen van bijna 55% ten opzichte van de huidige situatie van De Miente. Voor vaste huurders, bijvoorbeeld omroep Odrie, zal moeten worden gekeken naar de van toepassing zijnde huurprijs. Als gevolg van de gedane investering wordt een grotere werklocatie gecreëerd, hetgeen tot een verhoging in de huurprijs zal leiden.

ördinator. De inkomsten uit voorstellingen zullen dan ook fors moeten toenemen. Die zijn als volgt berekend:

Omzet horeca

Zaalbezetting

Omzet bar Omzet lunches

37.800 6.000 € 43.800

Door de uitbreiding in activiteiten en voorstellingen zal zowel de baromzet als lunchomzet gaan toenemen. In de exploitatie is rekening gehouden met een groei van 35% van de baromzet en ruim 25% van de lunchomzet ten opzichte van de huidige horecaomzet van De Miente. Ten aanzien van de horeca in de Kampus zullen afspraken moeten worden gemaakt met het Stellingwerf College op de momenten dat de Culturele Bruisplek de Kampus als locatie huurt.

Voorstellingen Kampus: 7 stuks x 250 personen (85%) x € 15,00

€ 26.250

Voorstellingen De Miente: 15 stuks x 100 personen (85%) x € 15,00

€ 22.500

Normaliter bedraagt een zaalbezetting bij reguliere voorstellingen 65%, waarbij er echter sprake is van aanzienlijk hogere prijzen. Het beleid van de Culturele Bruisplek is erop gericht ook groepen aan te spreken die een beperkter besteedbaar inkomen hebben. De prijs van een entreeticket van € 15,00 ligt lager dan een prijs in een regulier theater, die veelal variëren tussen € 20,00 en € 45,00 p.p. Een lagere ticketprijs verhoogt de aantrekkelijkheid voor een breder publiek, hetgeen zich moet vertalen in een hogere zaalbezetting. De zaalbezetting is daarom op 85% berekend. Toeslag ticketprijs duurdere voorstellingen:

Duurdere voorstellingen

500 tickets x € 10,00 toeslag

€ 5.000

Omzet activiteiten en voorstellingen Opbrengst voorstellingen Kampus Opbrengst voorstellingen De Miente Toeslag ticketprijs duurdere voorstellingen

26.250 22.500 5.000 € 53.750

Uitgangspunt van de Culturele Bruisplek is dat het aantal activiteiten en voorstellingen aanzienlijk uitbreidt. Dat is het uitgangspunt voor een betaalde Cultuurco-

Om enkele keren per jaar een duurdere voorstelling te kunnen programmeren is er een verhoging van de ticketprijs meegenomen van € 10,00 per ticket voor een aantal van 500 tickets op jaarbasis, welke opbrengst volledig wordt aangewend voor het inkopen van de duurdere programmering. Er kunnen 2 voorstellingen in de Kampus worden geprogrammeerd van ieder 250 tickets, dan wel 5 voorstellingen in De Miente van ieder 100 tickets. Uiteraard is een combinatie ook mogelijk. à

2023 BEDRIJFSPLAN

37

CULTURELE BRUISPLEK

OOSTSTELLINGWERF, KERN OOSTERWOLDE

| 2023

De cultuurcoördinator is verantwoordelijke voor het aantrekken van subsidies, sponsoring en donaties...

Inkomsten overheden Subsidie Gemeente Ooststellingwerf Rijkssubsidie

50.000 26.000 € 76.000

Onder de inkomsten is de urenbesteding opgenomen van de inzet van uren door vrijwilligers en vanuit de kernpartners. Aan de lastenzijde van de exploitatiebegroting zijn deze posten voor dezelfde bedragen meegenomen:

In de begroting van de Gemeente Ooststellingwerf is een begroting voor de Bruisplek opgenomen van € 35.000. In de exploitatiebegroting is dit verhoogd naar € 50.000, waarbij rekening is gehouden met onvoorziene kosten van € 10.000 op jaarbasis. In verband met de aanstelling van een Cultuurcoördinator kan er een Rijkssubsidie van € 26.000 worden ontvangen, die voortkomt uit de Brede SPUK-regeling, die voor gemeenten beschikbaar is gesteld o.a. in het kader van cultuurparticipatie en de sociale basis.

Uren vrijwilligers kapitalisatie 16 uur x 40 weken x € 12,50 Uren partners kapitalisatie 4 uur x 40 weken x € 50,00

Inkomsten partners

De Cultuurcoördinator is verantwoordelijke voor het aantrekken van subsidies, sponsoring en donaties om de kosten van culturele activiteiten te financieren.l

Financiële bijdrage kernpartner Kunst & COO Financiële bijdrage kernpartner Stichting Kunstwerf Financiële bijdrage kernpartner Stichting de Kortsluiting Urenbesteding vrijwilligers Urenbesteding partners

8.000 2.000 1.000 8.000 8.000

€ 8.000 € 8.000

Fondsenwerving Inkomsten op projectbasis uit fondsen: in het kader van o.a. evenementen en voorstellingen Inkomsten uit sponsoring en donaties: vanuit bedrijven en/of particulieren

12.500 3.500 € 16.000

€ 27.000

38 BEDRIJFSPLAN 2023

2023 BEDRIJFSPLAN

39