Document · PDF

Agendabundel

Raadscommissie Planning & Control 18 juni 2024, gemeente Ooststellingwerf29.330 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Raadscommissie Planning & Control van 18 juni 2024 1 2 3 4 5 6 7 8

Opening / Mededelingen Vaststellen agenda Agenda Raadscommissie P&C 18 juni 2024 Spreekrecht inwoners Vaststellen verslag van de vergadering van 14 mei 2024 Concept verslag raadscommissie Ruimte en P&C van 14 mei 2024docx Voortgangslijst Voorgesteld om ID nummer 294, 306, 324, 342 en 348 af te doen. Voortgangslijst raadscommissie P&C 18 juni 2024 Vragenkwartier Te bespreken ingekomen stukken Voorjaarsrapportage 2024 Behandeling voorjaarsrapportage 2024 RV en RB Voorjaarsrapportage 2024 Bijlage 1 Boekwerk voorjaarsrapportage 2024 Bijlage 2 Voortgang besteding budgetoverheveling 2023-2024 Kaderbrief 2025-2028 RV en RB Kaderbrief 2025-2028 Bijlage 1 - Kaderbrief 2025-2028 Bijlage 2 - Krediet rijdend materieel Bijlage 3 - Krediet Oevervoorzieningen Bijlage 4 - Memo Financiële instrumenten Mededeling aan de Raad - Meicirculaire 2024 Bijlage B Mededeling aan de Raad Meicirculaire 2024 Bijlage A Mededeling aan de Raad Meicirculaire gemeentefonds 2024 Mid Term Review Twee jaar geleden is het college van de gemeente Ooststellingwerf gestart met de uitvoering van de Samenwerkingsagenda en het Collegeakkoord. Nu we halverwege zijn, is het tijd om terug te kijken op de afgelopen periode. Welke doelstellingen zijn behaald en welke uitdagingen vragen nog om onze aandacht in de resterende tijd? Dit wordt beschreven in de Mid Term Review Samenwerkingsagenda en Collegeakkoord 2022 – 2026.

RV en RB Mid Term Review Bijlage 1 - Mid Term Review Deel 1 Samenwerkingsagenda 2022 - 2026 Bijlage 2 - Mid Term Review Deel 2 Collegeakkoord 2022 - 2026 Bijlage 3 - Voortgang Samenwerkingsagenda 2022 - 2026 in één oogopslag Sluiting

Aan de leden van de raadscommissie Planning & Control Onderwerp: vergadering raadscommissie Planning & Control 18 juni 2024 Oosterwolde, 29 mei 2024 Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Planning & Control te houden op dinsdag 18 juni 2024, ’s avonds vanaf 19.30 uur, in de raadzaal. Met vriendelijke groet, De voorzitter.

Agenda 1

Opening/Mededelingen

Vaststellen agenda

Spreekrecht inwoners

Vaststellen verslagen van de vergadering van de raadscommissie P&C van 14 mei

Voortgangslijst

Vragenkwartier

Te bespreken ingekomen stukken

Voorjaarsrapportage 2024 Komt ter besluitvorming in de raad van 9 juli 2024 (Portefeuillehouder: J. van Weperen)

Kaderbrief 2025-2028

Komt ter besluitvorming in de raad van 9 juli 2024 (Portefeuillehouder: J. van Weperen)

Mid Term Review

Komt ter besluitvorming in de raad van 2 juli 2024 (Portefeuillehouder: E. Verhagen)

Sluiting

Beknopt schriftelijk verslag van openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte en P&C van dinsdag 14 mei 2024 OoststellingwerfsBelang: PvdA: CDA: VVD: GroenLinks: ChristenUnie: D66: Lokaal Sociaal Ooststellingwerf: Vrije Partij Ooststellingwerf: AANWEZIG: AFWEZIG MET KENNISGEVING: Voorzitter: Commissiegriffier:

H. Betten en J. Elsenaar I. Meijerhof en O. Smit T.W. Swart en M. van Tellingen B. van ’t Klooster en S. van Weperen R. Berends (t/m agendapunt 9 + agendapunt 14), L. Edema en A. Telkamp (vanaf agendapunt 10 t/m agendapunt 13) B. Leistra en W. Schaaij R. van der Tempel (t/m agendapunt 9) en J. Hilbers N. van den Berg en S. ter Heide E. Hartholt en B. Oostra (t/m agendapunt 9), E. Messham (vanaf agendapunt 10) G. But, E. Verhagen, J. Nijboer, J. van Weperen wethouders, J. Werkman burgemeester H. Dongstra (Ruimte) / B. Oostra (P&C) S. Ahmad

1. Opening / Mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Dhr. H. Dongstra benoemt dat hij de vergadering tot en met agendapunt 9 leidt als voorzitter van de raadcommissie Ruimte. Dhr. B. Oostra leidt de vergadering vanaf agendapunt 10 als voorzitter van de raadcommissie P&C. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht inwoners Er hebben zich geen inwoners gemeld om in te spreken. 4. Vaststellen verslag van de vergadering Ruimte van 9 april 2024 en P&C van 19 maart 2024 De verslagen van de raadscommissie Ruimte van 9 april 2024 en P&C van 19 maart worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Voortgangslijst De voorzitter stelt voor om de volgende ID nummers 363, 325, 312, 311, 310, 309, 307, 291, 290, 289, 279 en 237 van de voortgangslijst af te doen. Dhr. E. Hartholt/VPO benoemt dat ID nummer 289, 291, 310 en 325 moeten blijven staan op de voortgangslijst. Dhr. R. Berends/GroenLinks benoemt dat ID nummer 311 moet blijven staan op de voortgangslijst. Op verzoek van dhr. R. Berends/GroenLinks, met instemming van dhr. E. Hartholt, wordt ID nummer 291 van de voortgangslijst gehaald. De voortgangslijst wordt met inachtneming van bovenstaande gewijzigd vastgesteld.

6. Vragenkwartier Er zijn geen vragen binnen gekomen voor het vragenkwartier. 7. Te bespreken ingekomen stukken Er zijn geen verzoeken binnengekomen om ingekomen stukken te agenderen. 8. Prikkedam Op verzoek van dhr. S. ter Heide/Lokaal Sociaal Ooststellingwerf is het onderwerp Prikkedam geagendeerd. Het verzoek wordt gesteund door dhr. I. Minnema/D66 en B. Oostra/VPO. Het onderwerp wordt in twee termijnen besproken. De commissieleden stellen vragen aan de wethouder in de eerste termijn. Wethouder J. van Weperen beantwoordt de vragen in de eerste termijn. De commissieleden stellen vragen in de tweede termijn. Wethouder J. van Weperen beantwoordt de vragen in de tweede termijn. Toezegging: Wethouder J. van Weperen zegt toe adequaat het handhavings- en toezicht protocol en het bestemmingsplan na te leven, zoals wij het altijd al doen. 9. Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Openbare Verlichting (OVL) 2024-2027 Voorgesteld besluit: Een goed en zorgvuldig beheer van de Openbare Verlichting te continueren en daarvoor: 1. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Openbare verlichting (OVL) 2024-2027 vast te stellen 2. De frequenties voor vervanging van de verschillende onderdelen van de OVL, zoals beschreven in de bijlage Uitgangspunten Openbare Verlichting, vast te stellen. 3. De ontwerprichtlijnen NPR13201 van toepassing te verklaren, 4.

De meest recente versie van de richtlijn Lichthinder van toepassing te verklaren, 5. De duurzaamheidsdoelen vast te stellen als uitgangspunt bij vervangingen. De commissieleden stellen vragen in de eerste termijn. Wethouder J. Nijboer beantwoordt de vragen in de eerste termijn. De commissieleden stellen vragen in de tweede termijn. Wethouder J. Nijboer .beantwoordt de vragen in de tweede termijn. Toezegging: Wethouder J. Nijboer zegt toe de mogelijkheden van beweging sensoren op de lantarenpalen en het gebruik van ander soort licht (kleur) te onderzoeken. Toezegging: Wethouder J. Nijboer zegt toe met twee weken terug te komen naar de raad wat het criterium is voor het plaatsen van lichtpunten. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024. De voorzitter van raadcommissie Ruimte, dhr. H. Dongstra, schort de vergadering voor vijf minuten. De voorzitter van raadcommissie P&C, dhr. B. Oostra, heropent de vergadering. 10. Jaarstukken 2023 Voorgesteld besluit: 1. De beslispunten op pagina 5 t/m 8 uit de nota reserves en voorzieningen 2023 en 2024-2026 (bijlage 1) vast te stellen 2. Geen bedrag uit de reserve Grondexploitatie te laten vrijvallen 3. De jaarstukken 2023 vast te stellen (bijlage 2) En daarmee: 4. Het voordelig resultaat 2023 € 3.857.000 vast te stellen 2

5. Het voordelige resultaat toe te voegen aan de algemene reserve en dit als volgt te bestemmen: a. Energietoeslag € 200.000 b. Aanpak armoede en schulden € 62.000 c. Flankerend beleid energiearmoede € 77.000 d. Fonds maatschappelijke initiatieven € 245.000 e. Maatschappelijke opvang (Oekraïne) € 1.442.000 f. Omgevingswet € 308.000 g. Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak € 72.000 h. Schilderwerk molen Makkinga € 50.000 i. Toevoeging reserve organisatieontwikkelingen € 177.000 j. Algemeen € 1.224.000 6. Kennis te nemen van de rechtmatigheidsverantwoording van het college (pagina 147 Jaarstukken) 7. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen Jaarrekeningcontrole 2023 van Eshuis accountants (bijlage 3) De commissieleden stellen vragen in de eerste termijn. Op verzoek van wethouder J. van Weperen wordt de vergadering voor 15 minuten geschorst. De voorzitter heropent de vergadering. Dhr. R. Berends/GroenLinks doet een orde voorstel om agendapunten 11 t/m 14 rechtstreeks door te zetten als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 mei 2024. Dhr. J. Elsenaar/OoststellingwerfsBelang wil graag agendapunt 14 in één termijn behandelen. De raadcommissie stemt in om agendapunten 11 t/m 13 rechtstreeks door te zetten als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 mei. De portefeuillehouders beantwoorden na het orde voorstel de vragen in de eerste termijn.

De commissieleden stellen vragen in de tweede termijn. De portefeuillehouders beantwoorden de vragen in de tweede termijn. Toezegging: Wethouder J. Nijboer zegt toe een plek voor tiny houses te onderzoeken. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als bespreekpunt in twee termijnen te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024. 11. Jaarstukken 2023 en begroting 2025 GR SW Fryslân Voorgesteld besluit: 1. De jaarstukken 2023 GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en af te zien van het indienen van een zienswijze. 2. De concept begroting 2025 GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en af te zien van het indienen van een zienswijze 3. Het bestuur van de GR SW Fryslân hiervan op de hoogte te stellen. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

12. Begroting 2025 en jaarverslag 2023 GR Hûs en Hiem Voorgesteld besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hûs en hiem; 2. Het jaarverslag 2023 van de GR hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

13. Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Fryslân Voorgesteld besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

14. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Voorgesteld besluit: 1. Toestemming te verlenen aan het College van B&W om de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen. De commissieleden stellen vragen in de eerste termijn. Portefeuillehouder J. Werkman beantwoordt de vragen in de eerste termijn. Advies: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2024. 15. Sluiting De vergadering wordt om 22:53 uur gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2024.

, griffier.

, voorzitter.

Onderwerp

Agendapunt

Portefeuille

Toezegging

Antwoord

Soort

Wethouder G. But zegt toe het proces van

Dit is afgehandeld. Op 11 juni 2024 heeft het

Toeze gging

houder 348

Wasbare

Raadsvergaderin

Gerben But

luiers

g 19-12-2023

gemeente Heerenveen te volgen met

college een mededeling aan de Raad gestuurd

7. Verordening

betrekking tot de wasbare luiers.

over dit onderwerp (iBabs ID 1605)

Wethouder G. But zegt toe bij de Kadernota

Dit is afgehandeld. Dit is opgenomen in het

Toeze gging

afvalstoffenheffi ng 2024 342

341

325

Financieel

Raadsvergaderin

inzicht

g 07-11-2023

een financieel inzicht te geven wat de

voorgesteld besluit (Raadsvoorstel datum

consequenties zouden zijn als in de geest van

collegevergadering 21 mei 2024) m.b.t. de

Programmabegr

de motie 62a Naar buiten! Uitvoering gegeven

Kaderbrief 2025-2028: " Een eenmalig budget

oting 2024-

zou worden aan de daarin vermelde

van € 100.000 beschikbaar te stellen uit de

2027

onderdelen.

algemene reserve voor ‘naar buiten’ "

Subsidies

Gerben But

Raadsvergaderin

Jack

Portefeuillehouder J. Werkman zegt toe voor

Toeze

g 07-11-2023

Werkman

het zomerreces 2024 met een strategische

gging

agenda te komen die uitgebreider is dan de

Opening/Meded

genoemde punten in motie 60a

elingen

Subsidiologisch.

Financiële

Raadscommissie

Esther

Wethouder E. Verhagen zegt toe twee maal per

Dit wordt jaarlijks gedaan in de maanden

Toeze

paragraaf

Planning &

Verhagen

jaar een financiële paragraaf aan te leveren

februari en september. De eerste keer dat de

gging

Jeugdhulp

Control 17-10-

over het thema Jeugdhulp.

financiële paragraaf Jeugdhulp wordt

2023 9. Programmabegr

aangeleverd is in september 2024.

oting 20242027 324

Evaluatie

Raadscommissie

Jan van

Wethouder J. van Weperen zegt toe dat de raad

De evaluatie is verstrekt. De visie wordt op dit

Toeze

Toerisme

Planning &

Weperen

in het vierde kwartaal van 2023 de evaluatie

moment opgesteld en de gesprekken met de

gging

Regiomarke

Control 17-10-

Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland

stakeholders zijn ingepland. In Q4-24 wordt de

ting

2023 9.

tegemoet kan zien. Tevens volgt in het eerste

visie aan de raad aangeboden (zie Bestuurlijke

Zuidoost &

Programmabegr

kwartaal van 2024 de evaluatie Appelscha 3.0.

Planning) (afgedaan)

Appelscha

oting 2024-

Na de zomer van 2024 volgt de Visie omtrent

3.0 + Visie

2027

Vrijetijdseconomie.

omtrent Vrijetijdseco nomie 317

M-019 GL,

Raadsvergaderin

CDA Klaar

g 08-11-2022

voor

klimaatvera

Programmabegr

ndering

oting 2023-

Gerben But

Motie

2026 311

M-043

Raadsvergaderin

Jack

Rikkingahof zal als doorstroom locatie worden

CDA, D66,

g 27-06-2023

Werkman

ingezet. De raad wordt over de voortgang

PvdA, GL

12. Kaderbrief

Vluchtelinge

2024-2027

geïnformeerd.

Motie

310

M-042 GL

Raadsvergaderin

Jack

We hebben met de andere OWO gemeenten en

Bijzonder

g 27-06-2023

Werkman

VTH afspraken gemaakt over benodigde

Onder

12. Kaderbrief

capaciteit. Er komt één OWO VTH beleidsplan

Aandacht

2024-2027

waarin ook de benodigde capaciteit opgenomen

Veiligheid

Motie

wordt. De basis voor dit plan komt uit: RIEC rapport ondermijning Friesland (Van der Torre), bodemplaatonderzoek VTH en integrale veiligheidsplannen van elke gemeente.

306

M-035 LSO

Raadsvergaderin

Esther

Update 9-11-2023. Het college neemt in Q1 of

Kulturhus

g 27-06-2023

Verhagen

2 2024 een besluit, Vervolgens wordt de raad

12. Kaderbrief

via een raadsmededeling geïnformeerd.

2024-2027

Afgedaan: LSO Kulturhus is meegenomen in het

Motie

concept Culturele Bruisplek. 303

294

M-032 D66,

Raadsvergaderin

Esther

Motie

PvdA, GL

g 27-06-2023

Verhagen

Retour

12. Kaderbrief

afzender

2024-2027

Schoolplein

Raadsvergaderin

Esther

Wethouder Verhagen zegt toe om samen met

Dit is afgehandeld met een mededeling aan de

Toeze

OBS De

g 21-03-2023

Verhagen

OBS De Stelling in Makkinga aan de slag te

raad (in 2023).

gging

Stelling

3. Spreekrecht

gaan en te onderzoeken bij interne en externe

Makkinga

inwoners

partijen hoe het plein gefinancierd kan worden. Op het moment dat deze financiering niet lukt, komt het college met een voorstel naar de raad hoe het resterende financiële gat

voor het nieuwe plein beschikbaar kan worden gesteld. 289

RKC

Jan van

Aanbeveling 1. Maak gebruik van de

Binnen de organisatie is een werkgroep bezig

Biosintrum

Weperen

gemeentelijke organisatie en neem een

met projectmatig werken. De werkwijzen

Raadsbeslui

controller aan. Toelichting op de aanbeveling

rondom projectmatig werken worden

t 8 maart

Geef het college opdracht om bij grote

binnenkort vastgelegd. Daarin wordt ook de

2022

projecten volgens een vast stramien een

mogelijkheid van het inschakelen van een

projectorganisatie in te richten. Maak gebruik

externe partij voor een markttoets onderdeel.

van de kennis en ervaring van de mensen in de

De concerncontroller is aangesteld en is vaste

organisatie. Vraag altijd een externe partij een

adviseur bij de auditcommissie.

markttoets (zoals een oordeel van een bank ), handhaaf de gewone hiërarchie en maak formele notulen met vastlegging van beslissingen, richt een projectadministratie in en leg een projectarchief aan. Stel een concerncontroller aan en een controlstatuut op. De concerncontroller is o.m. verantwoordelijk om deze procedures te toetsen en heeft een vaste plek in de auditcommissie.

RKC

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Commissie P&C Voorjaarsrapportage 2024 Voorjaarsrapportage 2024 Jan van Weperen / Froukje de Wit

Datum collegevergadering 21 mei 2024

Voorgesteld besluit 1. De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2024; 2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024 en het negatieve saldo van € 3.543.305 (waarvan € 2.862.482 structureel) en daarmee: 3. De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024; 4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 1.161.200; 5. Een onttrekking uit de algemene reserve te doen van € 20.000 t.b.v. het uitvoering geven aan de motie ‘Toekomst van slimme mobiliteit’. 6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2023 naar 2024.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding De Voorjaarsrapportage 2024 wordt aan u voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de programmabegroting 2024-2027. De verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2024.

Argumenten 1.1 De gevolgen van de September- en decembercirculaire hebben invloed op het begrotingsresultaat 2024. U bent via mededeling #1417 en #1521 geïnformeerd over de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023. Voorgesteld wordt de gevolgen van beide circulaires, een structureel voordeel van € 711.000 van de septembercirculaire en een structureel nadeel van € 270.000 van decembercirculaire, te verwerken in de begroting 2024. 2.1 Het incidentele en structurele nadeel van de voorjaarsrapportage worden verwerkt in de begroting 2024 en de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Voorjaarsrapportage per programma. We verwachten zowel een incidenteel nadeel als een (aanzienlijk) structureel nadeel. Het structurele nadeel wordt met name veroorzaakt door hogere lasten jeugdzorg met name op het gebied van specialistische zorg en een aanpassing van de WMO-tarieven. Het incidentele nadeel heeft een grote diversiteit aan oorzaken. Bij de jaarrekening 2023 hebben wij u geïnformeerd over een aanzienlijk nadeel op jeugdhulp. Met behulp van een externe partij is een nieuwe prognose gemaakt van de jeugdhulplasten. Het totale tekort (ten opzichte van de begroting) komt uit op € 2,3 miljoen als de ontwikkeling zich zo doorzet als in de afgelopen jaren.

In de kaderbrief 2025 wordt u geïnformeerd over de bedragen die geraamd zijn bij de voorgenomen maatregelen om dit tekort te verkleinen. Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. De financiële gevolgen per programma zien er zo uit. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Financiële gevolgen Voorjaarsrappportage 2024 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer en vervoer Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Bouwen, wonen en gronden Totaal

2024 - 1.593 - 104 -9 1.016 26 - 101 - 2.762 - 127 111 - 3.543

Na verwerking van de september en december circulaire 2023 en de voorjaarsrapportage 2024 ziet het financieel perspectief eruit zoals in onderstaande tabel. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Begrotingsperspectief

2024

Begrotingsperspectief 2024

- 460

Gevolg septembercirculaire 2023

711

Gevolg decembercirculaire 2023

- 270

Begrotingsperspectief 2024 na decembercirculaie

- 19

Gevolg voorjaarsrapportage 2024

- 3.543

Begrotingsperspectief 2024 voorjaarsrapportage

- 3.562

3.1 De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 hebben invloed op het begrotingsresultaat 2024. De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn voor 2024 € 3,5 miljoen negatief. Hiervan heeft € 2.862.482 een structurele doorwerking. De belangrijkste oorzaken zijn: • Hogere lasten jeugdhulp, (nadeel € 2,3 miljoen). • Hogere prijsindexatie Wmo (nadeel € 301.000) • Het definitief worden van de cao gemeenten in december 2023. De werkelijke stijging is hoger dan waar wij in de begroting rekening mee hadden gehouden (nadeel € 230.000). • Hogere bijdrage aan de VRF (nadeel € 198.073) Het tekort van € 3,5 miljoen in 2024 zorgt ervoor dat het totale begrotingstekort ook negatief wordt. Bij de jaarstukken 2024 dekken we dit tekort uit de algemene reserve. Bij de kaderbrief 2025 gaan we in op het structurele perspectief voor 2025 en verder. De meerjarige gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn als volgt: bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Gevolg voorjaarsrapportage meerjarig

2025

2026

2027

- 3.111

- 3.100

- 3.094

4.1 De ramingen zijn geactualiseerd op basis van de verwachting dat woningbouw en industrieterreinen binnen vijf jaar kunnen worden afgesloten. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 zijn ramingen van de projecten voor 2024 en verder geactualiseerd. Zie bij programma 3 voor de industrieterreinen en bij programma 8 voor de woningbouw. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal (geen resultaatconsequentie). 5.1 Voor uitvoering van de motie was nog geen budget beschikbaar. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de motie #28, aangenomen op 18 april 2023. Dit gaat over een congres over de toekomst van mobiliteit. Dekking is de algemene reserve, en daarom wordt dit als apart besluitpunt aan u voorgelegd. 6. U wordt bij beide rapportage op de hoogte gesteld van de voortgang van besteding van overgehevelde middelen. U heeft op 19 december 2023 ingestemd met de budgetoverheveling. Via bijlage 2 informeren wij u over de stand van zaken.

Kanttekeningen n.v.t.

Financiële toelichting Zie voorjaarsrapportage.

Publicatie voor bekendmaking Online via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl

Bijlagen Bijlage 1 Boekwerk voorjaarsrapportage 2024 Bijlage 2 Voortgang besteding budgetoverheveling 2023-2024

Extern zaak ID (zaakcode) : De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024

Besluit 1. De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2024; 2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024 en het negatieve saldo van € 3.543.305 (waarvan € 2.862.482 structureel) en daarmee: 3. De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024; 4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 1.161.200; 5. Een onttrekking uit de algemene reserve te doen van € 20.000 om uitvoering te geven aan de motie ‘Toekomst van slimme mobiliteit’. 6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2023 naar 2024.

Besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2024. , griffier.

, voorzitter.

BOEKWERK VOORJAARSRAPPORTAGE 2024 Inhoud Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................2 1. Prognose financieel resultaat 2024 .......................................................................................................................................................................3 2. Investeringskredieten ............................................................................................................................................................................................4 3.

Analyse van het financieel resultaat in de Voorjaarsrapportage 2024 ..................................................................................................................5 Bijlage 1 Resultaten ................................................................................................................................................................................................10 Bijlage 2 Programmawijzigingen, zonder resultaatsimpact .....................................................................................................................................21 Bijlage 3 Administratieve wijzigingen, zonder resultaatsimpact ..............................................................................................................................25

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsrapportage van 2024. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2024. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt t/m april 2024. In de rapportage staat in het eerste hoofdstuk het bijgestelde begrotingsperspectief na de verwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2023. In hoofdstuk 2 geven we een toelichting op bijzonderheden over de investeringskredieten. In hoofdstuk 3 staat hoe het resultaat van de Voorjaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Deze voorjaarsrapportage bevat een aantal bijlagen: • Bijlage 3a Resultaat: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat. • Bijlage 3b Programmawijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden. • Bijlage 3c Administratieve wijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen binnen programma’s plaatsvinden.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 2

1. Prognose financieel resultaat 2024 In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2024. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per eind april 2024. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Begrotingsperspectief

2024

Begrotingsperspectief 2024

- 460

Gevolg septembercirculaire 2023

711

Gevolg decembercirculaire 2023

- 270

Begrotingsperspectief 2024 na decembercirculaie

- 19

Gevolg voorjaarsrapportage 2024

- 3.543

Begrotingsperspectief 2024 voorjaarsrapportage

- 3.562

De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn voor 2024 € 3,5 miljoen negatief. Hiervan heeft € 2.862.482 een structurele doorwerking. De belangrijkste oorzaken zijn: • Hogere lasten jeugdhulp, (nadeel € 2,3 miljoen). • Hogere prijsindexatie Wmo (nadeel € 301.000) • Het definitief worden van de cao gemeenten in december 2023. De werkelijke stijging is hoger dan waar wij in de begroting rekening mee hadden gehouden (nadeel € 230.000). • Hogere bijdrage aan de VRF (nadeel € 198.073) Het tekort van € 3,5 miljoen in 2024 zorgt ervoor dat het totale begrotingstekort ook negatief wordt. Bij de jaarstukken 2024 dekken we dit tekort uit de algemene reserve. Bij de kaderbrief 2025 gaan we in op het structurele perspectief voor 2025 en verder. De meerjarige gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 zijn als volgt: bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Gevolg voorjaarsrapportage meerjarig

Voorjaarsrapportage 2024

2025

2026

2027

- 3.111

- 3.100

- 3.094

Pagina 3

2. Investeringskredieten Hieronder worden de afwijkingen met betrekking tot de (planning van de) investeringskredieten toegelicht. DoarpsSintrum Donkerbroek - er zijn bezwaren ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning. De bezwarenprocedure wordt doorlopen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het vervolg bepaald. Op 30 november 2021 heeft u ingestemd met de (ver)bouw locatie Nanningaweg 47C (plusvariant, zonder biobased gevelontwerp). Zoals bekend is de (ver)bouw aanzienlijk is vertraagd door de stikstofproblematiek. Ieder kwartaal wordt u met een mededeling op de hoogte gebracht van de voortgang. Mochten er beslismomenten over stikstof, te kiezen scenario’s of financiën komen, dan worden deze aan u voorgelegd. Bij openbare ruimte zijn in 2024 meerdere vervoersmiddelen (duurzaam) vervangen. Hiermee heeft een inhaalslag plaatsgevonden van investeringen die in eerdere jaren gepland stonden. Daarnaast zijn we bezig geweest met een inventarisatie en doorrekening van alle vervangingsinvesteringen waarbij ook duurzaamheidsaspecten worden meegenomen. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de kaderbrief 2025. De werkzaamheden m.b.t. de investering ‘Veilig fietsen in Waskemeer’ zijn grotendeels afgerond. De werkzaamheden aan de Leidijk zijn nagenoeg gereed. De aanvullende maatregelen op de Compagnonsweg worden uitgevoerd in het tweede kwartaal van dit jaar.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 4

3. Analyse van het financieel resultaat in de Voorjaarsrapportage 2024 In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Voorjaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen ≥ € 25.000 toegelicht. In de bijlagen zijn alle verschillen verklaard. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Financiële gevolgen Voorjaarsrappportage 2024 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer en vervoer

2024 - 1.593 - 104 -9

Programma 3 Economie

1.016

Programma 4 Onderwijs

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal domein

- 101 - 2.762

Prorgramma 7 Volksgezondheid en milieu

- 127

Programma 8 Bouwen, wonen en gronden

111

Totaal

- 3.543

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Afdeling M&O, incidenteel nadeel € 42.000 Kosten verlenging Regio Deal (2024 € 6.000, 2025 € 17.000 en 2026 € 6.000). De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1464. Uitbreiding dorpen coördinator, incidenteel nadeel € 36.000. Deze uitbreiding is bedoeld om voor 2024 uitvoering te geven aan het initiatievenloket door de dorpencoördinatoren en het intensiveren van de taken van de dorpencoördinatoren richting de dorpen. De aanvraag voor structureel budget loopt via de kaderbrief. Afdeling K&O, incidenteel nadeel in 2024 € 11.200 en vanaf 2025 € 179.800 In december 2023 is de cao gemeenten 2024 definitief geworden. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 5%. De definitieve stijging is voor 2024 5,0625% en vanaf 2025 6%. Dit betekent een klein nadeel voor 2024 € 14.500 (eigen organisatie € 11.200 en OWO € 3.300) en vanaf 2025 € 232.500 (eigen organisatie € 179.800 en OWO € 52.700). IP Automatisering, incidenteel nadeel € 28.000 De leveranciers brengen hogere indexaties in rekening dan in de begroting is opgenomen. De structurele gevolgen zijn bij de Kaderbrief 2025 meegenomen. Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 5

Overige OWO afdelingen, incidenteel nadeel € 52.300 en vanaf 2025 nadeel € 52.700 Zie toelichting afdeling K&O. Incidenteel betreft formatie-uitbreiding bij DIV om de fysieke post beter af te handelen en het aanstellen van een projectleider voor de aanbesteding van het salarispakket. De structurele gevolgen voor de uitbreiding van de formatie DIV zijn bij de Kaderbrief 2025 meegenomen. Grond en gebouwen, incidenteel nadeel € 65.000 Op 30 januari 2024 is door de raad besloten de voormalige aula te slopen en het terrein in te richten als een tijdelijk parkeerterrein met halfverharding. Reserve programma 3 en 8, incidenteel nadeel €1.161.200 (budgettair neutraal) Bij de opstelling van de jaarrekening 2023 zijn de ramingen van de grondexploitatie geactualiseerd. Zie bij programma 3 voor de industrieterreinen en bij programma 8 voor de woningbouw. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal (geen resultaatconsequentie). Programma 1 Veiligheid Brandweer en veiligheid, incidenteel nadeel € 104.354 Stijging van de bijdrage aan de VRF n.a.v. de behandeling van de kaderbrief 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. Programma 3 Economie Grondexploitatie industrieterreinen, incidenteel voordeel € 1.016.200 (budgettair neutraal) Op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 zijn ramingen van de projecten voor 2024 en verder geactualiseerd.

Zoals in de jaarstukken 2023 is aangegeven verwachten we dat de projecten voor de woningbouw en industrieterreinen binnen vijf jaar kunnen worden afgesloten. De ramingen zijn op basis van dat uitgangspunt geactualiseerd. Programma 4 Onderwijs Huisvesting VO, structureel voordeel € 30.000 Door terugloop van het aantal leerlingen van het Stellingwerf College is het niet langer noodzakelijk om voor het bewegingsonderwijs gebruik te maken van het zwembad in Oosterwolde. De huur van het zwembad vervalt hierdoor. Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 6

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Sporthallen, structureel nadeel € 25.500 De indexatie van de exploitatiebijdrage voor de Boekhorst, Steegdenhal en de Bongerd is hoger dan begroot. Zwembad Haulewelle, incidenteel nadeel € 25.000 Budget voor aanvullende subsidie stichting Haulewelle voor bijdrage hogere personeelslasten 2024. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1544. Openbare bibliotheek, structureel voordeel € 57.000 Aan de hand van gesprekken met de bibliotheek en de door hun aangeleverde stukken is de hoogte van de subsidie in OWO-verband onder de loep genomen. Hieruit kwam naar voren dat er binnen OWO verschillend is omgegaan met vaststelling van de hoogte van de subsidie. Dit is nu gelijk getrokken naar een subsidie per inwoner (€ 21,22). Voor onze gemeente betekent dit een daling van de subsidie met € 57.000. Er is dus sprake van lagere lasten dan begroot. In het tweede kwartaal van 2024 worden er definitieve subsidieafspraken voor 2024 met BZOF gemaakt. We verwachten dat het definitieve subsidiebedrag niet wijzigt. Mocht dat wel aan de orde zijn, dan komen we daar bij de najaarsrapportage bij u op terug.

Cultuurbehoud, incidenteel nadeel € 25.000 Naar aanleiding van de motie ‘M-073: Het verleden niet vergeten’, stelt het college voor om hiervoor in totaal € 25.000 beschikbaar te stellen voor 2024 én 2025 om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden voor de huidige en komende generaties. Masterplan Appelscha, incidenteel nadeel € 50.000 Budget voor incidentele subsidie 2024 aan coöperatie Appelscha 3.0. Conform besluit raad van 23 april 2024. Programma 6 Sociaal domein Jeugdhulp, structureel nadeel € 2,3 miljoen Bij de jaarrekening 2023 hebben wij u geïnformeerd over een aanzienlijk nadeel op jeugdhulp. Met behulp van een externe partij is een nieuwe prognose gemaakt van de jeugdhulplasten. Het totale tekort (ten opzichte van de begroting) komt uit op € 2,3 miljoen als de ontwikkeling zich zo doorzet als in de afgelopen jaren. In de kaderbrief 2025 wordt u geïnformeerd over de bedragen die geraamd zijn bij de voorgenomen maatregelen om dit tekort te verkleinen. In bijlage 1 staan diverse mutaties op de budgetten jeugdhulp. Naast het nadeel van € 2,3 miljoen zijn de budgetten verschoven naar de diverse juiste taakvelden.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 7

WMO, structureel nadeel € 301.000 Op 19 december bent u via een raadsmededeling (#1469) geïnformeerd over een structureel nadeel van € 456.000 door de indexatie van de WMO tarieven 2024 op basis van de reële prijs. Voor de indexatie is gebruik gemaakt van de VNG-rekentool en de volume effecten waren hier nog niet in meegenomen. Rekening houdend met de volume effecten en het voordeel van € 330.000 op de dagbesteding, komt het totale tekort (ten opzichte van de begroting) uit op € 301.000. In bijlage 1 staan diverse mutaties op de budgetten WMO. De indexatie op basis van reële prijs en de volume effecten van alle WMO budgetten zijn hierin meegenomen. Jeugd en volwassenwerk, structureel nadeel € 70.700 Dit betreft de hoger toegepaste indexatiepercentage voor de jaarlijkse subsidies van Scala (6,4% i.p.v. 3,1%) voor 2024, 2025 en verder. Dit conform raadsbesluit van 27 februari 2024. Programma 7 Volksgezondheid en milieu Jeugdgezondheidszorg, structureel nadeel € 30.000, incidenteel nadeel € 76.522 Dit betreft een aanvullend pakket voor de Jeugdgezondheidszorg. VRF adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve zorg. De lasten hiervan zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Uitvoering wordt gedaan door de Veiligheidsregio, bijdrage wordt daarom verhoogd. Incidenteel betreft de stijging van de bijdrage aan de VRF n.a.v.

de behandeling van de kaderbrief 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023. Afval, incidenteel nadeel € 90.000 (budgetneutraal), structureel voordeel € 90.000 (budgetneutraal) Er is sprake van hogere lasten door een hogere indexatie dan bij de begroting ingeschat. Daarnaast is er in navolging van 2023 een aanpassing geweest in het maandelijkse voorschot vanuit de DVO in verband met sterk gestegen prijzen op de diverse inzamelingsonderdelen. Voor de begroting 2025 worden deze kosten opnieuw beoordeeld. Onderdeel van het nadeel is tevens een verhoging van de kwijtschelding met € 5.000. In horeca, kantooromgeving en bij evenementen is vanaf 1 januari 2024 hergebruik van kunststof wegwerpbekers en voedselverpakkingen de norm. De gemeente ontvangt een vergoeding voor het opruimen en verwerken van Single-used plastics (SUP)-items bedraagt voor gemeenten tot 30.000 inwoners € 2,74 per inwoner. De prullenbakkenvergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 8

Programma 8 Bouwen, wonen en gronden Grondexploitatie woningbouw, incidenteel nadeel € 145.000 (budgetneutraal) Op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 zijn ramingen van de projecten voor 2024 en verder geactualiseerd. Zoals in de jaarstukken 2023 is aangegeven verwachten we dat de projecten voor de woningbouw en industrieterreinen binnen vijf jaar kunnen worden afgesloten. De ramingen zijn op basis van dat uitgangspunt geactualiseerd. OWO VTH Bouwen wonen, incidenteel nadeel € 34.000 Er worden extra juridische kosten gemaakt voor de Prikkedam. Overige ontwikkelingen Voor de opvang van Oekraïense ontheemden is dit jaar een voorschot aangevraagd van € 3.108.185. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal geregistreerde opvangplekken dat door onze gemeente beschikbaar is gesteld. Vanuit deze middelen worden alle lasten gerelateerd aan de opvang en aanverwante zaken betaald.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 9

Bijlage 1 Resultaten 1e marap 2024 0. Bestuur en ondersteuning Lasten 0.3 Thema Financien 6004160 Afdeling M&O 4380110 Ov goed en dienst

Incidenteel

Structureel

Totaal

Kosten verlenging Regio Deal (2024 € 6.000, 2025 € 17.000 en 2026 € 6.000). De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1464.

-6.000

Deze uitbreiding is bedoeld om voor 2024 uitvoering te geven aan het initiatievenloket door de dorpencoördinatoren en het intensiveren van de taken van de dorpencoördinatoren richting de dorpen. De aanvraag voor structureel budget loopt via de kaderbrief.

-36.000

-1.016.200

Indexatie onderhoudskosten.

-28.000

In december 2023 is de cao gemeenten 2024 definitief geworden. Begroot is een stijging van 5%. De definitieve stijging is voor 2024 5,0625% en vanaf 2025 6%. Dit betekent een klein nadeel voor 2024 € 14.500 en vanaf 2025 € 232.500. Zie toelichting afdeling K&O.

-11.200 0

0 -179.800

-11.200 -179.800

4110000 Loonkosten en toel

6010020 Reserve programma 3 4710030 Reserves programma 3 Toevoeging aan reserve grondexploitatie.

6004040 IP Automatisering 4380640 Automatiseringskstn 6004150 Afdeling K&O 4110000 Loonkosten en toel

6004220 Overige OWO afd 4380110 Ov goed en dienst

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 10

OWO: In december 2023 is de cao gemeenten 2024 definitief geworden. Begroot is een stijging van 5%. De definitieve stijging is voor 2024 5,0625% en vanaf 2025 6%. Dit betekent een klein nadeel voor 2024 € 14.500 en vanaf 2025 € 232.500. Uitbreiding DIV en aanbesteding projectleider. Zie toelichting overige OWO afdelingen.

-3.300 -49.000 0

0 0 -52.700

-3.300 -49.000 -52.700

Op 30 januari 2024 is door de raad besloten de voormalige aula te slopen en het terrein in te richten als een tijdelijk parkeerterrein met halfverharding.

-65.000

toevoeging aan reserve grondexploitatie

-145.000

Dit betreft de vaste kosten voor de verschillende applicaties die elk jaar nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen.

-9.000

De kosten voor inzet van stembureauleden is omhoog gedaan doordat er met 2-ploegen wordt gewerkt. Hierdoor zijn er meer stembureauleden nodig. Ook is de vergoeding, na vergelijking met andere gemeenten, iets omhoog gedaan.

-10.000

In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de motie #28, aangenomen op 18 april 2023. Dit gaat over een congres over de toekomst van mobiliteit. Dekking is de algemene reserve.

-20.000

6003000 Grond en gebouwen 4380110 Ov goed en dienst

6010080 Reserve programma 8 4710080 Reserves programma 8 0.2 Thema Dienstverlening 6002010 Verkiezingen 4380220 Contr en lidmaatsch

4380700 Presentiegelden

0.1 Thema Bestuur 6001000 Raad 4380110 Ov goed en dienst

Baten 0.3 Thema Financien

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 11

6061020 Btn OZB eig wo 8221200 OZB eigenaren woning Hogere ozb –opbrengst door verdere ontwikkeling van wozwaarden sinds de bepaling van het tarief.

38.000

Zie toelichting bij ozb woningen.

-10.000

Zie toelichting bij ozb woningen.

-10.000

20.000 -1.341.700

0 -251.500

20.000 -1.593.200

-87.507

-16.847 -104.354

0 0

-16.847 -104.354

6062000 Btn OZB gebr niet-wo 8221100 OZB gebr niet-woning 6062010 Btn OZB eig niet-wo 8221000 OZB eig niet-woning 6010001 Reserve programma 0 8710001 Reserves programma 0 Dekking uitvoering motie #28 algemene reserve. Dit gaat over een congres over de toekomst van mobiliteit.

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid Lasten 1.1 Thema Openbare orde en veiligheid 6110000 Brandweer 4433000 Bijdrage GR Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023.

6110010 Veiligheid 4433000 Bijdrage GR Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023.

Totaal 1. Veiligheid 2. Vervoer Lasten 2.1 Thema Verkeer en Vervoer 6210060 Openbare Verlichting 4351350 Uitbest wzh overig

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 12

Verhoging van kosten i.v.m. de installatieverantwoordelijkheid van de gemeente (inspecties en verantwoordingsrapportage). Deze wettelijke verplichting werd voorheen betaald vanuit de investeringen 'vervangingsplan LED.' Deze zijn nu afgerond dus de laste

0 0

-8.900 -8.900

Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023.

-71.000

Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023.

-1.105.200

2.192.400 1.016.200

0 0

2.192.400 1.016.200

-10.000

Totaal 2. Vervoer 3. Economie Lasten 3.1 Thema Economie 6320000 GREX industrie 4351350 Uitbest wzh overig

6320010 Mut voorr bouwgr ind 4750300 Ov verrekeningen

Baten 3.1 Thema Economie 6320000 GREX industrie 8310000 Opb grondverkopen Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023

Totaal 3. Economie 4. Onderwijs Lasten 4.1 Thema Onderwijs 6420000 Gymnastieklokalen 4380440 Huren en pachten Hogere indexatie huur vanaf 2023.

6420040 Huisvesting VO 4380440 Huren en pachten

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 13

Door terugloop van het aantal leerlingen van het Stellingwerf College is het niet langer noodzakelijk om voor het bewegingsonderwijs gebruik te maken van het zwembad in Oosterwolde. De huur van het zwembad vervalt hierdoor.

30.000

Deze structurele uitbreiding is voor de regionale inzet van een leerplichtcoördinator. Dit op basis van collegebesluit van 21 november 2023 .

-6.400

0 0

12.000 25.600

Indexatie exploitatiebijdrage is hoger dan begroot.

-14.000

Indexatie exploitatiebijdrage is hoger dan begroot.

-5.000

-25.000

-6.500

6430040 Leerplicht 4380430 Uitbestede werkzaamh

Baten 4.1 Thema Onderwijs 6420020 MFS De Boekebeam 8360000 Huren Hogere indexering huur vanaf 2023 en nieuwe huurder Kinderopvang.

Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie Lasten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6520000 Sportcompl Boekhorst 4380660 Onderh sportacc BCF 6520020 Sporthal Steegdenhal 4380660 Onderh sportacc BCF 6520010 Zwembad Haulerwijk 4380110 Ov goed en dienst Budget voor aanvullende incidentele subsidie stichting Haulewelle voor bijdrage hogere personeelslasten 2024. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1544.

6520090 Sporthal de Bongerd 4380110 Ov goed en dienst Indexatie exploitatiebijdrage hoger dan begroot

6510000 Sportstimulering 4420010 Subsidies

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 14

Dit betreft de extra lasten van de pannakooi voor Appelscha. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling #1459.

-20.000

In OWO-verband is de subsidie aan de BZOF gelijk getrokken, naar een vast subsidiebedrag van € 21,22 per inwoner.

57.000

De bijdrage die Odrie van de gemeente ontvangt wordt gelijk getrokken met de landelijke richtlijn (€ 1,57 per wooneenheid in 2024).

-6.200

Motie M-043: Het verleden niet vergeten. Raadsbesluit 23-04-2024; Subsidie voor 2024 én 2025 (totaal € 25k)

-25.000

Budget voor incidentele subsidie aan coöperatie Appelscha 3.0. Conform besluit raad van 23 april 2024

-50.000

De skatebaan in Oosterwolde ligt tegen de uitbreiding van de voetbalaccommodatie hetgeen tot overlast en vernielingen leidt. Verplaatsing en het kunnen afsluiten van de parkeerplaats inclusief skatebaan en de nog te realiseren pumptrack ’s is zeer gewenst.

-15.000

Gemaakte kosten voor stormschade van het voorjaar 2024 inclusief herplantkosten.

-9.000

6560000 Openbare bibliotheek 4438100 Ov ink ovdr n-overh

6530020 Cultuurbevordering 4438100 Ov ink ovdr n-overh

6550000 Cultuurbehoud 4420010 Subsidies

5.2 Thema Recreatie en openbaar groen 6570120 Masterplan A'scha 4438100 Ov ink ovdr n-overh

6570190 Pumptrack Oost.wolde 4730000 Afschrijvingen

6570090 Bomen 4380650 Onderh onroer zaken

Baten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6520000 Sportcompl Boekhorst

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 15

8360000 Huren De geïndexeerde huur is hoger dan begroot.

6.000

Opbrengst inruil voertuigen openbare ruimte.

11.750 -132.250

0 31.300

11.750 -100.950

het bedrag voor kwijtschelding wordt verhoogd in verband met de jaarlijkse stijging van de tarieven voor afvalstoffenheffing.

-5.000

Betreft facturen cliëntondersteuning. Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024

-46.000

Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024

-110.000

Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024.

-365.000

Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024.

330.000

Doorrekening op basis van uitgaven Q1 2024. Rekening gehouden met nieuwe (hogere) tarief 2024.

-80.000

5.2 Thema Recreatie en openbaar groen 6570150 Uitv. Openb. Ruimte 8320000 Opbr duurz goed Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein Lasten 6.2 Thema Meedoen 6630100 Afvalsthef kwijtsch 4448500 Kwijtschelding

6660020 Ov vrz WMO materieel 4341100 Verg natura aan pers

6660030 Overig voorz WMO BCF 4380110 Ov goed en dienst 6671010 WMO hulp bij huish 4341100 Verg natura aan pers

6671120 Wmo dagbesteding 4341100 Verg natura aan pers

6660070 Vervoersvoorziening 4341100 Verg natura aan pers

6671075 Wmo ov. maatw.arran.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 16

4341100 Verg natura aan pers Betreft kosten maatwerkvoorziening Wmo begeleiding. Dit was niet separaat opgenomen in de begroting.

-30.000

Ophoging indexatiepercentage subsidies Scala (zie stukken raadsvergadering 27 feb. 2024).

-70.700

Er was in 2023 € 70.000 opgenomen voor voorliggend veld. Dit is in 2023 niet volledig besteed. Omdat het budget per abuis niet is overgeheveld, is bij de jaarrekening het restant van € 43.000 teruggevloeid naar de algemene middelen. Dit wordt nu hersteld.

-43.000

Het activiteitenbudget opbouwwerk was bij de begroting van 2023 niet meegenomen. Hiermee brengen we het activiteitenbudget weer naar het oorspronkelijke bedrag van € 5.000.

-5.000

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

736.990

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

586.990

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

-4.114.950

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

-1.213.010

6.1 Thema Samenleven 6610140 Jeugd- en volw werk 4420010 Subsidies

6610230 Samenlevingsopbouw 4380110 Ov goed en dienst

6.3 Thema Goed Opgroeien 6672240 Jeugdhulpbegeleiding 4341100 Verg natura aan pers

6672260 Jeugdhulp dagbested. 4341100 Verg natura aan pers

6672270 Jeugdhulp z.verbl.ov 4341100 Verg natura aan pers

6673030 Jeugdhulp m.verbl.ov 4341100 Verg natura aan pers

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 17

6674010 Jeugd beh. GGZ z.ver 4341100 Verg natura aan pers Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

616.990

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

386.990

We hebben geen zorgproduct dat hier direct op aansluit, kostenplaats wordt niet gebruikt.

786.990

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

-454.920

Herverdeling van de jeugdhulpbudgetten. Prognose op basis van de meest recente informatie en boekingen.

366.445

0 -43.000

-35.797 -2.718.982

-35.797 -2.761.982

-85.000

6674020 Jeugdhulp crisis/LTA 4341100 Verg natura aan pers

6674030 Gesloten plaatsing 4341100 Verg natura aan pers

6682080 Jeugdbescherming 4341100 Verg natura aan pers

6682090 Jeugdreclassering 4341100 Verg natura aan pers

6672050 SDF bedrijfsv. kstn. 4433000 Bijdrage GR Wegens hogere verwachting begroting kosten SDF (op basis van paragraafbegroting SDF 2024)

Totaal 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu Lasten 7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval 6730060 Afv. Met,gl,pap,tex 4380010 Ov goed dienst (KPV) Er is sprake van hogere lasten door een hogere indexatie dan bij de begroting ingeschat. De kosten voor inzameling zijn o.b.v. de DVO verder verhoogd. Voor de begroting 2025 wordt geactualiseerd o.b.v. actuele prijzen.

6740090 Handhaving

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 18

4380110 Ov goed en dienst Het dossier Prikkedam vraagt in 2024 extra inzet bij de afdeling VTH voor juridische taken, geluidsmetingen en veiligheid.

-8.000

Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023.

-76.522

-30.000

-17.197

0 -186.719

90.000 60.000

90.000 -126.719

7.1 Gezondheid 6710050 Jeugdgezondheidszorg 4433000 Bijdrage GR

Dit pakket omvat extra diensten die worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio, zoals prenatale voorlichting en ondersteuning van gezonde scholen. De lasten hiervan zijn aanzienlijk gestegen, waardoor de bijdrage wordt verhoogd.

6710010 GGD 4433000 Bijdrage GR Stijging bijdrage aan de VRF o.b.v. begrotingswijziging 2024. Dit conform Raadsvoorstel van 19 december 2023.

Baten 7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval 6730010 Huish afval bel alg 8380300 Verg van derden De vergoeding voor het opruimen en verwerken van Single-used plastics (SUP)-items bedraagt voor gemeenten tot 30.000 inwoners € 2,74 per inwoner. De prullenbakkenvergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 19

8. Bouwen wonen en gronden Lasten 8.1 Thema Bouwen wonen grondexploitatie 6810050 Nieuwe omgevingswet 4380110 Ov goed en dienst Dekking extra personeelskosten VTH Omgevingswet.

83.000

Bij OWO-VTH is een extra front-office ingericht om de vragen van de inwoners over de nieuwe Omgevingswet te beantwoorden. Dit wordt gedekt uit het budget Omgevingswet.

-83.000

Er worden extra juridische kosten gemaakt voor de Prikkedam.

-34.000

toevoeging aan reserve grondexploitatie

-201.250

Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023.

233.069

Actualisatie grondexploitatie nav actualisatie jaarrekening 2023

Totaal 8. Bouwen wonen en gronden

113.181 111.000

0 0

113.181 111.000

Eindtotaal

-680.823

-2.862.482

-3.543.305

6830060 OWO VTH Bouwen wonen 4380110 Ov goed en dienst

6820010 GREX woning 4320100 Uitbest wrkz drz gd 6820030 Mut voorr bouwgr won 4750300 Ov verrekeningen

Baten 8.1 Thema Bouwen wonen grondexploitatie 6820010 GREX woning 8310000 Opb grondverkopen

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 20

Bijlage 2 Programmawijzigingen, zonder resultaatsimpact 1e marap 2024 0. Bestuur en ondersteuning Lasten 0.3 Thema Financien 6004160 Afdeling M&O 4110000 Loonkosten en toel

Incidenteel

Inhuur projectleider zorgeconomie en beweegrijk ouder worden. Dekking via budgetten samenlevingsopbouw, sportstimulering en gezondheidsbeleid

Structureel

Totaal

-68.000

16.000

Het extra beschikbare gestelde bedrag voor medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld wordt verantwoord bij kostenplaats Samenlevingsopbouw.

70.000

De overgehevelde middelen, opgebouwd uit de rijksmiddelen van het rapport 'Ongekend Onrecht', wordt ingezet voor het verbeteren van de publieke dienstverlening. Een onderdeel hiervan is inzet van een medewerker bij DIV sociaal domein.

-42.000

Het extra beschikbaar gestelde bedrag voor ‘bijstandsgerechtigden intensiever begeleiden’ wordt verantwoord bij Participatie Werkdeel.

69.000

4351070 Bedrijfsvoer derden Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de Wet Goed Verhuurderschap. Per 1-1-2024 is er een regionaal meldpunt ingericht.

6004240 Team Brink 4110000 Loonkosten en toel

6004230 Gebiedsteam 4110000 Loonkosten en toel

0.2 Thema Dienstverlening 6002050 Programma dienstverl 4380110 Ov goed en dienst

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 21

De overgehevelde middelen, opgebouwd uit de rijksmiddelen van het rapport 'Ongekend Onrecht', worden ingezet voor het verbeteren van de publieke dienstverlening. Een onderdeel hiervan is inzet van een medewerker bij DIV sociaal domein.

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

42.000 71.000

0 16.000

42.000 87.000

-17.000 -17.000

0 0

-17.000 -17.000

0 0

20.000 20.000

1. Veiligheid Lasten 1.1 Thema Openbare orde en veiligheid 6120040 OWO VTH Openb orde 4380110 Ov goed en dienst OWO-VTH neemt deel in diverse projecten voor de opvang van Oekraïners en statushouders. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet. Dekking is het budget opvang Oekraïne.

Totaal 1. Veiligheid 4. Onderwijs Baten 4.1 Thema Onderwijs 6420050 MFS de Samensprong 8360000 Huren Huur bibliotheek Haulerwijk van kostenplaats 6560000 overgeheveld naar kostenplaats 6420050.

Totaal 4. Onderwijs

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 22

5. Sport, cultuur en recreatie Lasten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6510000 Sportstimulering 4438100 Ov ink ovdr n-overh Dekking inhuurlasten medewerker inclusie Beweegrijk ouder worden.

20.000

0 20.000

-20.000 -20.000

-20.000 0

Het extra beschikbare gestelde bedrag voor bijstandsgerechtigden intensiever begeleiden wordt bij Participatie werkdeel verantwoord.

-69.000

Dekking personeelskosten VTH opvang Oekraïne.

17.000

-70.000 38.000 -84.000

0 0 0

-70.000 38.000 -84.000

Baten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6560010 Verh bieb MFA H'wijk 8360000 Huren Budget verplaatst naar 6420050 - MFS de Samensprong.

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein Lasten 6.2 Thema Meedoen 6650000 Participatie Wrkdeel 4420010 Subsidies

6.1 Thema Samenleven 6610210 Oekraine opv. vlucht 4380110 Ov goed en dienst 6610230 Samenlevingsopbouw 4380110 Ov goed en dienst Het extra beschikbare gestelde bedrag voor medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld wordt bij Samenlevingsopbouw verantwoord. Dekking (deels) projectleider zorgeconomie

Totaal 6. Sociaal Domein

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 23

7. Volksgezondheid en milieu Lasten 7.1 Gezondheid 6710000 Gezondheidsbeleid 4380110 Ov goed en dienst 10.000 10.000

0 0

10.000 10.000

Totaal 8. Bouwen wonen en gronden

0 0

-16.000 -16.000

Eindtotaal

Dekking (deels) projectleider zorgeconomie.

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Bouwen wonen en gronden Lasten 8.1 Thema Bouwen wonen grondexploitatie 6830000 Woningbouwleningen 4351350 Uitbest wzh overig Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de Wet Goed Verhuurderschap. Per 1-1-2024 is er een regionaal meldpunt ingericht.

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 24

Bijlage 3 Administratieve wijzigingen, zonder resultaatsimpact 1e marap 2024 2. Vervoer Lasten 2.1 Thema Verkeer en Vervoer 6210000 Verharding 4380110 Ov goed en dienst

Incidenteel

Dit gaat om de ingeschatte lasten voor 2024 voor het herstel van voetpaden e.d. bij de aanleg van glasvezel. Deze lasten worden volledig vergoed door de glasvezel aanbieders.

Structureel

Totaal

-100.000

100.000 0

0 0

100.000 0

Baten 2.1 Thema Verkeer en Vervoer 6210000 Verharding 8380300 Verg van derden De geschatte vergoeding vanuit de aanleg van glasvezel door de glasvezel aanbieders.

Totaal 2. Vervoer

4. Onderwijs Lasten 4.1 Thema Onderwijs 6430050 Onderw. ahterst. bel 4438100 Ov ink ovdr n-overh Lasten die gepaard gaan met een hogere Rijksbijdrage voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

-84.500

84.500 0

0 0

84.500 0

Baten 4.1 Thema Onderwijs 6430050 Onderw. ahterst. bel 8431100 Overige ovdr vh rijk Hogere rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

Totaal 4. Onderwijs

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 25

5. Sport, cultuur en recreatie Lasten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6560000 Openbare bibliotheek 4420010 Subsidies Dit zijn de uitgaven van de ontvangen Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid.

-24.814

24.814 0

0 0

24.814 0

-276.000

-3.108.185

Lasten Gala VO2023- versterken sociale basis

-2.000

Lasten Gala VO2023 - welzijn op recept

-1.700

Baten 5.1 Thema Sport en Cultuur 6560000 Openbare bibliotheek 8431100 Overige ovdr vh rijk Dit betreft de Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid.

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein Lasten 6.1 Thema Samenleven 6610010 Inburgering 4380110 Ov goed en dienst Bijgestelde raming lasten SPUK inburgering en onderwijsroute

6610210 Oekraine opv. vlucht 4380110 Ov goed en dienst Dit betreft de lasten die samenhangen met de opvang van Oekraïense ontheemden. De lasten zijn gebaseerd op het bedrag dat is aangevraagd als voorschot van de verwachte vergoeding vanuit het Rijk.

6610230 Samenlevingsopbouw 4380110 Ov goed en dienst 6610280 Welzijn op recept 4420010 Subsidies 6610270 Terugdr. Gez.achters 4380110 Ov goed en dienst

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 26

Lasten Gala VO2023 terugdringen gezondheidsachterstanden.

-4.000

276.000

3.108.185

Baten Gala VO2023- versterken sociale basis

2.000

Lasten Gala VO2023 - welzijn op recept

1.700

4.000 0

0 0

4.000 0

235.935

-4.000

Baten 6.1 Thema Samenleven 6610010 Inburgering 8431100 Overige ovdr vh rijk Bijgestelde raming SPUK inburgering en onderwijsroute

6610210 Oekraine opv. vlucht 8431100 Overige ovdr vh rijk Verwachte vergoeding vanuit het Rijk ten behoeve de opvang van Oekraïense ontheemden.

6610230 Samenlevingsopbouw 8431100 Overige ovdr vh rijk 6610280 Welzijn op recept 8431100 Overige ovdr vh rijk 6610270 Terugdr. Gez.achters 8431100 Overige ovdr vh rijk Baten Gala VO2023 terugdringen gezondheidsachterstanden

Totaal 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu Lasten 7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval 6730030 Afv. huish. Rest. 4380110 Ov goed en dienst Er is sprake van lagere lasten i.v.m. een gewijzigde financiële verwerking van nascheiding. Dit gaat nu rechtstreeks naar Omrin.

7.1 Gezondheid 6710000 Gezondheidsbeleid 4420010 Subsidies Lasten Gala VO2023 - kansrijke start

Voorjaarsrapportage 2024

Pagina 27

4380110 Ov goed en dienst Lasten Gala VO2023 - coördinator regionale aanpak

-2.000

Lasten Gala VO2023 - valpreventie.

-1.400

Lasten Gala VO2023 - overgewicht en obesitas

-2.800

-235.935

Baten Gala VO2023 - kansrijke start/Baten Gala VO2023 - coördinator regionale aanpak

6.000

Baten Gala VO2023 - valpreventie.

1.400

Lasten Gala VO2023 - overgewicht en obesitas

2.800 0

0 0

2.800 0

6710120 Valpreventie 4380110 Ov goed en dienst 6710110 Aanp. overg. & obes. 4380110 Ov goed en dienst Baten 7.2 Duurzaamheid, Riolering en Afval 6730030 Afv. huish. Rest. 8380300 Verg van derden Er is sprake van lagere baten ivm een gewijzigde financiële verwerking van nascheiding. Dit gaat nu rechtstreeks naar Omrin.

7.1 Gezondheid 6710000 Gezondheidsbeleid 8431100 Overige ovdr vh rijk

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ooststellingwerf&id=41565210-e207-41e8-856a-b39fa50287c9