Agendabundel
Tekst van het document
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jelke Nijboer
5. Relatie met (deel-)
Programma 1, thema 1.2 samenleven
productnummer
Product: P12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen Deelproduct: SP12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009) 7. Reden/bestemmingsdoel
Onderhoudsegalisatie
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1-1-2008 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2020 € 20.000.
omvang 13. Bijzonderheden
In december 2022 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Kompaan nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven. Daarnaast heeft u besloten om voor de Kompaan in 2024 € 45.904 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag
MOP 2017-2026.
liggen: 15. Verklaren mutaties in
Begrote dotatie € 20.000, realisatie € 20.000
voorziening in 2023 Begrote aanwending € 29.193, realisatie € 27.104 16. Verklaren afwijkingen begroting 2023 met realisatie
De laten van het uitgevoerde onderhoud waren iets hoger dan begroot. De vervanging van de gasketel en rookafvoer is niet uitgevoerd in 2023, omdat dit (nog) niet nodig was.
2023 17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028)
2024: Aanwending € 104.139 2025: Aanwending € 49.764 2026: Aanwending € 30.603 2027: Aanwending € 33.333 2028: Aanwending € 4.243
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 20.000 3. Aanwending in 2023 € 27.104 4. Dotatie 2024-2028 jaarlijks € 20.000 5. Aanwending 2024 € 104.139, 2025 € 49.764, 2026 € 30.603, 2027 € 33.333, 2028 € 4.243
30
Voorziening onderhoud Steegdenhal 1. Voorziening onderhoud
9151902
Steegdenhal 2. Naam (deel-) PVM-er
Jan Willem van Vaals
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jelke Nijboer
5. Relatie met (deel-)
Programma 1, thema 1.2 samenleven
productnummer
Product: P12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen Deelproduct: SP12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen (6520020)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel
Uitvoeren toekomstig onderhoud
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking Jaarlijkse dotatie. van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1 januari 2008 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie MOP 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 15.500.
omvang 13. Bijzonderheden
Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. In 2021 is duidelijk geworden dat de Steegdenhal wordt aangemerkt als winstbeogende instelling. M.i.v. 2021 worden de Steegdenhal daarom niet meer meegenomen in de SPUK aanvraag. In december 2022 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Steegdenhal nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven.
14. Bijlagen welke ten grondslag
MOP 2017-2031
liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Begrote dotatie € 15.500, realisatie € 15.500 Begrote aanwending € 31.824, realisatie € 7.546
16. Verklaren afwijkingen begroting De gerealiseerde kosten zijn lager dan begroot, omdat na inspectie is besloten om de luchtverhitters nog 2023 met realisatie 2023
niet te vervangen. De luchtverhitters kunnen nog wel enige tijd gebruik worden. I.c.m. de verduurzamingsopgave wordt bekeken wat wijsheid is qua vervanging.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028)
2024 Aanwending € 28.551 2025: Aanwending € 31.801 2026: Aanwending € 8.499 2027: Aanwending € 55.616 2028: Aanwending € 7.105
31
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 15.500 3. Aanwending in 2023 € 7.546 4. Dotatie 2024-2028: jaarlijks € 15.500 5. Aanwending 2024 € 28.511, 2025 € 31.801, 2026 € 8.499, 2027 € 55.616 en 2028 € 7.105
32
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's 1. Voorziening onderhoud
9151903
Bosbad - Boekhorst 2. Naam (deel-) PVM-er
Jan Willem van Vaals
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jelke Nijboer
5. Relatie met (deel-)
Programma: 1
productnummer
Product: P12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen Deelproduct: SP12.A accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen (Boekhorst en Bosbad 6520000)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 7. Reden/bestemmingsdoel
Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010), splitsing voorziening 21 juni 2022 (Voorjaarsrapportage 2022) Uitvoeren toekomstig onderhoud Boekhorst en Bosbad
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van
Jaarlijkse dotatie op basis van MOP exclusief BTW
voeding/beschikking van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1 januari 2010 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie MOP 2019-2033.
omvang 13. Bijzonderheden
Tot en met 2021 werd jaarlijks € 35.000 gedoteerd aan de gezamenlijke onderhoudsvoorziening voor de 3 B’s (Bongerd, Boekhorst, Bosbad). Vanaf 2022 wordt de Bongerd door stichting de Bongerd geëxploiteerd. De dotatie voorziening en onderhoudsvoorziening dient derhalve gesplitst te worden in een deel dat betrekking heeft op de Boekhorst en het Bosbad en een deel dat betrekking heeft op de Bongerd. Bij de voorjaarsrapportage 2022 is hier op basis van het bestaande MOP een inschatting van gemaakt waarbij voor de Boekhorst en het Bosbad is uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van € 25.000. In 2017 is een budgetovereenkomst getekend met stichting Bosbad Appelscha voor een periode van 2017 t/m 2026. Per 2022 geldt een nieuwe exploitatieovereenkomst voor het beheer en de exploitatie van sportcomplex de Boekhorst met Laco voor een periode van vijf jaar. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. In 2021 is duidelijk geworden dat Laco wordt aangemerkt als winstbeogende instelling. M.i.v. 2021 worden de Boekhorst en het Bosbad daarom niet meer meegenomen in de SPUK aanvraag.
In december 2022 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Boekhorst nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven. Daarnaast heeft u besloten om voor de Boekhorst in 2024 € 98.157 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag De MOP 2019-2033 ligt aan deze voorziening ten grondslag. liggen:
33
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Begrote aanwending € 93.929, realisatie totaal € 48.169 waarvan € 24.875 voor Bosbad en € 23.294 voor de Boekhorst. Begrote dotatie € 25.000, realisatie € 25.000
16. Verklaren afwijkingen
Buitenschilderwerk, vervanging trap glijbaan, vervanging verlichtingsarmaturen en noodverlichting is niet
begroting 2023 met
uitgevoerd, omdat dit in 2023 nog niet nodig was. De vervanging van de systeemwand sanitair is geparkeerd in
realisatie 2023
afwachting van de uitkomst van het accommodatiebeleid. Het verhelpen van gebreken leidingwaterinstallatie, aanpassen ventilatie en vervanging brandblusmiddelen was niet gepland, maar wel noodzakelijk.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028)
2024: Aanwending € 235.187 2025: Aanwending € 120.509 2026: Aanwending € 94.708 2027: Aanwending € 65.484 2028: Aanwending € 120.915
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 25.000 3. Aanwending in 2023 € 48.169 (Bosbad € 24.875 en Boekhorst € 23.294) 4. Dotatie 2024-2028: jaarlijks € 25.000 5. Aanwending 2024 € 235.187, 2025 € 120.509, 2026 € 94.708, 2027 € 65.484, 2028 € 120.915
34
Voorziening onderhoud gebouwen 1. Voorziening onderhoud
9151904
gebouwen 2. Naam (deel-) PVM-er
Ivo van der Reijnst
3. Afdeling
Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder
Jack Werkman
5. Relatie met (deel-)
Onderhoud gemeentehuis (6004010)
productnummer
Onderhoud buitendienstaccommodatie (6004020) Onderhoud overslagstation Omrin (6730080)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken)
7. Reden/bestemmingsdoel
Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking
De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015.
van de voorziening 11. Looptijd
De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 75.000 (m.i.v. 2020). Startdatum: 1 januari 2016 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang
De jaarlijkse dotatie is € 75.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc.
13. Bijzonderheden
Op 31-12-2015 is de reserve onderhoud gebouwen omgevormd naar een voorziening onderhoud gebouwen. Het saldo van de reserve is toen overgegaan naar de voorziening. De MJOP van de buitendienst en het overslagstation worden geactualiseerd na de ver- en nieuwbouw van locatie. Bij het gemeentehuis wordt in 2024 een nieuwe MJOP opgesteld waarin ook de verduurzaming wordt meegenomen.
14. Bijlagen welke ten grondslag
Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen
liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Toevoeging: € 75.000 conform begroting Aanwending: € 3.876
16. Verklaren afwijkingen begroting De aanwending is ca. € 155.000 lager dan begroot. Dit komt door: 2023 met realisatie 2023
De geplande werkzaamheden in 2023 aan het gebouw van de buitendienst/overslagstation zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling nieuw-/verbouw Buitendienstlocatie. Op 30 november 2021 heeft de raad besloten ver-/nieuwbouw te realiseren. Een aantal werkzaamheden bij het gemeentehuis zijn niet in 2023 uitgevoerd: vervangen van een CVketen/hydrofoor en schilderwerk. Dit wordt nu uitgevoerd in 2024.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028)
In 2024 is de aanwending bedoeld voor de volgende werkzaamheden: Gemeentehuis: Gepland onderhoud MJOP € 370.750 en werkzaamheden voorgaande jaar € 36.188. Buitendienst en overslagstation: Ivm de geplande ver-/nieuwbouw van de locatie wordt nu eerst geen gepland onderhoud uitgevoerd. Noodzakelijk onderhoud gebeurt natuurlijk.
35
18.
Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie aan de voorziening 2023 € 75.000 3. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2024 en verder: € 75.000 (conform begroting) 4. Aanwending 2023 € 3.876 5. Aanwending 2024 € 400.438, 2025 € 60.850, 2026 € 0 en 2027 € 0
36
Voorziening bodemsanering 1. Voorziening bodemsanering
9111905
2. Naam (deel-) PVM-er
Pyt Liemburg
3. Afdeling
Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder
Gerben But
5. Relatie met (deel-)
Programma: 3 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
productnummer
Product: P561202 Milieubeleid
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
Jaarrekening 2019
7. Reden/bestemmingsdoel
Kosten voor bodemsanering voldoen niet aan artikel 59, het zijn geen investeringen met een economisch of
voorziening
maatschappelijk nut. Kosten voor bodemsanering moeten behandeld worden als een verlies, onafhankelijk of de kosten verbonden zijn aan investeringen (nieuwe bouwlocatie) of aan bestaande activa (vervuiling onder gemeentelijke gebouwen) met een economisch nut of een maatschappelijk nut. Vanaf het moment dat een eventuele bijdrage van VROM en/of de provincie bekend is zal de gemeente de resterende gemeentelijke kosten als verlies moeten nemen ten laste van de (meerjarige) exploitatie. Indien de sanering in een volgend begrotingsjaar afgerond wordt en complex is waardoor er onzekerheden over de uiteindelijke kosten kan bestaan, dan dient een voorziening getroffen te worden uit hoofde van artikel 44, eerste lid onder a. De kosten voor onderzoek voor de saneringsaanpak zullen als regel niet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 60. Deze kosten dienen als een onderdeel gezien worden van de totale kosten van de sanering. De gemeente zal zodoende de begrote saneringskosten ofwel direct als last moeten verwerken (onder aftrek van een eventuele bijdrage van bijvoorbeeld VROM of de provincie) of wel in de grondexploitatie moeten meenemen. In het laatste geval zal de gemeente als de grondexploitatie negatief uitvalt daarvoor eveneens een voorziening moeten treffen, uit hoofde van artikel 44, lid 1a.
8. Soort voorziening
Concrete verplichtingen en bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening
Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking Exploitatie van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1-1-2020 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Op basis van onderzoek door derden in 2020 zijn de kosten voor sanering ingeschat op € 475.000
omvang 13. Bijzonderheden
Betreft jaar van vormen van de voorziening
14. Bijlagen welke ten grondslag
Onderzoek derde
liggen: 15. Verklaren mutaties in
N.v.t.
voorziening in 2023 16. Verklaren afwijkingen begroting N.v.t. 2023 met realisatie 2023 17. Verklaren mutaties in
2024-2028: nog niet bekend.
voorziening komende jaren (2024-2028) 18. Beslispunten
1. De voorziening handhaven per 31-12-2023
37
Voorziening onderhoud MFS De Boekebeam 1. Voorziening onderhoud MFS de
9151906
Boekebeam 2. Naam (deel-) PVM-er
Jan Willem van Vaals
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jelke Nijboer
5. Relatie met (deel-)
P53.300.1 Huisvesting onderwijs
productnummer 6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
22 juni 2021 (Jaarrekening 2020 en herijking reserves en voorzieningen 2020-2025)
7. Reden/bestemmingsdoel
Onderhoudsegalisatie
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van
Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW
voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 31-12-2020 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2037 d.d. 14-01-2021
omvang 13. Bijzonderheden
Door de fusie van obs Mst van Hasselt met obs de Trede te Haule per 1 augustus 2016 kampt MFS de Boekebeam vanaf 2016 met een structurele leegstand en een exploitatietekort. Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Waskemeer heeft geprobeerd om nieuwe huurders te vinden, maar dit is niet gelukt. Hierdoor heeft het bestuur in 2019 de beheerovereenkomst opgezegd en is de stichting in 2020 opgeheven. Het College heeft in 2019 ingestemd met de overname van het beheer en de exploitatie door de gemeente. Het batig saldo van MFS de Boekebeam van € 163.995 is in 2020 overgeboekt naar de gemeente, zodat dit gebruikt kan worden voor groot onderhoud. In december 2022 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Boekebeam nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven. Daarnaast heeft u besloten om voor de Boekebeam in 2024 voor € 64.000 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag
MOP 2021 t/m 2037 d.d. 14-01-2021.
liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Begrote aanwending € 31.417, realisatie € 7.743 Begrote dotatie € 16.000, realisatie € 16.000
16. Verklaren afwijkingen begroting
Vervanging vloerafwerking, dakbedekking, zand zandbak en schilderwerk is in 2023 niet uitgevoerd, omdat
2023 met realisatie 2023
dit nog niet nodig was. Vervanging accu’s noodverlichting is duurder uitgevallen dan gepland doordat de nieuwe accu’s niet meer in de bestaande armaturen passen waardoor deze ook vervangen moesten worden.
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2024-2028)
2024: Aanwending € 92.993 2025: Aanwending € 121.524 2026: Aanwending € 37.784 2027: Aanwending € 47.548 2028: Aanwending € 1.904
38
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 16.000 3. Aanwending in 2023 € 7.743 2. Dotatie 2024-2028 jaarlijks € 16.000 5. Aanwending 2024 € 92.993, 2025 € 121.524, 2026 € 37.784, 2027 € 47.548, 2028 € 1.904
39
Voorziening onderhoud Bosbergtoren 1. Voorziening onderhoud
9151907
Bosbergtoren 2. Naam (deel-) PVM-er
Lidia Huisman
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jan van Weperen
5. Relatie met (deel-)
Programma: 3
productnummer
Product: P51070 Deelproduct: P510701
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 15-feb-22 7. Reden/bestemmingsdoel
Uitvoeren toekomstig onderhoud
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van
Jaarlijkse dotatie.
voeding/beschikking van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1 januari 2022 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie MOP 2017-2033.
omvang 13. Bijzonderheden
Op 15 februari 2022 heeft de raad ingestemd met verhuur aan Coöperatie Appelscha en budget beschikbaar gesteld voor groot onderhoud. Naast groot onderhoud is een extra budget gereserveerd voor risico’s m.b.t. de lift en het ticketsysteem. In augustus 2023 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Bosbergtoren nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven. In het raadsvoorstel is tevens aangegeven dat er nog regelmatig storingen zijn aan de lift en het toegangssysteem. Ook is aangegeven dat uit het onderhoudsplan blijkt dat de installaties te lijden hebben onder de invloed van zand en organisch materiaal en het bezoek van ongedierte en dat geadviseerd wordt om aanpassingen te doen aan de liftinstallatie, het toegangssysteem en de regelkast. In het raadsvoorstel is aangegeven dat een werkgroep vanuit de gemeente op basis van het onderhoudsrapport en de storingen aanvullend onderzoek gaat doen en dat u wordt geïnformeerd over de uitkomsten.
14. Bijlagen welke ten grondslag
MOP 2017-2033
liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023 16. Verklaren afwijkingen
Begrote dotatie € 13.500, realisatie € 24.000 Begrote aanwending € 0, realisatie € 20.018 Vervanging glas balkons was in 2021 nog niet nodig, maar dit jaar wel. Vanwege de specifieke ligging van de
begroting 2023 met realisatie
Bosbergtoren moeten er vaker dan op andere locatie onderdelen worden vervangen of extra
2023
werkzaamheden worden uitgevoerd. Om een eventueel toekomstig tekort in de voorziening te voorkomen stellen we voor om het resterende saldo van € 10.500 aanvullend te doteren aan de voorziening Bosbergtoren.
40
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028)
2024: Aanwending € 0 2025: Aanwending € 0 2026: Aanwending € 12.500 2027: Aanwending € 0 2028: Aanwending € 0
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 24.000 3. Aanwending in 2023 € 20.0186 4. Dotatie 2024-2028: jaarlijks € 13.500 5. Aanwending 2024 € 0, 2025 € 0, 2026 € 12.500, 2027 € 0 en 2028 € 0
41
Voorziening onderhoud De Bongerd 1. Voorziening onderhoud de
9151908
Bongerd 2. Naam (deel-) PVM-er
Jan Willem van Vaals
3. Afdeling
Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder
Jelke Nijboer
5. Relatie met (deel-)
Programma 1, thema 1.2. samenleven
productnummer
P12.A – Accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen Deelproduct: SP12.A – Accommodaties bv sportaccommodaties en dorpshuizen
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010), splitsing voorziening 21 juni 2022 (Voorjaarsrapportage 2022) 7. Reden/bestemmingsdoel
Uitvoeren toekomstig onderhoud sporthal de Bongerd
voorziening 8. Soort voorziening
Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening
Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van
Een jaarlijkse dotatie op basis van de meest actuele MOP en onttrekking op basis van onderhoudslasten
voeding/beschikking van de
gemaakt in het kader van de MOP inclusief het BTW nadeel.
voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 1 januari 2010 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
Zie MOP 2019-2033.
omvang 13. Bijzonderheden
Tot en met 2021 werd jaarlijks € 35.000 gedoteerd aan de gezamenlijke onderhoudsvoorziening voor de 3 B’s (Bongerd, Boekhorst, Bosbad). Vanaf 2022 wordt de Bongerd door stichting de Bongerd geëxploiteerd. De dotatie voorziening en onderhoudsvoorziening dient derhalve gesplitst te worden in een deel dat betrekking heeft op de Boekhorst en het Bosbad en een deel dat betrekking heeft op de Bongerd. Bij de voorjaarsrapportage 2022 is hier op basis van het oude MOP een inschatting van gemaakt waarbij voor de Bongerd is uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van € 10.000. Sporthal de Bongerd is in eigendom van de gemeente. Voor het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd is vanaf 2022 een exploitatieovereenkomst voor vijf jaar overeengekomen met Stichting Sporthal De Bongerd in vervolg op het burgerinitiatief “Doarpsskûte Haulerwijk”. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. In december 2022 zijn voor een aantal accommodaties waaronder de Bongerd nieuwe onderhoudsplannen opgesteld.
In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft u besloten om besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Ook heeft u besloten om de bestaande onderhoudsplannen te handhaven, het onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren conform het bestaande onderhoudsplan en de bestaande dotatie aan de bestaande voorziening te handhaven.
14. Bijlagen welke ten grondslag
De voorziening is gebaseerd op de MOP 2019-2033
liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023 16. Verklaren afwijkingen begroting 2023 met realisatie
Begrote aanwending € 0, realisatie totaal € 24.460 Begrote dotatie € 10.000, realisatie € 10.000 De onderhoudslasten zijn hoger dan begroot doorvervroegde vervanging eerste deel binnenverlichting door LED (gepland 2025) en verhelpen gebreken leidingwaterinstallatie..
2023
42
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024- 2024: Aanwending € 48.122 2028)
2025: Aanwending € 34.270 2026: Aanwending € 16.963 2027: Aanwending € 36.750 2028: Aanwending € 18.879
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie in 2023 € 10.000 3. Aanwending in 2023 € 24.460 4. Dotatie 2024-2028: jaarlijks € 10.000 5. Aanwending 2024 € 48.122, 2025 € 34.270, 2026 € 16.963, 2027 € 36.750, 2028 € 18.879
43
Voorziening riolering 1. Voorziening riolering
9161940
2. Naam (deel-) PVM-er
Gert-Jan Warrink
3. Afdeling
Openbare Ruimte
4. Naam portefeuillehouder
Gerben But
5. Relatie met (deel-)
Programma: 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
productnummer
Product: P58.160 Riolering Deelproduct: P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
17-mrt-15
7. Reden/bestemmingsdoel
Investeringen vrijverval rioleringen
voorziening 8. Soort voorziening
Investeringen vrijverval rioleringen
9. Motief vorming voorziening
Spaarfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking
De voorziening is gevoed met het saldo per 31-12-2014 van de Rioleringsreserve en de voorziening wordt
van de voorziening 11. Looptijd
aangewend voor investeringen in vrijverval riolering. Startdatum: 31 december 2014 Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke
De gewenste omvang wordt bepaald bij de vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan
omvang 13. Bijzonderheden
Bij de behandeling van de Begroting 2020 en notitie “Samen Waarmaken” is besloten een deel van de kosten voor het straatvegen en onderhoud aan watergangen (totaal € 133.000) ten laste te brengen van de rioleringsbegroting. Deze zijn gedekt vanuit de voorziening. In 2020 is het GRP 2020-2024 opgesteld en door u vastgesteld.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Raadsvoorstel en -besluit 1 juli 2020 GRP 2020-2024 inclusief kostendekkingsplan. Raadsvoorstel en besluit 1 juli 2020 Dotatie: € 113.401 - begroot was een dotatie van € 205.749 Aanwending: € 580.200 voor investering in vrijverval riolering 2023. Begroot was een aanwending van € 1.000.000
16. Verklaren afwijkingen begroting Lagere dotatie door door een positief exploitatieresultaat. Dit komt enerzijds doordat minder rente werd 2023 met realisatie 2023
toegerekend (voordeel) en anderzijds dat er hogere lasten waren onderhoud watergangen, salarislasten en overhead (nadeel). Daarnaast is er door de raad € 135.000 beschikbaar gesteld als lastenverlichting voor bedrijven voor het niet innen van de rioolheffing (Gebruikersdeel niet-Woningen 0 tot en met 200 m³ waterverbruik per jaar). De aanwending geraamd € 1.000.000 was voor investering in vrijverval riolering 2023. In de realisatie is de aanwending lager. In 2023 is voor € 580.200 geïnvesteerd. Dit wordt veroorzaakt dat een deel van de projecten die in 2023 gestart zijn een doorloop hebben in 2024, waarbij de lasten in dat jaar vallen.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2027)
Dotatie meerjarenbegroting: 2024: € 174.282 2025: € 141.567 2026: € 135.814 2027: € 133.432 Onttrekking 2023: 1. In 2023 doorgeschoven werkzaamheden: € 419.800. 2. Aanwending 2024 en verder regulier op basis van plan.
44
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Aanwending voorziening 2023 € 580.200 3. Dotatie aan de voorziening 2023 € 113.401 4. Dotatie voorziening 2024 € 363.969, 2025 € 333.367, 2026 € 335.811, 2026 € 335.811 5. Aanwending in 2024 € 419.800 vanuit 2023 plus gepland € 650.000 en daarnaast voor de periode 2024-2028: jaarlijkse investeringen vrijverval riolering op basis van het huidige GRP 2020-2024: in 2025, 2026, 2027 en 2028 € 818.000.
45
Voorziening lopend pensioen bestuurders 1. Voorziening lopende
9151950
pensioenverplichtingen bestuurders 2. Naam (deel-) PVM-er
Marijke Vreugdenhil
3. Afdeling
Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder
Jack Werkman
5. Relatie met (deel-)
Programma: 6
productnummer
Deelproduct: P59.020.1 (6001010)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 7. Reden/bestemmingsdoel
Pensioenverplichtingen aan voormalige bestuurders. Dit is een voorziening voor ingegaan pensioen.
voorziening 8. Soort voorziening
Concrete verplichtingen
9. Motief vorming voorziening
Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking Bij de vorming van de voorziening zijn algemene dekkingsmiddelen toegevoegd. van de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 2007 Einddatum:
12. Gewenste/ noodzakelijke
Omvang wordt gebaseerd op actuariële berekening
omvang 13. Bijzonderheden
Geen
14. Bijlagen welke ten grondslag
Ten grondslag aan deze voorziening ligt een jaarlijkse actuariële berekening van Raet.
liggen aan: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Dotatie: € 579.141 Vrijval: € 0 Aanwending: € 139.827
16. Verklaren afwijkingen begroting Begrote dotatie is € 25.000 regulier en € 335.000 via de najaarsrapportage 2023. De dotatie is hoger € 2023 met realisatie 2023
219.141 dan begroot. Dit komt doordat we pensioenen van twee oud-wethouders in eigen beheer hebben genomen. Hiervoor hebben we een afkoopsom ontvangen van € 335.000. De verwachting was dat dit budgettair neutraal zou plaatsvinden. Maar dat bleek niet het geval door een foutieve waardeberekening in eerste instantie. Daarnaast is een aantal (oud) wethouders pensioengerechtigd geworden en is de verplichting overgebracht naar deze voorziening. Dit heeft geen resultaatsconsequentie. De gerealiseerde aanwending van € 139.827 is hoger dan de raming (€ 100.000). Dit komt door indexering van de pensioenen en doordat we aan meer oud-wethouders pensioen uitbetalen door de overname.
17. Verklaren mutaties in
Jaarlijkse aanwending van € 150.000 en jaarlijkse dotatie van € 25.000. De aanwending is hoger dan de
voorziening komende jaren
huidige begroting door indexering van pensioenen en door de overname van het pensioen van twee oud-
(2024-2028)
wethouders.
18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie 2023 aan de voorziening € 579.141 3. Vrijval 2023 voorziening € 0 4. Aanwending 2023 van de voorziening € 139.827 5. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2024 en verder € 25.000 6. Jaarlijkse aanwending van de voorziening 2024 en verder € 150.000
46
Voorziening pensioen vm/huidige wethouders 1. Voorziening pensioenverplichting
9151951
voormalige en huidige wethouders 2. Naam (deel-) PVM-er
Marijke Vreugdenhil
3. Afdeling
Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder
Jack Werkman
5. Relatie met (deel-)
Programma: 6
productnummer
Deelproduct: P59.020.1 (6001010)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
31-12-2011
7. Reden/bestemmingsdoel
Pensioenverplichtingen aan voormalige wethouders en huidige wethouders waarvan de pensioenen in
voorziening
eigen beheer worden gevoerd. Dit is een voorziening voor nog niet ingegaan pensioen.
8. Soort voorziening
Concrete verplichtingen
9. Motief vorming voorziening
Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van Jaarlijkse dotatie o.b.v. actuariële berekening. de voorziening 11. Looptijd
Startdatum: 31-12-2011 Einddatum: n.v.t.
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Berekening is op basis van de actuariële berekening. 13. Bijzonderheden 14. Bijlagen ten grondslag liggend aan De pensioenen zijn onderbouwd met een jaarlijkse actuariële berekening van Raet. deze voorziening: 15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023 16. Verklaren afwijkingen begroting 2023 met realisatie 2023
Dotatie € 0 Vrijval: € 161.789 De begrote dotatie is € 50.000. Deze dotatie hoeft niet plaats te vinden. De voorziening is per 31-122023 te hoog en daarom kan een bedrag van € 161.789 vrijvallen. Dit komt doordat een aantal (oud)wethouders pensioengerechtigd zijn geworden en de verplichting daarom is overgebracht naar de voorziening lopende uitkeringen. Dit heeft geen resultaatsconsequenties.
17. Verklaren mutaties in voorziening
Jaarlijkse dotatie € 50.000 (conform huidige raming).
komende jaren (2024-2028) 18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Vrijval voorziening 2022 € 161.789 3. Jaarlijkse dotatie 2024 en verder aan voorziening € 50.000
47
Voorziening verlofsparen 1. Voorziening verlofsparen
9151953
2. Naam (deel-) PVM-er
Marion Verbeek
3. Afdeling
Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder
Jack Werkman
5. Relatie met (deel-) productnummer
Programma: 6 Deelproduct: IP0301 (6004060)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.
Nota reserves en voorzieningen jaarrekening 2022
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening
Verlofsparen medewerkers.
8. Soort voorziening
Concrete verplichtingen
9. Motief vorming voorziening
Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de
Jaarlijks wordt op basis van het overzicht medewerkers die hebben aangegeven te willen
voorziening 11. Looptijd
verlofsparen een toevoeging gedaan aan de voorziening. Startdatum: 31 december 2022 Einddatum:
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang
Omvang wordt gebaseerd op actueel overzicht medewerkers die hebben aangegeven te willen verlofsparen.
13. Bijzonderheden
Geen
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen aan:
Ten grondslag aan deze voorziening ligt een jaarlijkse overzicht van PSA afgezet tegen het berekende tarief van het volgende jaar..
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2023
Dotatie: € 72.438 Vrijval: 0
16. Verklaren afwijkingen begroting 2023 met
Deze voorziening is per 31 december 2022 nieuw gevormd, dus er is geen raming.
realisatie 2023 17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2024-2028) 18. Beslispunten
1. Voorziening handhaven per 31-12-2023 2. Dotatie 2023 aan de voorziening € 72.438
48
Jaarstukken 2023
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................3 Inleiding jaarstukken ...............................................................................................................................................5 Aanbieding en samenvatting ..............................................................................................................................5 Bestuur en organisatie ........................................................................................................................................9 Leeswijzer .......................................................................................................................................................... 10 Algemeen ............................................................................................................................................................... 11 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten ................................................................................................. 11 Analyse gerealiseerd resultaat ..........................................................................................................................
12 Bestemming gerealiseerd resultaat .................................................................................................................. 14 Actualisatie reserves en voorzieningen ............................................................................................................ 16 Programma 1 | Samenleven .................................................................................................................................. 17 Thema 1.1 Meedoen ......................................................................................................................................... 18 Thema 1.2 Samenleven ..................................................................................................................................... 24 Thema 1.3 Gezondheid ..................................................................................................................................... 28 Thema 1.4 Goed Opgroeien ............................................................................................................................. 32 Belangrijkste afwijkingen programma 1 ........................................................................................................... 37 Programma 2 | Welzijn en educatie ......................................................................................................................
42 Thema 2.2 Onderwijshuisvesting ..................................................................................................................... 42 Belangrijkste afwijkingen programma 2 ........................................................................................................... 43 Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling .................................................................................. 44 Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme ................................................................................................................. 44 Thema 3.1.3 Economie en werkgelegenheid .................................................................................................... 45 Thema 3.2 Openbare ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid ............................................................................ 46 Thema 3.3.1 Duurzaamheid ............................................................................................................................. 47 Thema 3.3.2 Grondstoffen en afval .................................................................................................................. 52 Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) .............................................................................
53 Belangrijkste afwijkingen programma 3 ........................................................................................................... 56 Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen ................................................................................... 61 Thema 4.1 Visie op Samenleven....................................................................................................................... 61 Thema 4.2 Omgevingswet, bestemmingsplannen .......................................................................................... 62 Thema 4.3 Regio Deal Zuidoost Friesland ....................................................................................................... 64 Thema 4.4 Haerenkwartier ............................................................................................................................... 68 Thema 4.5 Stikstof ............................................................................................................................................ 69 Thema 4.6 Accommodatiebeleid ...................................................................................................................... 71 Programma 5 | Openbare orde en veiligheid .......................................................................................................
72 Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................................... 72 Belangrijkste afwijkingen programma 5 ........................................................................................................... 73 Programma 6 | Bestuur en dienstverlening .......................................................................................................... 74 Thema 6.1 Bestuur ............................................................................................................................................ 74 3
Thema 6.2 Dienstverlening ............................................................................................................................... 75 Thema 6.3 Financiën ......................................................................................................................................... 76 Belangrijkste afwijkingen programma 6 ........................................................................................................... 78 Paragrafen .............................................................................................................................................................. 82 Paragraaf 1 | Lokale Heffingen .......................................................................................................................... 82 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 89 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 96 Paragraaf 4 | Financiering ............................................................................................................................... 100 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................
103 Paragraaf 6 | Verbonden partijen .................................................................................................................... 107 Paragraaf 7 | Grondbeleid ............................................................................................................................... 114 Paragraaf 8 | OWO-Samenwerking ................................................................................................................. 118 Paragraaf 9 | Wet Open Overheid (Woo) ....................................................................................................... 120 Jaarrekening ......................................................................................................................................................... 121 Balans .............................................................................................................................................................. 122 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................................... 124 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................................
126 Toelichting op de balans activa ...................................................................................................................... 129 Toelichting op de balans passiva ................................................................................................................... 137 Toelichting op de balans niet uit balans blijkende verplichtingen ................................................................ 141 Toelichting overzicht baten en lasten ............................................................................................................. 142 Overzicht onvoorzien ...................................................................................................................................... 143 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 144 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 145 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................................... 147 Bijlagen ................................................................................................................................................................ 148 A.
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ................................................................................... 148 B. Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen ........................................................................ 174 C. Overzicht schatkistbankieren ..................................................................................................................... 175 D. Begrotingsrechtmatigheid.......................................................................................................................... 176 E. Kerngegevens .............................................................................................................................................. 178 F. Overzicht Taakvelden .................................................................................................................................. 180 G. Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................... 185
4
Inleiding jaarstukken Aanbieding en samenvatting Aanbieding Hierbij ontvangt u de Jaarstukken over 2023. Het tweede jaar van de nieuwe raadsperiode. Een jaar waarin we gewerkt hebben met de samenwerkingsagenda en het collegeakkoord zoals die verwerkt was is de programmabegroting. Financieel gezien stonden we er in 2023 goed voor. Ook in 2024 en 2025 hebben we nog zwarte cijfers. Vanaf 2026 komen we net als veel gemeenten in de min terecht. In de Kaderbrief 2025 gaan we hier nader op in. Daarnaast worden wij, en met ons de inwoners en bedrijven, geconfronteerd met hoge prijzen. Dit geeft onzekerheden. In 2023 was € 1,65 miljoen beschikbaar door het initiatiefvoorstel van december 2022. Een deel daarvan is ingezet voor lastenverlichting en van een deel is ook geconstateerd dat er minder gebruik van is gemaakt dan verwacht. In oktober 2023 is de wet 'Eenmalige Energietoeslag 2023' aangenomen. Daardoor konden we een groot deel van deze eenmalige energietoeslag 2023 al ambtshalve in 2023 uitkeren. In 2024 kunnen inwoners die hier recht op hebben en de toeslag nog niet hebben ontvangen dit alsnog aanvragen. De doelgroep is door de raad uitgebreid van 120% naar 140% van het bestaansminimum. In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een aantal grote dossiers. Bijvoorbeeld het realiseren van een tijdelijke opvang voor statushouders in Rikkingahof.
We zetten stappen in de woningbouwopgave en hebben strategische gronden aangekocht. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we flink ingezet. Het accommodatiebeleid en de omgevingswet zijn nog twee grote dossiers geweest afgelopen jaar en vragen nog steeds veel inzet. Een overzicht van wat afgelopen jaar is gerealiseerd staat hieronder in de samenvatting. Samenvatting De Jaarstukken bestaan uit twee delen, het jaarverslag en de jaarrekening. De plannen staan in de programmabegroting 2023 die in november 2022 door u is vastgesteld. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de belangrijkste beleids- en financiële resultaten. In de jaarrekening geven we de volledige financiële verantwoording en de balans met toelichting. We beschrijven hieronder, op hoofdlijnen, een aantal belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Sociaal Domein Levensloopbestendig wonen Steeds meer inwoners zijn bezig met levensloopbestendig wonen en zijn op de hoogte van de mogelijkheden om hun woning aan te passen. En van de ondersteuning die zij daarbij van ons kunnen krijgen (bijvoorbeeld verzilverlening). Uitkeringsgerechtigden Het aantal uitkeringsgerechtigden (P-wet) is iets gestegen. De instroom in de bijstand was net als in 2022 relatief laag door de gunstige arbeidsmarktsituatie.
We zien wel de duurzame uitstroom uit de bijstand gestaag groeien (langer dan een half jaar uit de bijstand als ze eenmaal zijn uitgestroomd). Regelingen We bereiken steeds meer mensen met onze schulden- en armoederegelingen (inclusief energietoeslag). Het gebruik van regelingen is voor inwoners makkelijker geworden door hen te helpen via de Voorzieningenwijzer. Door de nieuwe taken op het gebied van vroegsignalering van schulden bereiken we mensen met (beginnende) schulden in een vroeg stadium.
5
Vangnet Op www.socialekaartooststellingwerf.nl kunnen inwoners en verwijzers zoeken naar (indicatievrije) voorzieningen in en om onze gemeente, waar zij mogelijk baat bij hebben. In 2023 zijn er meer mogelijkheden bij gekomen voor indicatievrije dagbesteding. Daarnaast investeren we sinds dit jaar in welzijnscoaching door Scala. Er is aandacht voor de specifieke problematiek van dementie in onze gemeente onder andere door het subsidiëren van het project DementTalent, gericht op het stimuleren dat mensen met dementie vrijwilligerswerk gaan doen. Wet Inburgering De uitvoering van de Wet Inburgering staat goed op de rails. Het lukt slecht bij een deel van de statushouders om hen mee te laten doen in (vrijwilligers)werk. In 2023 hebben we in samenwerking met de woningcorporaties 38 woningen beschikbaar gesteld aan statushouders. Opvang vluchtelingen We zorgden dit jaar opnieuw dat een groep ontheemden uit Oekraïne veiligheid en opvang ontving en dat zij zich dagelijks kunnen redden. Er is een tijdelijke opvang voor statushouders in Rikkingahof gerealiseerd waardoor we bijdragen aan de verlichting van het vraagstuk rondom vluchtelingenopvang. Verbondenheid Er komen steeds meer initiatieven voor ontmoeten en verbinden in de dorpen tot stand. Via het Fonds 2023 zijn 14 nieuwe maatschappelijke initiatieven financieel ondersteund.
We hebben eind 2022, door het initiatiefvoorstel van de raad, een 'noodfonds maatschappelijke organisaties' ingesteld. Hiermee zijn in 2023 een aantal verenigingen en andere organisaties gesteund om de hoge energielasten te dragen. Daarnaast is de Lokale inclusie agenda geactualiseerd en is de uitvoering opgepakt (intern en extern). Cultuur en 'dit is Ooststellingwerf' We bekostigden een kwartiermaker ter ondersteuning van de kerngroep die bezig is met het maken van een bedrijfsplan voor een (culturele) Bruisplek in de gemeente. We werkten in 2023 samen met inwoners, Scala en andere maatschappelijke organisaties aan een nieuw platform ‘Dit Is Ooststellingwerf’ waar verhalen van vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke initiatieven bij elkaar komen en waar inwoners informatie vinden over vrijwilligersondersteuning, hulp voor mantelzorgers en het initiatievenloket van de gemeente. Begin 2024 lanceren we dit platform. Gezondheid We investeerden op allerlei manieren in een gezonde leefomgeving (denk aan speelvoorzieningen, groene schoolpleinen, fietspaden, watertappunten, gezonde school, gezonde sportkantine, rookvrije gebieden, hoge nood app et cetera). We zien dat het iets beter gaat met de mentale weerbaarheid van kinderen tussen de 4 en 12 jaar (kindmonitor 2022, GGD).
De cijfers van de GGD van begin 2022 laten zien dat de weerbaarheid van jongeren vanaf 12 jaar aandacht vraagt. We ondersteunden de bloeizones (Appelscha, Haulerwijk). Dit zijn initiatieven van dorpen/inwoners, gericht op positieve gezondheid. In Oldeberkoop is vanuit het dorp ook een bloeizone gestart. Jeugdhulp In totaal zien we een stijging van het aantal jeugdigen in zorg. Daarnaast stijgen de gemiddelde kosten per jeugdige. We kijken doorlopend hoe we de uitgaven kunnen beperken en nog meer preventief kunnen inzetten. We zijn bezig om de prognose te laten toetsen, oorzaken te achterhalen en opties te vinden om de stijging in de lasten te verminderen dan wel om te buigen. U heeft in februari 2024 een mededeling ontvangen over de overschrijding van het jeugdhulp budget in 2023. En in maart heeft u de rapportage 'grip krijgen op jeugdkosten ontvangen'. Steeds meer ouders kloppen aan bij de Consulent Jeugd in de huisartsenpraktijk en op scholen. Dit is een medewerker van het Gebiedsteam met kennis van het hele spectrum van opvoed- en opgroeiproblematiek. Door deze samenwerking kan de consulent zelf vragen oppakken, waarvoor de huisarts voorheen een doorverwijzing zou geven voor (duurdere) specialistische jeugdhulp. In 2023 besloot de raad meerjarig te investeren in het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).
6