4.c. Presentatie HEVO Sportcomplex Oosterwolde

Scenariostudie Sportcomplex Oosterwolde Themabijeenkomst gemeenteraad 24 april 2025 • • • •

Jean-Marc Vloemans Gerrit van der Pol Sarah Dik Ali Öztürk

Inhoud

2

Aanpak van het onderzoek

Huidige situatie

Ramingen investeringen en exploitatie

Conclusies en aanbevelingen

Beoordeling via multi criteria analyse (MCA)

Onderzoek stappen

Aanpak van het onderzoek de Boekhorst Oosterwolde 7 januari

Kick-off gemeente

• Kennismaking • Plan van aanpak • Praktische zaken

3

14 januari

Schouw ter plaatse

• Informatieverstrekking • Vervolg

eind januari - half april

Onderzoek stap 1

• Bureau onderzoek • Opstellen MCA • Opstellen rapportage

• • • •

22 / 24 april

Onderzoek stap 2

Eindrapportage

Vervolgonderzoek Belanghebbendenavond Financiële doorrekeningen Opstellen rapportage

• Eindresultaat • Eindrapportage • Bespreking College en Raad

De huidige situatie Gebruik: • Diverse zaalsporten door verenigingen • Bewegingsonderwijs door scholen • Maatschappelijke gebruikers Locatie: • Midden in de woonwijk, goed bereikbaar voor gebruikers Functioneel en technisch: • Sporthal is ca. 60 jaar oud en het zwembad ca. 30 jaar • Functioneel onderhouden maar de leeftijd is af te lezen en er zijn diverse gebreken waarvan enkele serieus • Qua bouwfysische eigenschappen voldoet het gebouw niet meer aan de huidige standaarden

4

Belanghebbendenavond Uitgenodigd: • ZCNF • Wellerobben • Trajectum • OBS Boekhorst • Duisterhoutschool • Scala • BCO • Comprix • Dio gymnastiek • Dio volleybal • Fysiotherapie OW • Rhino basketbal • SV Oosterwolde • VDDO korfbal • Sportfondsen 5

Geluiden: • De avond wordt door de aanwezigen als positief ervaren in het samenzijn en de gesprekken met elkaar • Qua indeling volgens meerdere gebruikers, niet optimaal • Voor bewegingsonderwijs is de sporthal onpraktisch ingericht en niet goed deelbaar voor gebruik door meerdere scholen • Constructie tribune belemmerd bewegingsvrijheid bij sporten • Ontbreken van vergader-/overlegruimten voor verenigingen • Bij het zwembad ontbreekt voldoende opslagruimte • Uitstraling (verouderd), toegang en beleving mogen verbeterd worden • De zwemvereniging mist een 6e baan • De zwemvereniging mist een juryruimte

Uitgangpunten voor de scenario’s Scenario

• • • • • • • • • • • 6•

Korte omschrijving

1.

Nieuwbouw op de huidige locatie

2.

Nieuwbouw op nader te bepalen locatie

3.

Grootschalige renovatie – 40 jr.

4.

Renovatie voor maximaal 6,7 miljoen (incl. BTW) – 20 jr.

Gebruikshorizon van 40 jaar voor scenario 1 t/m 3 Gebruikshorizon van 20 jaar voor scenario 4 Nieuwbouw of grootschalige renovatie Behalen doelstellingen verduurzaming Voor nieuwbouw volledige invulling geven aan gebruikswensen Voor grootschalige renovatie voor zover mogelijk invulling geven aan gebruikerswensen Rekenrente van 2% Scenario 1 inclusief sloop Scenario 2 exclusief aankoop grond Afschrijvingstermijnen volgens gemeente Opbrengsten op basis van inzicht Sportfondsen Scenario 4: “Wat kun je doen voor € 6,7 miljoen inclusief BTW” (levensduur 20 jr)

Multicriteria analyse, exclusief scenario 4 Criterium

Subcriteria

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

De nieuwbouw van een combinatie van zwembad en sporthal op de bestaande locatie

De nieuwbouw van een combinatie van zwembad en sporthal op een alternatieve locatie

Renovatie/verduurzaming van de combinatie van zwembad en sporthal (bestaande voorzieningen op de huidige locatie)

123

117

113

Beoordeling kwalitatief:

Financiën

7

Noodzakelijke investering (indicatief)

€

20.018.000

€

19.591.000

€

16.605.000

Jaarlijkse kapitaallast (indicatief)

€

879.000

€

669.000

€

747.000

Exploitatielasten totaal (indicatief)

€

1.937.889

€

1.727.889

€

1.873.140

Dekkingen (indicatief)

€

1.107.341

€

1.107.341

€

1.076.196

Subsidiebijdrage gemeente voor sluitende business case

€

830.548

€

620.548

€

796.944

Beoordeling financieel

8

17

13

Beoordeling totaal

131

134

126

Scenario 1, nieuwbouw op de huidige locatie Wat betekent dit financieel? • Bouwkosten € 11.951.000,-- (excl. BTW) • Investeringskosten € 16.544.000,-- (excl. BTW) • Kapitaalslasten € 879.000,-- (excl. BTW, rente 2%) • Personele kosten, onderhoud, verbruiken, overige exploitatiekosten en huurkosten exploitant aan gemeente € 1.058.889,-- (excl. BTW) Uitgaande van: • Dekking uit zwemmen, sporten en horeca € 716.341,-- (excl. BTW) • Subsidie gemeente van € 391.000,-- (excl. BTW) • Rekenrente 2% • Afschrijving investeringen in 40 jaar • Saldo resultaat -€ 830.548,-- (excl. BTW) 8

Scenario 2, nieuwbouw op nader te bepalen locatie Wat betekent dit financieel? • Bouwkosten € 11.689.000,-- (excl. BTW) • Investeringskosten € 16.192.000,-- (excl. BTW) • Kapitaalslasten € 669.000,-- (excl. BTW, rente 2%) • Personele kosten, onderhoud, verbruiken, overige exploitatiekosten en huurkosten exploitant aan gemeente € 1.058.889,-- (excl. BTW) Uitgaande van: • Dekking uit zwemmen, sporten en horeca € 716.341,-- (excl. BTW) • Subsidie gemeente van € 391.000,-- (excl. BTW) • Rekenrente 2% • Afschrijving investeringen in 40 jaar • Saldo resultaat -€ 620.548,-- (excl. BTW) 9

Scenario 3, grootschalige renovatie Wat betekent dit financieel? • Bouwkosten € 10.540.000,-- (excl. BTW) • Investeringskosten € 13.724.000,-- (excl. BTW) • Kapitaalslasten € 747.000,-- (excl. BTW, rente 2%) • Personele kosten, onderhoud, verbruiken, overige exploitatiekosten en huurkosten exploitant aan gemeente € 1.126.140,-- (excl. BTW) Uitgaande van: • Dekking uit zwemmen, sporten en horeca € 685.196,-- (excl. BTW) • Subsidie gemeente van € 391.000,-- (excl. BTW) • Rekenrente 2% • Afschrijving investeringen in 40 jaar • Saldo resultaat -€ 796.944,-- (excl. BTW) 10

Scenario 4, renovatie voor maximaal 6,7 miljoen (incl. BTW) Wat betekent dit financieel? • Bouwkosten € 3.837.000,-- (excl. BTW) • Investeringskosten € 5.537.000,-- (excl. BTW) • Kapitaalslasten € 469.000,-- (excl. BTW, rente 2%) • Personele kosten, onderhoud, verbruiken, overige exploitatiekosten en huurkosten exploitant aan gemeente € 1.131.781,-- (excl. BTW) Uitgaande van: • Dekking uit zwemmen, sporten en horeca € 622.905,-- (excl. BTW) • Subsidie gemeente van € 391.000,-- (excl. BTW) • Rekenrente 2% • Afschrijving investeringen in 20 jaar • Saldo resultaat -€ 586.876,-- (excl. BTW) 11

Multicriteria analyse, inclusief scenario 4 Criterium

12

Subcriteria

Scenario 1

Scenario 2

De nieuwbouw van een combinatie van zwembad en sporthal op de bestaande locatie

De nieuwbouw van een combinatie van zwembad en sporthal op een alternatieve locatie

Scenario 3

Scenario 4

Renovatie/verduurzaming van Renovatie/verduurzaming van de combinatie van zwembad en de combinatie van zwembad en sporthal (bestaande sporthal (voor maximaal 6,7 voorzieningen op de huidige Miljoen incl. BTW) locatie)

Conclusie • Het nieuwbouwscenario (1 en 2) springt er op kwalitatieve criteria als beste uit. • Scenario 2 is niet realistisch omdat geen plot ter beschikking is. • Investering scenario 3 (renovatie) voor 83% van de nieuwbouwkosten geeft als resultaat een nieuw vertrekpunt voor 40 jaar maar geeft niet de volledige invulling aan de verduurzamingsambitie en extra functionele wensen. • In totale exploitatie (gebouw en bedrijfsvoering) is scenario 3 niet bijzonder veel gunstiger dn scenario 1 (een kleine 5%) door lagere opbrengsten. • Renovatie vraagt om een gefaseerde aanpak waarbij het zwembad tijdelijk buiten gebruik is. • Nieuwbouw scenario 1 biedt de mogelijkheid om eerst het zwembad te realiseren en daarna de sporthal. Het is belangrijker om het zwembad in gebruik te kunnen houden. Dat geldt minder voor de sporthal. • Scenario 4 levert nauwelijks tot geen fundamentele bijdrage aan de doelstellingen. De duurzaamheidsdoelstellingen worden niet gehaald (richting 2030/2050). Aanbevelingen: • Scenario 1 als voorkeursscenario aanmerken en verder uitwerken. 13

Colofon Scenariostudie Sportcomplex Oosterwolde

Samenvatting 24 april 2025

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gereproduceerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.