3. Presentatie 221031 DoarpsSintrum Donkerbroek

DoarpsSintrum Donkerbroek

Overzicht van de Stichtingskosten 2019 versus 2022 In het hiernaast getoonde model zijn de begrote stichtingskosten weergegeven. Het is een vergelijk tussen 2019 en de huidige Stiko van 2022. Op basis van dit model en de bijgevoegde toelichting en verduidelijking op de komende pagina’s verzoeken we de Gemeente Ooststellingwerf de bijdrage aan de nieuwbouw van het DoarpsSintrum te verhogen met € 1.475.000,-

Concreet : stijging van stichtingskosten 1.475.000euro = stijging van 61,5% DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

2

Hoe kan het dat de totale stichtingskosten stijgen met ruim 61%? Op basis van het getoonde model is inzichtelijk gemaakt waar de verschillen tussen 2019 en 2022 zijn ontstaan. De komende pagina’s zullen per onderdeel inzichtelijk brengen waardoor deze stijging is ontstaan. In hoofdlijnen zijn de stijgende stichtingskosten onder te verdelen en terug te brengen naar 5 oorzaken: 1.

De hoeveelheid m2 BVO toegenomen

2.

Appels met appels vergelijken

3.

Bijkomende kosten en terreininrichting

4.

Prijsstijgingen (arbeid, materiaal, materieel)

5.

Raming versus begroting

1. Verklaring verschil in BVO Het verschil in BVO tussen de Stiko van 2022 (1046m2) en originele Stiko uit 2019 (952m2) is terug te vinden in het ontwerp, op de volgende pagina zijn deze naast elkaar gezet.

* Opmerkelijk is dat de digitale gemeten m2 in de versie zoals afgebeeld op de volgende pagina (871m2) afwijkt van de m2 waarop de bouwkosten begroting van 2019 is gebaseerd (952m2). In de begroting van 2019 zijn de m2 van het platdakgedeelte tussen de kerk en nieuwbouw afwijkend tov de tekening. Om overzichtelijkheid te bewaren is in alle berekeningen in dit document uitgegaan van de 952m2 DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

3

Tekeningen VMEZ d.d. 25-05-2022

Verschil BVO

DoarpsSintrum Donkerbroek

Basis tekeningen Studio JK d.d. 25-02-2019

d.d. 29 oktober 2022

4

2. Appels met appels vergelijken De Stiko van 2019 en 2022 zijn gebaseerd op verschillende uitgangspunten, verschillende percentages, verschillende m2 BVO, verschillende aannames. Om het duidelijk en overzichtelijk in beeld te brengen zijn op de volgende pagina’s de verschillende varianten op de totale stichtingskosten verwerkt in een tabel. Versie 00 : stijging in kosten van 61,5% obv verschillende uitgangspunten Versie 01 : stijging in kosten van 46,2% obv omrekenen naar dezelfde 1046m2 BVO Versie 02 : stijging in kosten van 38,4% obv zelfde m2 + bijkomende kosten

Versie 03 : stijging in kosten van 35,7% obv zelfde m2 + bijkomende kosten + terreininrichting Waarbij versie 3 duidelijk inzichtelijk brengt dat de prijsvorming uit 2019 nu vergelijkbaar is aan de stichtingskosten van 2022 en resulteert in een stijging van de stichtingskosten van 35,7% Dubbelcheck: dit correspondeert ook met de kostprijs / m2 van de bouwkosten (incl. installaties) 2019 : € 1996,- / m2 2022 : € 2707,- / m2 Een kostprijsverhoging van 35,6% * conclusie uit bovenstaande kan getrokken worden dat bij vergelijkbare uitgangspunten zowel de bouwkosten áls de gehele stichtingskosten een stijging van ruim 35% aantonen DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

5

Versie 00: Stichtingskosten op basis van 1046m2 versus 952m2

Concreet : stijging van stichtingskosten 1.475.000euro = stijging van 61,5% DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

6

Versie 01: Stichtingskosten op basis van 1046m2

Concreet : stijging van 1.225.000euro = stijging van 46,2% DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

7

Versie 02: Stichtingskosten op basis van 1046m2 + bijkomende kosten

Concreet : stijging van 1.075.000euro = stijging van 38,4% DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

8

Versie 03: Stichtingskosten o.b.v. 1046m2 + bijkomende kosten + terrein

Concreet : stijging van 1.020.000euro = stijging van 35,7% DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

9

Bijkomende kosten en terreininrichting Uit het overzicht van versie 03 van het vorige hoofdstuk is er onderscheid te maken in de 2 verschillende onderdelen van de Stiko: 1. De bijkomende kosten + terreininrichting 2. De stijging van 35,7% op de bouwkosten

1. Bijkomende kosten en terreininrichting: In 2019 is het bescheiden percentage van 5% van de bouwkosten opgenomen voor de bijkomende kosten. Gebruikelijker is dat dit percentage rond de 15% beslaat. In de Stiko van 2022 is uitgegaan van 13%. In het project plan van 2019 is dit opgenomen als aanvullende kosten voor onderstaande posten: Onderstaand de tekst uit het projectplan uit 2019:

DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

10

Bijkomende kosten - vervolg Uit onderstaande uitgebreid vergelijk is duidelijk aantoonbaar dat het percentage van 5% van de bouwkosten c.q. het bedrag van € 101.000,- niet voldoende dekkend kan zijn voor alle bijkomende kosten.

*) beplanting mogelijkheden om via een Dorpsactie te organiseren

DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

11

4. Prijsstijgingen (arbeid, materiaal en materieel) Dat tussen de periode van 2019 en 2022 de bouwkosten zeer sterk zijn toegenomen heeft natuurlijk ook direct gevolgen voor de bouwkosten voor het DoarpsSintrum. Uit de bouwkosten / m2 (incl. installaties) blijkt een verhoging van de bouwkosten met 35,6%

2019 : € 1996,- / m2 2022 : € 2707,- / m2 Bouwkosten van 2019 tot 2022 gemiddeld gestegen met ca. 23% De staalprijzen zijn daarentegen nog veel meer gestegen. In de bouwkosten van het DoarpsSintrum beslaat de staalconstructie ruim 10% van de prijsvorming, dit heeft dus ook grote invloed op het percentage van de prijsstijgingen Op vallend is dat in het projectplan van 2019 geen post is opgenomen voor prijsstijgingen, dit heeft ook zijn weerslag op de stijging van de kosten omdat er geen marge / verrekenruimte in is opgenomen. In de Stiko van 2022 is (een zeer bescheiden percentage van) 4% van de bouwkosten opgenomen voor prijsstijgingen en onvoorziene kosten.

DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

12

5. Raming versus DO-begroting De prijsvorming in 2019 is uitgegaan van een raming op basis van m2 en percentages De stichtingskosten voor 2022 zijn gebaseerd op een uitgebreide DO-begroting

Bouwkosten: 2.051.500 excl - 1.235.000 excl = verschil van € 816.500,- excl btw Verklaring in hoofdlijnen: 1. 94m2 x (1.235.000/952) = 94 x 1297

= +/+ € 121.662

2. Kostprijs stijging van 25% ((1.235.000/952)*1048)*25%

= +/+ € 339.885

3. Gedetailleerdere onderwerpen tussen raming en begroting = +/+ ca. € 160.000 (alu kozijnen ipv hout, zonwering, hellende daken m2/prijs, akoustiek, sectionaldeuren, afbouw, lift, percentage staalconstructie tov totaal)) 4. Uit hiernaast getoond vergelijk blijkt dat beide begrotingen een vergelijkbaar percentage hanteren in de opbouw van de prijsvorming, met uitzondering van hoofdstuk afbouw. Door de extra m2 aan vloeroppervlak, binnenwanden, BSO, natte cellen is dit percentage toegenomen met ca. 10% (€ 2.051.500,- * 10% = ca. € 200.000)

DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

13

Conclusie: 2019 versus 2022 stijging in kosten totaal +/+ € 1.475.000,- incl btw 1. de bouwkosten + installaties zijn o.b.v. de prijs / m2 BVO

2. alle bijkomende kosten zijn op basis van de prijs / m2 BVO

2019 : € 1.900.000 / 952m2 = € 1996,- / m2 2022 : € 2.831.500 / 1046m2 = € 2707,- / m2

2019 : € 101.000 / 952m2 = € 106,- / m2 2022 : € 372.250 / 1046m2 = € 356,- / m2

Een kostprijsverhoging van 35,6%

Een kostprijsverhoging van ca. 236%

Stijging in euro’s: € 931.000,- x 1,21% = € 1.126.510,- incl. btw

Stijging in euro’s: € 273.250,- x 1,21% = € 330.633,- incl. btw

Oorzaak: - toename BVO - toename prijsstijgingen - raming versus begroting - afbouw (door toename BVO) - installaties

Oorzaak: - toename BVO obv 5% - honoraria en leges geen 7% - prijsstijging +onv. niet gerekend - terreininrichting niet gerekend - prijsstijging kostprijs 35%

ca. € 121.655,- excl. ca. € 334.345,- excl. ca. € 160.000,- excl. ca. € 200.000,- excl. ca. € 115.000,- excl.

ca. € ca. € ca. € ca. € ca. €

5.000,- excl. 42.000,- excl. 84.000,- excl. 48.000,- excl. 94.250,- excl.

Totaal excl. btw 21% btw

€ 931.000,- excl. € 195.510,.

Totaal excl. btw 21% btw

€ 273.250,- excl. € 57.383,.

Totaal

€ 1.126.510,- incl. btw.

Totaal

€ 330.633,- incl. btw.

DoarpsSintrum Donkerbroek

d.d. 29 oktober 2022

14