sjabloonvragen VVD - begroting 2022

Raadsvergadering d.d. 2 november 2021 Raadsnota nummer ZN308407 Onderwerp: Begroting 2022

Vragen van fractie:

Naam raadslid:Gerard Heintjes

Blz. 17: U rept over toepassing van de omgekeerde toets. Wanneer zullen álle medewerkers in de uitvoering van het sociaal domein de cursus daarvoor aangeboden hebben gekregen en ook hebben gevolgd? Antwoord: De training staat ingepland in januari 2022. Het was de bedoeling om de training in oktober 2021 te doen, maar vanwege de implementatie van een nieuw regiesysteem in de vierde kwartaal hebben we het door moeten schuiven naar januari. Blz. 32: Is de visie op sportcluster de Warande al vastgesteld? Antwoord: Nog niet, het proces is gaande. Bijeenkomsten zijn geweest om het proces inzichtelijk te maken. De relevante zaken hiervan zijn kortgesloten met het college. In de vervolgstappen wordt er onderzocht naar de haalbaarheid. De actuele planning voorziet in vaststelling van de visie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Blz. 36: Er is een vertaalslag gemaakt van een drietal opgaves (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit) naar personele bezetting. Graag inzage in de schattingen voor personeelsformatie/ uitbreiding. Antwoord: Door adviesbureau AEF is een landelijke studie gedaan naar het capaciteitsbeslag van gemeenten om deze thema’s op te pakken. De uitvoeringskosten voor alle gemeente in Nederland worden in 2022 geschat op ca. € 500 miljoen.

Het beschikbaar stellen van deze extra middelen naar de gemeentes is onderdeel van de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie. Als deze extra middelen beschikbaar komen zal, op basis van het onderzoek van AEF de gemeente Oosterhout 8-12 extra Fte’s voor dit beleidsgebied nodig hebben. Als geen personeel geworven kan worden, zal externe capaciteit worden ingehuurd. Blz. 37: Wanneer gaat het College de Raad betrekken (dus niet: informeren) bij de Transitievisie Warmte? Antwoord: De gemeenteraad heeft een werkgroep TVW ingesteld. Daar is overleg mee gevoerd. De concept TVW is eind oktober 2021 gereed. De geplande debatbijeenkomst met de Raad is 17 november en we streven ernaar het op 21 december besluitvormend in de Raad te behandelen, zodat wij de verplichting uit het Klimaatakkoord nakomen om in 2021 een TVW te hebben. Blz. 45: ‘Het plan Wilhelminahaven ziet op de bouw van 2023 woningen’. Zijn het er echt zoveel? Antwoord: Dit is een verschrijving; het zijn in totaal 203 woningen Blz. 49: Waarom moet de gemeente Oosterhout gelden beschikbaar stellen voor een onderzoek verbreding spoorlijn Breda-Eindhoven?

Antwoord: Citaat bestuursakkoord: ”Het overleg met Prorail en de overige aanliggende gemeenten aan het spoor Breda-Eindhoven te intensiveren om zodoende tot een oplossing te komen die de ernstige trillingen en trillingshinder beperkt die omwonenden van het spoor ondervinden. Tevens wordt bij Prorail aan- gedrongen op een veilige oversteekplaats voor voetgangers, zodat zij vanuit de woonwijken op een veilige manier de voorzieningen (school, winkels)kunnen bereiken”. Conclusie: De omschrijving van deze post is niet juist. Budget dat gereserveerd is zal, indien nodig, ingezet worden ten behoeve van overleg en onderzoek gericht op een oplossing om ernstige trillingen en trillingshinder te voorkomen voor omwonenden van het spoor. Blz. 51: De topprioriteiten perspectiefnota in het hoofdstuk Veiligheid komen niet erg uit de verf. Waarom is dat zo? Antwoord: De top prioriteiten staan verwoord in de visie Integrale Veiligheid 2019 en verder die de raad in 2019 heeft vastgesteld. Blz. 51: In 2022 gaan we de eerste resultaten zien van meer data gestuurd werken. Het is niet de eerste keer dat u dit aankondigt. Wat valt er te melden over deze resultaten? Antwoord: In 2020 en 2021 heeft de organisatie zich ingezet om de beschikbare data in het Veiligheidsdomein te verzamelen en inzichtelijk te maken. Deze data worden voor meerdere doeleinden gebruikt.

Zo worden in samenwerking met een externe partner databronnen gecombineerd om tot een bredere informatiepositie rondom inbraken te komen. We vergelijken cases met elkaar om overeenkomsten en patronen te vinden. Deze inzichten kunnen in 2022 gebruikt worden om doelgerichte acties uit te zetten. Daarnaast wordt op basis van de verzamelde data verder gewerkt aan het dashboard Integrale Veiligheid wat inzichten op buurtniveau moet gaan bieden ter ondersteuning van team Veiligheid om te komen tot doelgerichte acties in het bredere Veiligheidsdomein. Blz. 65: De overhead groeit van 12,6% van de totale kosten in 2018 naar 13,2% een jaar later en 13,8% in 2020. Uitgaande van een begroting van € 165 mln. is dat een groei van bijna € 2 mln. die ten koste gaat van het primaire proces. Klopt deze conclusie en zo ja, wat is de rechtvaardiging daarvan? Antwoord: De scores voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn gebaseerd op de jaarrekening van de betreffende jaren. Het percentage 2018 was op een andere definitie berekend en voor 2020 was het begrote in plaats van werkelijke percentage opgenomen. De overhead ontwikkelde zich in de laatste jaren in werkelijkheid als volgt: Overhead Totale lasten excl. reserves Overhead in % van de totale lasten

2018 21.625.269 159.020.067 13,6%

2019 20.902.776 158.034.531 13,2%

2020 22.059.882 165.282.577 13,3%

Blz. 65: Het ziekteverzuim is van 2019 naar 2020 met 23% gestegen (van 4,8% naar 5,9%). Hoe valt dit te verklaren?

Antwoord: Kijkend naar de verzuimpercentages over de afgelopen jaren heen liet 2019 verhoudingsgewijs een lager verzuimcijfer dan gemiddeld zien. Als je nu dus de cijfers hiermee vergelijkt, lijkt het alsof er sprake is van een verhoudingsgewijs veel hoger verzuimcijfer, terwijl dit niet echt het geval is. Het gemiddelde verzuimcijfer gemeenten was in 2020 5,5 %. Daar zaten we in 2020 dus wel iets boven, maar niet extreem. Daarnaast is 2020 een uitzonderlijk jaar geweest voor iedereen door Covid-19. Er is sprake geweest van uitgestelde zorg waardoor medewerkers langer op een behandeling moesten wachten, dat had met name invloed op langduriger verzuim. Voor het lopende jaar 2021 is er tot 1 oktober j.l. overigens sprake van een verzuimpercentage van 4,7 % Blz. 81/111: Wij gaan ervan uit dat alvorens in AB of DB van WAVA keuzes worden gemaakt voor de toekomstige rol van MidZuid en de huisvesting van die organisatie, hierover met de Raad wordt gesproken/overlegd. Kunt u ons een ‘routekaart’ in tijd schetsen? Antwoord: Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven wanneer hierover met de raad gesproken kan worden, omdat er in het transformatieproces enkele vertragingen zijn opgetreden. Zodra er duidelijkheid zullen wij u daarover informeren. Wel kunnen we aangeven dat er op 3 november 2021 door MidZuid een informatiebijeenkomst voor raadsleden wordt gehouden.

Hierbij zal ongetwijfeld ook de stand van zaken van het transformatieproces (waaronder het huisvestingsvraagstuk) aan de orde komen. Blz. 89: Wanneer verwacht u duidelijkheid te krijgen over de subsidieverstrekking (van de provincie)inzake Zwaaikom? Antwoord: In september 2021 is de verantwoording afgerond, en de provincie heeft nu enkele maanden de tijd voor een eindbeoordeling. Door tussentijds overleg tussen gemeente, provincie en accountant is de werkwijze en wijze van verantwoording goed kortgesloten. Hierdoor is de verwachting dat de eindverantwoording goedgekeurd wordt en het restantsubsidiebedrag naar de gemeente wordt overgemaakt. Blz. 106: Bij de verbonden partijen hanteert u een sjabloon (zie bijvoorbeeld de regio West Brabant) dat niet voor alle partijen volledig wordt weergegeven. Kunt u dit alsnog aanvullen? Blz. 106: Welke zijn de reëel te verwachten investeringen door Brabant Water die zich verzetten tegen het uitkeren van een dividend? Welk standpunt heeft het college daarover ingenomen tijdens de aandeelhoudersvergadering? Antwoord: Bij de rechtspersonen hanteren wij inderdaad een ander sjabloon dan bij de Gemeenschappelijke regelingen. Dat doen wij bewust, omdat de mate van invloed, maar bijvoorbeeld ook de (financiële) risico’s anders zijn bij rechtspersonen dan bij GR’en. Wij kunnen deze dus niet aanvullen op dit moment.

Indien u andere informatie wenst m.b.t. de rechtspersonen, dan vernemen wij graag van u welke informatie dat is en zullen wij kijken of wij in de toekomstige P&C-producten aan die informatiebehoefte kunnen voldoen. De hoogte van deze investeringen zijn momenteel nog onvoldoende in beeld. Dat deze er zijn is voor het college echter ook evident. Tijdens de laatste AvA, maar ook in een rechtsreeks gesprek van de poho met de directeur van BrabantWater, is deze lijn dan ook onderschreven. Blz. 106: Gemeenten zijn risicodrager voor de verbonden partijen waaraan zij deelnemen. Daarom beschikken verbonden partijen in principe niet over een reserve. De verschillen

blijken evenwel groot. Van 0 bij de Belastingsamenwerking tot € 14 mln. bij de Veiligheidsregio. Wat is de rechtvaardiging daarvan? Antwoord: De bepaling en vulling van reserves vindt altijd plaats bij de behandeling van de conceptbegroting en de jaarstukken, die uw raad in juli behandeld heeft en daar zienswijzen op heeft ingediend. Het Regionaal Bureau Leerplicht en de Belastingsamenwerking WestBrabant houden in principe geen reserves aan, de RWB hanteert alleen een reserve voor personele knelpunten die door het Algemeen Bestuur gemaximeerd is op 100.000 euro. De andere GR’en houden in verschillende mate reserves aan, waarbij het grootste deel bestemmingsreserves betreft. Die komen voort uit overschotten van een eerder jaar en zijn gereserveerd omdat er een ontwikkeling aan zat te komen (onderhoud panden, nieuwe wetgeving, nieuw softwaresysteem, etc). In plaats van dan weer naar de raden te moeten met een begrotingswijziging wordt er dan bij de bestemmingsvoorstellen voorgesteld om het resultaat als bestemmingsreserve op te nemen, dit is afgelopen juli bij de jaarstukken van de GR’en ook gebeurt Blz. 165: Is de toplaag van Scorpio enkele jaren geleden niet geheel vervangen? Zo ja, waarom is dan nu renovatie van de toplaag noodzakelijk? Antwoord: Zes jaar geleden is de toplaag en onderbouw van Scorpio gerenoveerd.

Door normale slijtage moet de coating laag van de baan vernieuwd worden in 2022 om aan de eisen van de bond te kunnen blijven voldoen.