sjabloonvragen en antwoorden D66-CDA-GrLi ZN3345582 eerste concernrapportage

Sjabloonvragen raadsvergadering 19 juli 2022 Raadsvoorstel 345582 Eerste concernrapportage 2022

Vragen van fractie:

Naam raadslid Job Basting

Vraag: 1.

2. 3.

Voor het onderdeel sociaal beleid geldt een voorzien tekort van 1,3 mio euro. Dit wordt volgens de toelichting veroorzaakt door een voorziene verminderde bijdrage uit het “Buigbudget” van de rijksoverheid. Welke inspanningen worden gedaan om dit tekort aan te zuiveren? Is dit tekort uit het “buig-budget” structureel? Hoe dient dit tekort van 1,3 mio te worden vertaald naar de begroting voor 2022 en volgende jaren?

Wij ontvangen van het Ministerie van SZW het Buig-budget. Dit is bedoeld voor de dekking van de kosten van uitkeringsverstrekking en de structurele loonkostensubsidie. De afgelopen jaren waren de uitgaven ten laste van het Buig aanmerkelijk lager dan het Buig-budget. In de begroting 2022 is daarom rekening gehouden met een overschot op het Buig-budget. Als gevolg van een lager macrobudget en een wijziging in het verdeelmodel die minder gunstig is voor Oosterhout is het Buig-budget 2022 aanmerkelijk lager dan wat begroot is. Overigens is het Buig-budget nog steeds toereikend om de kosten van uitkeringsverstrekking te dekken. Er is dus geen sprake van een tekort op het Buigbudget. Ook voor de komende jaren wordt er geen tekort verwacht. Wel betekent dit dat het overschot lager uitkomt en dit is waarschijnlijk ook de komende jaren aan de orde. De belangrijkste manier om de kosten van uitkeringsverstrekking te beperken is het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Wij zetten hier dan ook op in. De huidige arbeidsmarkt biedt ook kansen om werkzoekenden weer aan een baan te helpen. 4.

Op pagina 27 wordt melding gemaakt van een tekort ten opzichte van de begroting van 0,4 mio euro voor automatisering. Hoe komt het dat de kosten niet juist zijn begroot? Is dit een onverwacht nadeel? Is dit nadeel structureel voor de komende jaren?

Dit nadeel was niet voorzien bij het opstellen van de begroting 2022 in de zomer van 2021. Het betreft een structureel nadeel en is daarom vanaf de begroting 2023 meerjarig in het budget automatisering opgenomen.

Antwoord:

Vragen van fractie: Vraag:

Naam raadslid Anco Bakx

1.

Door de wijziging van de programma’s is de onderlinge vergelijkbaarheid niet meer mogelijk. Wat is de reden van de verandering? Herkennen burgers zich in deze programma’s en deze indeling? In hoeverre hebben die input gegeven hierop?

Op verzoek van de gemeenteraad zelf is de programma-indeling met ingang van het jaar 2022 gewijzigd. Deze nieuwe indeling is bij de perspectiefnota 2022 door de raad vastgesteld. Dit met name vanwege de wens op de opgaven een herkenbaardere plaats te geven in de structuur. Wij zijn het met u eens dat wijziging in programma’s de vergelijkbaarheid over de jaren heen bemoeilijkt. Daarom hebben we eerder ook aangegeven een wijziging in de programmastructuur niet vaker dan eens per raadsperiode door te voeren. 2.

In de corap wordt niet nader ingegaan op een risico-analyse en bijbehorende mitigerende maatregelen. In hoeverre heeft de gemeente een actief systeem ten aanzien van (financieel) risicomanagement? Hoe ziet dat eruit? Waarom zijn risico’s en mitigerende maatregelen niet opgenomen in de corap?

Gezien het feit dat de 1e corap tegelijk met de jaarstukken worden uitgebracht en de 2e corap tegelijk met de begroting, leek het ons weinig zinvol om de risicoparagraaf ook aan de coraps toe te voegen. Vandaar dat hier in de coraps niet nader bij stil gestaan wordt. De werking van risicomanagement is beschreven in de nota risicomanagement 2020-2023, welke op 12 november 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. 3.

Waarom is niet gekozen voor een publieksvriendelijke en raadsvriendelijke versie? Zijn hier nog plannen voor?

Plannen zijn hier wel voor, echter op langere termijn. In 2022 dienen wij een nieuw financieel pakket te implementeren en is hier dus geen capaciteit voor. Wij zullen tegen de tijd dat dit actueel wordt, hiervoor in de begroting (financiële) voorstellen doen. Antwoord:

Vragen van fractie:

Naam raadslid Jacqueline Kuhlmann

Vraag: Op pagina 8 van het boekwerk 1e corap staat te lezen: “Begeleiding en aanpak recreatieparken € 70.000 nadelig structureel” . “De verwachting is dat een dergelijke inzet op Oosterhoutse recreatieparken langjarig nodig zal zijn, het is daarom wenselijk om vanaf 2023 te werken met een structureel toegewezen budget voor dit doel”. 1. Aan welke termijn moeten we denken bij langjarig? Dit heeft betrekking op de begeleiding (vanuit sociaal domein) van de huishoudens op de recreatieparken in Oosterhout. We verwachten dat deze inzet voor ongeveer 10 jaar noodzakelijk is. Verder lezen wij op blz 8 dat het een uitdaging wordt om de middelen van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden tijdig in te zetten. 2. Wat gebeurt er met deze middelen als deze niet tijdig ingezet kunnen worden?

Een deel van de restantmiddelen uit de periode 2019-2022 mag worden doorgeschoven naar de volgende vierjarige periode 2023-2026. Dat betreft 50% van de uitkering van 2022 (ongeveer

€800.000,-). De overige middelen vloeien terug naar het Rijk. Pagina 9: beschermd wonen. Naar verwachting hoeft de jaarlijkse bijdrage voor de maatwerkvoorziening beschermd wonen voorlopig niet betaald te worden tgv een positief saldo. 3. Waardoor is er de komende jaren zo’n groot positief saldo? Beschermd wonen regio Breda realiseert een dusdanig positief resultaat op de begroting voor het uitvoeren van de maatwerkwerkvoorziening beschermd wonen, dat het overmaken van de BW-LVB (203.000 EUR) gelden aan gemeente Breda niet nodig bleek. De verwachting is dat dit in 2022 en 2023 ook niet hoeft aangezien het aantal te verwachten maatwerkvoorzieningen beschermd wonen gedekt kan worden door de integratie uitkering beschermd wonen. Ook blijven we als gemeenten in regio Breda inzetten op een goed voorzieningenniveau voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat mensen zo normaal mogelijk in de wijk kunnen wonen We verwachten dit positief saldo als gevolg van verschillende ontwikkelingen: De openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor GGZ klanten. Dat heeft ertoe geleid dat de zwaarste beschermd wonen klanten uit de Wmo zijn gestroomd. Regio Breda is per 1-1-2022 gaan werken met dagtarieven in plaats van maandtarieven waardoor er geen dubbele betalingen meer verricht worden. Bijv.

wanneer een klant per 3 juni uit beschermd wonen stroomde kon de aanbieder voorheen nog heel juni declareren. Plus ook nog voor de nieuwe klant op dezelfde plek. Dat kan nu dus niet meer. -

Regio Breda heeft extra geld gekregen van het Rijk voor volume-toename en prijsstijgingen.

We zetten als gemeenten in regio Breda allemaal in op een goed (lokaal) voorzieningenniveau voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, waardoor mensen zo normaal mogelijk in de wijk kunnen wonen en minder beschermd wonen nodig hebben.

Op pagina 11 van het boekwerk 1e corap staat te lezen: “Voor de dekking van de kosten van uitkeringsverstrekking en structurele loonkostensubsidie ontvangen wij het Buig-budget van het Rijk. In de begroting is rekening gehouden met een Buigbudget van € 17 miljoen. Het voorlopig Buig-budget dat het Rijk heeft verleend is echter ruim € 2 miljoen lager”. 4. Vanwaar dit grote verschil? 5. Wanneer wordt het buigbudget definitief vastgesteld? Bij het maken van de begroting 2022 zijn het definitief Buig-budget 2020 en het voorlopig Buig-budget 2021 bekend. Bij de begroting 2022 wordt uitgegaan van deze bedragen gecombineerd met prognoses van het Centraal Planbureau. Een belangrijke onzekerheid hierbij wordt gevormd door wijzigingen in het verdeelmodel. Er zijn hierdoor twee redenen waarom het voorlopig Buig-budget aanmerkelijk lager is dan wat begroot is. Aan de ene kant zijn de ontwikkelingen van het uitkeringsvolume gunstiger dan het CPB heeft geraamd, hierdoor is het macro Buig-budget naar beneden bijgesteld. De tweede reden is dat de wijziging in het verdeelmodel minder gunstig voor Oosterhout zijn uitgepakt. Het definitief Buig-budget wordt eind september / begin oktober van het betreffende jaar vastgesteld. “Op pagina 12 van het boekwerk 1e corap staat te lezen: Beheer sportparken (€ 32.000 voordelig structureel, waarvan € 8.000 nadelig structureel).

De doorbelastingen van de OZB naar de verenigingen zijn niet geraamd. Deze kosten worden sinds 2020 doorberekend, maar in de begroting is het nog niet aangepast. Dit is een structureel voordeel van € 12.000.”

6.

Waarom worden de structurele kosten nog steeds niet aangepast in de begroting?

De structurele doorbelastingen van de OZB naar de verenigingen (€12.000) zijn opgenomen in de begroting 2023. Antwoord: