RV - Begrotingswijziging en beleidsplan GGD

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

20 juni 2023 1012892 Piena

Onderwerp Begrotingswijziging en beleidsplan GGD

Voorgesteld besluit 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2023-2026 GGD West-Brabant. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023 GGD West-Brabant. Samenvatting De GGD heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2023-2026. In dit beleidsplan staat op basis van welke korte termijn doelen de GGD wil werken aan het vanzelfsprekend maken van het onderwerp gezond gewoon. Het streven is dat iedereen in West-Brabant de kans krijgt om gezond, veilig en gelukkig op te groeien, te leven en te werken. Ook is er een nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) afgesloten. Hier valt de GGD West-Brabant onder. Voor 2023 betekent dit een hogere bijdrage voor Oosterhout van € 69.479. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen, het is een logisch gevolg van het vallen onder de nieuwe cao. Alleen deze nieuwe cao zorgt voor de begrotingswijziging (er zijn geen andere oorzaken). Aanleiding Eind 2022 heeft de GGD een toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar opgesteld en deze aan uw raad toegezonden. Een visie voor een langere periode, omdat de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de GGD en van de samenleving.

Op basis van de toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon’ heeft de GGD nu een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over het nieuwe beleidsplan in haar vergadering van 6 juli 2023 en biedt gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het conceptplan. Een nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) is de aanleiding voor de begrotingswijziging. Kader Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de wijziging van de begroting naar voren te brengen. Wat willen we bereiken? Beleidsplan 2023-2026 Begin 2023 is de toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ vastgesteld. Het beleidsplan is logisch vervolg en uitwerking van de visie. In het beleidsplan zijn de nieuwe ambities en doelen nog vrij algemeen verwoord. We verwachten dat met het gezamenlijk formuleren van de

indicatoren de concrete vertaling naar meetbare doelen gemaakt wordt. Voorstel is om geen zienswijze op te stellen. Begrotingswijziging Voorstel is om geen zienswijze in te dienen, de begrotingswijziging is immers een logisch gevolg van de nieuwe cao. Er zijn geen andere kosten die leiden tot deze begrotingswijzing. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Het werken met een globale visie voor een periode van 10 jaar, kortere termijn doelen en ambities voor een periode van vier jaar en een jaarlijkse beleidsbegroting met resultaten en doelen maakt het mogelijk om consistent uitvoering te geven aan gezondheidsbeleid. De visie en het beleidsplan zijn tot stand gekomen door een uitgebreid regionaal participatietraject. Wij herkennen ons in de gekozen thema’s en de geformuleerde ambities passen bij de uitdagingen die wij in Oosterhout kennen voor een gezonde(re) samenleving. Inspraak en participatie Bestuurders, gemeenteraden en samenwerkingspartners zijn al in een vroeg stadium uitgenodigd om mee te praten over de toekomstvisie. In 2022 is er in een zestal visiecafés met deze genodigden en door pop-ups met inwoners veel inhoud opgehaald voor de toekomstvisie. Vanuit deze opbrengst is een rode draad geformuleerd, waarop via een open uitnodiging aan de deelnemers van de visiecafés door een afvaardiging hiervan is gereflecteerd.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de toekomstvisie. Het beleidsplan is een afgeleide van de visie en korte termijn doelen op de vier ambities. Jaarlijks worden de ambities en doelen van het beleidsplan vertaald naar doelen en resultaten in de beleidsbegroting voor het betreffende jaar. De beleidsbegroting wordt jaarlijks aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. Alternatieve oplossingsrichting(en) N.v.t. Financiën Beleidsplan 2023-2026 Het beleidsplan heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Begrotingswijziging Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023. Waardoor er nog een CAO-impact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen. Op basis van de verdeelsleutel binnen de GR betekent dit een extra bijdrage voor de gemeente Oosterhout in 2023 van € 69.479,-. De financiële consequenties van het besluit zullen worden meegenomen in de tweede concernrapportage (en vervolgens in het financieel meerjarenbeleid).

Vervolg Het beleidsplan 2023-2026 geeft mede richting aan het op te stellen lokale beleidsplan gezondheid. Najaar 2023 zal het lokale beleidsplan gezondheid aan uw raad ter besluitvorming worden aangeboden. Oosterhout, 23 mei 2023, Burgemeester en wethouders. Bijlage(n): 1. Beleidsplan 2023-2026 GGD West-Brabant 2. 2e begrotingswijziging 2023 GGD West-Brabant 3. Impact begrotingswijzigingen 2023 gemeentelijke bijdrage en exploitatie 4. Visie Gezond geluid (GGD West-Brabant)

RAADSBESLUIT Onderwerp

Begrotingswijziging en beleidsplan GGD

Zaaknummer

1012892

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, BESLUIT: 1. 2.

geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2023-2026 GGD West-Brabant; geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023 GGD West-Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{Signer1}} , griffier {{Signer2}}