RV Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

20 juni 2023 1013902 Burgemeester

Onderwerp Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Samenvatting Op 13 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de begroting 2023 vastgesteld, met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden. Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Het betreffen wijzigingen die in bijlage 2 worden toegelicht. De wijzigingen hebben effect op de gemeentelijke bijdrage. Het gaat om een totaalbedrag van € 3.342.511,-. Voor de gemeente Oosterhout betekent dit een extra bijdrage van € 160.754,-. Aanleiding Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Kader Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB worden de gemeenteraden in de regio in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven over begrotingswijzigingen. Wat willen we bereiken? Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 VRMWB en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR VRMWB. Dit betekent dat u een zienswijze kunt indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. De VR MWB stelt de volgende begrotingswijzigingen voor. Hierbij wordt de wijziging met betrekking tot intekentaak update Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en kazernes verder niet benoemd aangezien deze voor onze gemeente niet van toepassing zijn. Voor informatie daarover wordt verwezen naar de bijlage.

Bijdragen: 1. Principeakkoord CAO 2023-2024 De nieuwe CAO conform principeakkoord voor 2023-2024 is doorgerekend. Resultaat hiervan is dat de totale personele lasten met een bedrag van circa € 3,4 mln. toenemen ten opzichte van de vastgestelde beleidsbegroting 2023. In het Algemeen Bestuur van 2 februari 2023 is als uitgangspunt meegegeven dat als gemeenten via het gemeentefonds (deels) gecompenseerd worden voor deze hogere kosten, dit ook zijn doorwerking moet hebben in de gemeenschappelijke regelingen. 2. Overloop investeringsplan 2022 naar 2023 (na jaarrekening 2022) In het Algemeen Bestuur van 9 februari 2022 is besloten om de egalisatiereserve op kapitaallasten te laten vervallen en deze lasten rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Afwijkingen op het investeringsplan vertalen zich daardoor rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdragen. 3. Inflatie en energiecrisis De stijgende inflatie en energiecrisis hebben gevolgen voor de VRMWB. Deze extra kosten worden opgemerkt als incidenteel en de VRMWB kiest ervoor om deze kosten niet direct in de gemeentelijke bijdrage met de deelnemers te verrekenen. In 2023 monitort de VRMWB deze kosten en rapporteert hierover in de tussentijdse bestuursrapportage (BURAP) en tussentijdse financiële rapportages aan Commissie Middelen en Dagelijks Bestuur.

Mogelijk leiden deze extra kosten tot een 2de begrotingswijziging of een verlies aan het einde van het jaar 2023. 4. Aanpassen beroepssterkte In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens ons 24-uursrooster uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Besloten is om in 2023, 2024 en 2025 de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 465.000. 5. Versterken van crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De rijksoverheid heeft ten behoeve van de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s. Hiermee moet de bovenregionale en landelijke samenwerking beter georganiseerd en geborgd worden, maar moeten de veiligheidsregio’s vooral op regionaal niveau kwalitatief en kwantitatief robuuster worden georganiseerd. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's.

Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 wordt de definitieve bijdrage voor 2024 bekend. Op de oorspronkelijke begroting is door u geen zienswijze ingediend. Ondanks het feit dat de laatste voorgestelde wijziging wel financiële consequenties heeft voor de gemeente wordt voorgesteld geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, omdat gemeenten via het gemeentefonds deels gecompenseerd worden voor de hogere kosten en door de begrotingswijzigingen wordt de paraatheid van de brandweer op orde gehouden. Inspraak en participatie n.v.t. Alternatieve oplossingsrichting(en) Geen Financiën De voorgestelde verhoging van de bijdragen betreft voor de hele organisatie € 3.342.511,-. Het aandeel voor Oosterhout hierin is €160.754,-. Het beschikbare budget “Brandweer specifieke taken/

bijdrage VR” wordt hierdoor overschreden. De meerkosten zijn gemeld in de eerste concernrapportage 2023. Vervolg Het besluit van de gemeenteraad wordt toegestuurd aan de Veiligheidsregio MWB

Oosterhout 23 mei 2023, Burgemeester en wethouders.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2. Begrotingswijziging 2023

RAADSBESLUIT Onderwerp

Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Zaaknummer

1013902

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, BESLUIT: geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{Signer1}} , griffier {{Signer2}}