raadsvoorstel wijziging begroting 2021 VR MWB

Raadsvoorstel Datum: 25 mei 2021 Nummer raadsnota: ZN288520 Onderwerp: Wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant Portefeuillehouder: Burgemeester

Bijlagen: 1. Begrotingswijziging VRMWB

Voorstel: Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Samenvatting Op 25 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VR MWB) de begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Deze dient voordat het Algemeen Bestuur hierover een besluit kan nemen voor zienswijze voorgelegd te worden aan de raad. Het betreft hier enkele administratieve begrotingswijzigingen, wijzigingen met betrekking tot de investeringskredieten, op het gebied van ICT, een tweetal wijzigingen met betrekking tot intekentaken die de gemeente Oosterhout niet heeft afgenomen en een wijziging die effect heeft op de gemeentelijke bijdrage. Bij deze laatste gaat het om een totaal bedrag van € 169.000,- inzake het wegvallen van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) subsidie. Voor de gemeente Oosterhout betekent dit een extra structurele bijdrage van € 8.135,-. Voorgesteld wordt geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wat willen we bereiken? De VR MWB stelt de volgende begrotingswijzigingen voor. Hierbij worden de twee wijzigingen met betrekking tot intekentaken (Kazerne en FLO) verder niet benoemd aangezien deze voor onze gemeente niet van toepassing zijn.

Administratieve wijziging: Bij het opstellen van de beheersbegroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers (benoemd in het Beleidsplan VRMWB 2019-2023) een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. Investeringsplan Het Investeringsplan (IP) 2021 is verder uitgewerkt en geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar de levensduur en de noodzakelijkheid van vervanging. Als gevolg van Corona zijn o.a. problemen ontstaan met bepaalde leveringen waardoor investeringen die gepland waren voor 2020 (bv. Grootschalig- en kleinschalig watertransporten) doorgeschoven worden naar 2021. Dit zorgt voor aanpassingen van het IP (dat nu uitkomt op het bedrag van €18.811.200,- ) en de hieruit voortkomende kapitaallasten. Vanuit de VR wordt strakker en beter gestuurd op de voortgang en realisatie van het investeringsplan.

De verwachting is dat het investeringsplan wordt gerealiseerd, tenzij door corona weer leveringsproblemen gedurende dit jaar ontstaan. SAAS (Software as a Service) Conform BBV (Besluit begroting verantwoording) voorschriften dienen de ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen met ingang van 2020 anders verwerkt te worden. Als gevolg hiervan worden deze kosten voortaan in de exploitatie verwerkt in plaats van als investering. Omdat de SaaS kosten een grillig uitgavepatroon kennen over de jaren verspreid, wordt voorgesteld om dit vanaf de begroting 2021 te gaan dekken uit een egalisatiereserve SaaS. Hierdoor ontstaat een evenwichtige spreiding van de lasten. Deze reserve kent hetzelfde principe als de egalisatiereserve kapitaallasten.

De reserve wordt jaarlijks gevuld met de gemiddelde jaarlijkse besparing op kapitaallasten voor software de komende 10 jaar. Het gemiddelde bedrag per jaar benodigd ligt hoger doordat het SaaS platform al niet meer in de investeringsbegroting was opgenomen voor 2021 en verder. Voorgesteld wordt om naast de jaarlijkse storting een initiële storting in de reserve SaaS te maken vanuit het resultaat 2020 van € 450.000. Dit geeft dekking aan het jaarlijkse tekort van € 90.000 voor de komende 5 jaar. De tijdsperiode is gebaseerd op de vervangingscyclus van 5 jaar voor deze software. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat een 100% realisatie normaliter niet bereikt wordt. Bovenstaande 3 wijzigingen leiden niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke uitgaven als (in)direct gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten verrekend kunnen en mogen worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan VR MWB. De hieronder voorgestelde begrotingswijziging komt voort uit gewijzigde wet- en regelgeving en heeft daardoor voor de gemeente (beperkte) financiële consequenties.

IOV (Impuls omgevingsveiligheid) Sinds 2006 worden structurele lokale adviestaken voor wat betreft de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen, Externe Veiligheid Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport met incidenteel geld uitgevoerd. Hiervoor ontvingen de veiligheidsregio’s zogenaamde impulsgelden (IOV) van het ministerie van I&W. Voor VR MWB is dit in de begroting 2020 een bedrag van €169.000. Na lange onderhandelingen met het ministerie van I&W, IPO en de VNG is besloten deze gelden vanaf 2021 over te hevelen naar zowel het provinciefonds als het gemeentefonds. Van de € 4,5 mln. voor lokaal omgevingsveiligheid wordt € 0,675 mln. toegevoegd aan het provinciefonds en € 3,825 aan het gemeentefonds. De middelen worden middels een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort, om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. De compensatie voor alle gemeenten MWB is € 284.000. Conform het kostenverdeelmodel komt de extra bijdrage voor onze gemeente neer op een bedrag van € 8.135,-. Door de invoering van de omgevingswet neemt het aantal bedrijven met milieubelastende activiteiten toe waardoor meer inzet voor externe advisering nodig is.

In 2021 wordt door de VR MWB een notitie opgesteld waarin deze ontwikkeling en de definitieve personele en financiële gevolgen nader worden uitgewerkt. Deze begrotingswijziging was reeds eerder aangekondigd bij de beantwoording van vragen van uw raad bij de begrotingswijziging 2020 van de VR MWB in november vorig jaar. Gelet op het relatief geringe bedrag dat de gemeente extra moet gaan betalen en het feit dat de gemeente hiervoor reeds is gecompenseerd vanuit het gemeentefonds, wordt u voorgesteld geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wat gaan we daarvoor doen? Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 VR MWB en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Wat mag het kosten? De begrotingswijziging vraagt een extra bijdrage voor de gemeente Oosterhout van € 8.135,-. De extra kosten worden opgevangen binnen de gemeentelijke budgetten. Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? N.v.t.

BESLUIT VAN DE RAAD

Nummer: ZN288520

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT,

gelezen het voorstel van het college van 25 mei 2021,

BESLUIT: geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2021.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter Signed By: Buijs, M. <mark.buijs@oosterhout.nl> {{Signer1}} 22/06/2021 20:56:43 CEST ID: 760869e6-a059-45f5-8dde-b7a529f21149 Auth: Scribble

, griffier Signed By: Kaarsemaker, E. <e.kaarsemaker@oosterhout.nl> {{Signer2}} 22/06/2021 20:51:09 CEST ID: 760869e6-a059-45f5-8dde-b7a529f21149 Auth: Scribble