Raadsvoorstel votering middelen reconstructie Heuvel

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

30 maart 2020 C. Piena

Onderwerp Votering van aanvullende middelen voor “reconstructie Heuvel”. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met uitbreiding van de reconstructie met aanpassing bestrating in direct aangrenzend gebied voor een goede aansluiting op kernwinkelgebied en het Slotpark, vervanging openbare verlichting, groeiplaatsverbeteringen, aanpassen van de evenementenvoorzieningen en saneren van de (bodem)vervuilingen; 2. Een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen dat wordt gevonden in het vrijvallen van het niet gevoteerde krediet voor het project “Wilhelminakanaal Noord” in uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2021; 3. Het college de opdracht te geven om het resterende benodigde krediet voor uitvoering van het project “Wilhelminakanaal Noord” op te voeren in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2022 als invulling binnen het geldende uitvoeringsplafond. Samenvatting De uitvoeringskosten voor het project “reconstructie Heuvel” vallen hoger uit dan gepland. Reden is dat we meer doen dan oorspronkelijk was voorzien. Dit verschil kan niet opgevangen worden in het project zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan kwaliteit en uitstraling. Voor deze hogere kosten is een dekking gevonden binnen het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021.

Deze dekking bestaat uit positieve resultaten bij enkele projecten op Weststad en het vrijvallen van het niet gevoteerde krediet voor het project “Wilhelminakanaal Noord” in uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2021, doordat een deel van de werkzaamheden in het laatst genoemde project doorschuiven naar het tweede kwartaal van 2022. Aanleiding Uitvoeringskosten vallen hoger uit dan het beschikbare krediet. Kader - Raadsbesluit 7 juli 2020 waarin u het ontwerp en budget heeft vastgesteld; - Voldoen aan de binnenstadvisie 2017 en Toekomstvisie Oosterhout 2030. Wat willen we bereiken? In lijn met de Binnenstadvisie 2017 en de Toekomstvisie Oosterhout 2030, het (nog) aantrekkelijker maken van de Heuvel voor de bezoekers van de binnenstad en Oosterhout. Hierbij zijn onderstaande speerpunten reeds door uw raad in juni 2020 vastgesteld: 1. Behoud van het karakter van de Heuvel; 2. Verbeteren van de verblijfskwaliteit en toegankelijkheid; 3. De beleving van de aansluiting met het kernwinkelgebied (via Heuveleind en Arendstraat) en het Slotpark/Slotlaan via inrichting van de openbare ruimte; 4. Het inzetten op (kleinschalige) evenementen en aanbieden van arrangementen gericht op bijzonder eten, cultuur, ambachten etc.

1

Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Initieel is er € 1 miljoen opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2019. Door uw raad is op 12 november 2019 een amendement vastgesteld waarin u heeft aangegeven betrokken te blijven bij het verdere ontwerp van de Heuvel. In juli 2020 heeft u akkoord gegeven op het stedenbouwkundig ontwerp van de firma Quadrat en het krediet beschikbaar gesteld en de verdere uitwerking gedelegeerd aan ons college. In de kostenraming van dit ontwerp waren de volgende zaken niet meegenomen: groeiplaatsverbeteringen, aanpassen bestrating in direct aangrenzend gebied voor een goede aansluiting op kernwinkelgebied en het Slotpark, (grond)vervuilingen, verlichting, evenementenvoorzieningen, voorbereiding/contractvorming en onderzoeken. Samen met de aannemer is het plan voor de reconstructie van de Heuvel verder uitgewerkt en een nieuwe kostenraming opgesteld. In deze kostenraming zijn door de aannemer ook de onderdelen voor groeiplaatsverbeteringen, aanpassen van de evenementenvoorzieningen en (grond)vervuilingen opgenomen. Tevens is er in samenwerking met de Heuvelkring en gemeente (ook de kosten zijn gedeeld) een verlichtingsplan opgesteld, aanvullend op de reconstructie werkzaamheden Dit geeft een positieve bijdrage aan de beleving op de Heuvel en nu bestaat de mogelijkheid om werk met werk te maken.

De eigenaren aan de Heuvel wordt de keus gesteld om, conform het verlichtingsplan, ook het gebouw verlichting, dit komt dan voor kosten van de eigenaar. Hier is door positief op gereageerd, de Heuvelkring pakt dit verder op en werkt dit samen met gebouw eigenaren verder uit. Bij aanbesteding, in januari 2021, werd duidelijk dat het budget zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting niet afdoende was. In eerste instantie is, samen met de aannemer, gezocht naar besparingsmogelijkheden binnen de inschrijving. Deze bezuinigingen mogen geen invloed hebben op de kwaliteit en uitstraling. Dit heeft geresulteerd tot een besparing van ca. €100.000,--. Daarnaast is ook gezocht binnen de bestaande JOR-gelden of een dekking mogelijk is. Hierin is een dekking gevonden binnen enkele projecten op Weststad van ca. €250.000,--, onder andere door gunstige aanbestedingen en enkele risico’s die financieel gedekt waren maar niet opgetreden zijn. Ons college heeft op 2 februari besloten om deze gelden in te zetten voor dekking van het project “reconstructie Heuvel”. Gezien de snelle aanpak en de korte doorlooptijd van de uitwerking samen met de aannemer was er op het moment van het collegebesluit nog niet voldoende zicht op de definitieve kosten en mogelijke besparingen. Deze zijn pas later helemaal uitgekristalliseerd.

Ondanks deze besparing en extra middelen is gebleken dat er nog niet voldoende dekking is om alle gewenste werkzaamheden uit te voeren. Start werkzaamheden Op 22 maart starten de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezel netwerk van KPN. Deze werkzaamheden worden niet door de gemeente gefinancierd, maar zijn qua uitvoering wel van wezenlijk belang voor de planning van de werkzaamheden van het project “reconstructie Heuvel”. Daarnaast start op 22 maart de aanpak voor groeiplaatsverbetering voor de boomwortels van de noordelijke bomenrij. Deze werkzaamheden zijn reeds gepland en dienen ook uitgevoerd te worden als het project geen doorgang vindt. Omdat de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezel en de groeiplaatsverbetering toch uitgevoerd dienen te worden, ook als uw raad besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen, zijn deze omwille van de planning en de overlast voor aanwezige ondernemers aangevangen. In het geval uw raad instemt met dit voorstel zullen de overige werkzaamheden conform planning worden uitgevoerd. Bij een negatief besluit van uw raad zal het trottoir hersteld worden naar originele staat of ingericht worden zoals beschreven staat bij alternatieve oplossingsrichting nummer 2 in dit voorstel.

2

Inspraak en participatie Omwonenden, belanghebbenden, de Heuvelkring en het KOO zijn betrokken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp tot uitvoeringsontwerp. Tijdens de uitvoering zal eenieder op de hoogte gehouden worden via de omgevingsapp (zoals aangegeven op het bouwbord) en belanghebbenden/omwonenden middels bewonersbrieven. Op de gemeentelijke website worden alle tekeningen aangeboden, mocht er desondanks toch nog vragen of opmerkingen zijn dan kan men in contact komen met de projectgroep. Tijdens de raadsinformatie avond van 16 maart 2021 is een vraag gesteld over de beschikbare loopruimte tussen de rijbaan en terrassen. Tussen de trottoirband en de bomen blijft voldoende ruimte over voor minder-validen. Ook blijven er goede zichtlijnen aanwezig voor slechtzienden. Alternatieve oplossingsrichting(en) 1. De projectgrenzen verkleinen en minder verharding aanbrengen/vernieuwen. Dit zal echter kunnen leiden tot het niet voldoen aan uw speerpunten omdat de aansluiting op het kernwinkelgebied en het park niet meegenomen wordt. 2. Alleen het noordelijk trottoir aanpassen, de weg versmallen en de verkeerscirculatie aanpassen. Het plein en de overige voetpaden worden dan niet aangepast.

Financiën De voorbereiding van het project “Wilhelminakanaal Noord” dat is opgenomen in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2021 vraagt meer tijd dan verwacht door de lange trajecten voor de vergunningaanvragen bij Rijkswaterstaat en de nutspartijen voor Everdenberg-Oost. De reconstructie van het Wilhelminakanaal Noord zal pas na het bouwrijp maken van Everdenberg-Oost plaats vinden. Door het langere voortraject zal het gedelegeerde krediet voor het project “Wilhelminakanaal Noord” onderdeel wegen niet eerder dan in voorjaar 2022 worden gevoteerd. Het voorstel is om de werkzaamheden aan het riool, zoals de aanleg van de nieuwe pompput, dit jaar op te starten. De vernieuwing van de rijbaan zal vervolgens in 2022 plaats vinden. Daardoor zal het krediet 2021 voor het onderdeel wegen gedeeltelijk (omdat al wel gestart wordt met het project) vrijvallen. Van deze vrijgevallen middelen wordt aan u voorgesteld om deze in te zetten voor de aanvullende kosten van het project “reconstructie Heuvel”. Omdat de rioolwerkzaamheden wel in 2021 worden uitgevoerd blijft dat krediet gehandhaafd. De uitvoering van de wegen vindt volgens aangepaste planning plaats in 2022. Daarom verzoeken wij u akkoord te gaan met invulling van het JOR22 voor het benodigde krediet tot afronding van het project “Wilhelminakanaal Noord”. Dat binnen de reeds vastgestelde uitvoeringsplafond van Openbare Ruimte.

Onderstaand het financieel overzicht:

Vervolg Uitvoering van het project “reconstructie Heuvel” waarbij 1 november 2021 als opleverdatum staat gepland. Oosterhout, 18 maart 2021 Burgemeester en wethouders. Bijlage(n) 3

RAADSBESLUIT Onderwerp

Votering van aanvullende middelen voor “reconstructie Heuvel”

Zaaknummer De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 maart 2021, BESLUIT: 1.

2.

3.

in te stemmen met uitbreiding van de reconstructie met aanpassing bestrating in direct aangrenzend gebied voor een goede aansluiting op kernwinkelgebied en het Slotpark, vervanging openbare verlichting, groeiplaatsverbeteringen, aanpassen van de evenementenvoorzieningen en saneren van de (bodem)vervuilingen; een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen, dat wordt gevonden in het vrijvallen van het niet gevoteerde krediet voor het project “Wilhelminakanaal Noord” in uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2021; het college de opdracht geven om het resterende benodigde krediet voor uitvoering van het project “Wilhelminakanaal Noord” op te voeren in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2022 als invulling binnen het geldende uitvoeringsplafond.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2021 , de raad voornoemd,

, voorzitter Signed By: Buijs, M. <mark.buijs@oosterhout.nl> {{Signer1}} 16/04/2021 16:20:54 CEST ID: aa1da340-10b0-4bae-b27d-5018b7a975c6 Auth: Scribble

, griffier Signed By: Kaarsemaker, E. <e.kaarsemaker@oosterhout.nl> {{Signer2}} 16/04/2021 16:16:30 CEST ID: aa1da340-10b0-4bae-b27d-5018b7a975c6 Auth: Scribble

4