Raadsvoorstel renovatie Pannehoef

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

23 mei 2023 1012492 Kastelijns & Van der Zanden

Onderwerp Aanvullend investeringskrediet renovatie Pannehoef

Voorgesteld besluit 1. Het gelabelde bedrag van € 750.000,- uit de Vrije Reserve voor de renovatie van de Pannehoef te voteren 2. Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1 miljoen voor de renovatie van de Pannehoef 3. Dit bedrag te dekken uit de Vrije Reserve Samenvatting Er wordt al een aantal jaar gesproken over de renovatie en verduurzaming van de Pannehoef. De afgelopen maanden zijn de plannen voor de renovatie uitgewerkt en is er een prijs ingediend door de bouwkundig aannemer en de installateur. Deze prijs overschrijdt de beschikbare en gelabelde middelen in de gemeentelijke begroting met € 1 miljoen. Uw raad wordt voorgesteld om het gelabelde bedrag van € 750.000,- uit de Vrije Reserve te voteren. Daarnaast wordt uw raad gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1 miljoen en dit bedrag te dekken uit de Vrije Reserve. Aanleiding De Pannehoef is een laagdrempelige voorziening voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Een investering in het pand is noodzakelijk om deze bij de tijd te zetten en een moderne uitstraling te geven. De renovatie en verduurzaming van de Pannehoef zijn uitgewerkt met een bouwkundig aannemer en een installateur. De plannen zijn nu uitvoeringsgereed. De aannemers hebben een prijs ingediend voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze prijs past niet binnen het budget. Er is een tekort van € 1 miljoen.

Kader De gemeente Oosterhout is eigenaar van de Pannehoef. Vanuit de eigendomsrol is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand. De plannen voor de renovatie zijn uitgewerkt in een bouwteamverband. Dit bouwteam is gevormd op basis van een eerdere aanbesteding conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Oosterhout. Wat willen we bereiken? De vernieuwde en verduurzaamde Pannehoef voldoet aan alle hedendaagse normen en vereisten en zal daarmee de komende decennia in de Oosterhout een belangrijke functie vervullen en behouden binnen het culturele en maatschappelijk aanbod in Oosterhout. Een eigentijdsere voorziening draagt bij aan de kwaliteit van het (maatschappelijke) voorzieningenniveau in Oosterhout en hiermee de aantrekkelijkheid als woongemeente.

Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit - Door de renovatie van de Pannehoef ontstaat een toekomstbestendige voorziening. Met de aanpassingen ontstaat er een multifunctioneel gebouw dat uitnodigt tot ontmoeting en verschillend en gelijktijdig gebruik. Dit draagt bij aan de gewenste verdere groei en exploitatie van het gebouw die de laatste jaren al is ingezet door het bestuur van de Pannehoef. -

Er is gekozen voor toekomstbestendige oplossingen die het energieverbruik en onderhoudskosten de komende jaren verminderen. De renovatiewerkzaamheden bestaan concreter uit het verbeteren van de isolatiewaarden, het gasloos maken van het pand, het toepassen van led-verlichting en zonnepanelen, nieuwe keukeninrichting en het verbeteren van de toegankelijkheid. In de uitwerking van de plannen is kritisch gekeken naar de nut en noodzaak van de voorgestelde werkzaamheden aan het pand. Het renovatie- en verduurzamingplan wat nu voorligt bevat een aantal duurzaamheidsinvesteringen (bijv. een warmtepomp en zonnepalen) en uitvoeren van groot onderhoud (herstel voegwerk) die meegenomen worden in de renovatie. Zo wordt ‘werk met werk’ gemaakt. Dit bespaart de komende jaren onderhouds- en energiekosten. Bovendien is het goedkoper om deze werkzaamheden nu mee te nemen in de renovatie en levert dit de komende jaren minder overlast op voor de gebruikers van het pand. Na oplevering van de renovatie worden de energieverbruiken gemonitord. Mogelijk leidt een verlaging van het energieverbruik en -kosten tot een bijstelling van de subsidie aan de Pannehoef. Het verduurzamen en het op termijn gasloos maken van het pand draagt tot slot bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Oosterhout. Concreet bestaat dit uit het verminderen van de CO2 uitstoot.

- Er is nu een alternatieve locatie beschikbaar voor tijdens de werkzaamheden. Arendshof II is in beeld als alternatieve locatie. Nadat het extra investeringskrediet beschikbaar is gesteld, wordt Arendshof II gereed gemaakt voor het tijdelijk huisvesten van activiteiten uit de Pannehoef. - Verklaringen voor de overschrijding op het krediet Het tekort komt door een stijging van de bouwprijzen van de afgelopen jaren. Er is sprake van een flinke stijging van de prijzen van bouwmaterialen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen uit 2017. Daarnaast is er een BTW nadeel van € 400.000,- omdat de BTW niet compensabel is. Een aangevraagde landelijke subsidie (Duurzaam Maatschappelijk vastgoed - DUMAVA) om het tekort te dekken, van € 560.000,-, is niet verleend. Dit omdat de subsidiepot is overschreden en de aanvraag van de gemeente Oosterhout is uitgeloot. Om die redenen is er extra budget nodig om het project binnen de gevraagde kwaliteit en duurzaamheidambities te completeren. Op dit moment zijn de marktomstandigheden voor bouwmaterialen en grondstofprijzen onzeker. Offertes zijn maar beperkt geldig. Deze onvoorziene omstandigheden leiden tot toenemende kosten en langere levertijden. -

Besluiten om geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen heeft gevolgen voor gevraagde kwaliteit in het project en de planning. Indien uw raad niet instemt met het beschikbaar stellen van een extra investeringskrediet betekent dit dat binnen de gestelde financiële kaders in de programmabegroting de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit betekent dat er dusdanig geschrapt moet worden in het ontwerp dat de gevraagde kwaliteit en de duurzaamheidsambitie niet meer haalbaar zijn. Het aanpassen van de ontwerpplannen heeft ook gevolgen voor de planning en prijsvorming. De start van de werkzaamheden in juni 2023 en de oplevering eind 2023 is dan niet meer haalbaar. -

Uitstel van de besluitvorming kan leiden tot verdere prijsstijgingen en hiermee hogere bouwkosten.

Mogelijk stijgen de prijzen van bouwmaterialen en lonen de komende periode nog meer. Met de beoogde aannemers hebben we afspraken kunnen maken over het vastzetten van de ingediende prijzen tot en met begin juni. Indien er geen besluitvorming plaatsvindt in de raad van mei vervalt deze afspraak en is de kans aannemelijk dat de ingediende prijs door de aannemer niet meer geldig is vanwege sterk gewijzigde en gestegen prijzen. - De aannemers hebben nu nog geen kosten gefactureerd voor het uitwerken van de plannen. De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met de bouwkundig aannemer en de installateur. De uren die deze twee partijen hebben besteed aan het uitwerken van de plannen zijn onderdeel van de prijs die ingediend is. Dit betekent dat er nog geen facturatie heeft plaatsgevonden. Mocht besloten worden om geen aannemingsovereenkomst af te sluiten, dan hebben beide aannemers conform de bouwteamovereenkomst recht op een vergoeding van € 25.000,-. -

Het opnieuw uitstellen van de renovatie kan leiden tot onrust bij het bestuur van de Pannehoef en de gebruikers. In 2017 zijn al renovatieplannen gemaakt en de verbouwing is toentertijd niet doorgegaan vanwege een tegenvallend aanbestedingsresultaat (niet passend binnen beschikbaar budget) en bestuurlijke onrust bij de Pannehoef. De afgelopen jaren is de staat van het pand niet verbeterd en is groot onderhoud (renovatie) noodzakelijk. Deze taak heeft de gemeente ook als verhuurder van het pand. Het opnieuw uitstellen van de renovatie in verband met financiële middelen kan leiden tot onrust in het bestuur van de Pannehoef en onder haar gebruikers. -

De perspectiefnota is het moment waarop een integrale afweging gemaakt kan worden over de (hoogte) van de investering in de Pannehoef in relatie tot andere investeringen. De financiële opgave van de gemeente Oosterhout is groot. Op basis van de meerjaren doorkijk in de begroting ontstaat een niet sluitende begroting. Voor diverse grote investeringen in de meerjarenbegroting is daarnaast nog geen (volledige) financiële dekking gevonden. Conform de planning en control cyclus wordt op dit moment de perspectiefnota 2024 voorbereid. De perspectiefnota wordt in juni ter besluitvorming aan u voorgelegd. De perspectiefnota bevat een doorkijk op de meerjarenbegroting en de financiële positie van de gemeente Oosterhout. Op basis van deze doorkijk en de investeringsopgave van de gemeente, kan door uw gemeenteraad een integrale afweging gemaakt over de noodzaak en hoogte van geplande investeringen. Dit voorstel loopt vooruit op de integrale afweging die op basis van de perspectiefnota gemaakt kan worden. Inspraak en participatie De plannen voor de renovatie zijn uitgewerkt in overleg met het bestuur van de Pannehoef. Daarnaast is in overleg met het bestuur onderzoek uitgevoerd naar tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor de huidige activiteiten van de Pannehoef. Alternatieve oplossingsrichting(en) Uw raad kan besluiten om geen extra krediet beschikbaar te stellen.

Dit betekent dat geen opdracht gegeven wordt aan de aannemers voor het uitvoeren van de renovatie. Op dat moment ligt de optie op tafel om der mate te schrappen in de plannen, waardoor de gevraagde kwaliteit en duurzaamheidsambities niet meer haalbaar zijn. Dit geldt eveneens voor de planning van start werkzaamheden in juni. Uw raad kan daarnaast besluiten om een lager extra investeringskrediet beschikbaar te stellen. Ook dat betekent dat er geschrapt moet worden in de plannen en dat dat gevolgen heeft voor de planning, kwaliteit en duurzaamheidsprestatie. Tot slot kan uw raad besluiten om het voorstel aan te houden en dit gelijktijdig te behandelen met de perspectiefnota 2024. Op dat moment kan een integrale afweging gemaakt worden tussen de investeringen in de begroting. Ook dit heeft gevolgen voor de planning. Financiën Voor 2023 zijn in de vastgestelde programmabegroting diverse kredieten opgenomen voor de renovatie van de Pannehoef. Deze bedragen en het tekort zijn in onderstaande tabel weergegeven. Restant krediet renovatie Pannehoef (reeds gevoteerd)

€

633.000,-

Renovatie Pannehoef Vrije Reserve 2023 (niet gevoteerd) Totaal Geoffreerd bedrag renovatie Pannehoef incl. btw (d.d. april 2023) Tekort

€ € € €

750.000,1.383.000,2.383.000,1.000.000,-

Er is een bedrag in de begroting opgenomen van € 1.383.000,-. Het gelabelde bedrag van € 750.000,in de Vrije Reserve is vastgesteld in de begroting 2023, maar het beschikbaar stellen van dit bedrag is bevoegdheid van uw raad. Uw raad wordt voorgesteld het gelabelde bedrag van € 750.000,- uit de Vrije Reserve te voteren. Het totaal benodigde bedrag voor de renovatie van de Pannehoef is € 2.383.000,- inclusief btw. Dit betekent een tekort van € 1 miljoen. Daarom wordt uw raad gevraagd om het tekort van € 1 miljoen te dekken uit de Vrije reserve. Binnen de vrije reserve staat in 2026 een reservering opgenomen voor het Slotjesveld van € 1,5 miljoen. Deze reservering was bedoeld als (gedeeltelijke) dekking voor maatschappelijk vastgoed in de planvorming rondom het Slotjesveld, na vertrek van het gemeentehuis. Voorgesteld wordt om deze reservering te laten vervallen en hiervan € 1 miljoen in te zetten voor de Pannehoef. Vervolg Na instemming van uw gemeenteraad wordt opdracht gegeven aan de aannemers om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. De uitvoer van de werkzaamheden wordt gemonitord in de periodieke bouwvergaderingen. Nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt een opleverdossier opgesteld en wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Tot slot wordt zoals gebruikelijk het energieverbruik en hiermee de CO2 uitstoot van het verduurzaamde pand gemonitord.

Daarnaast wordt Arendshof II geschikt gemaakt als tijdelijke huisvesting van de activiteiten van de Pannehoef.

Oosterhout 18 april 2023 Burgemeester en wethouders.

RAADSBESLUIT Onderwerp Zaaknummer

Voorbereidingskrediet Aanvullend investeringskrediet renovatie Pannehoef 1012492

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023, BESLUIT: 1. het gelabelde bedrag van € 750.000,- uit de Vrije Reserve voor de renovatie van de Pannehoef te voteren; 2. een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1 miljoen voor de renovatie van de Pannehoef; 3. dit bedrag te dekken uit de Vrije Reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{Signer1}} , griffier {{Signer2}}