Raadsvoorstel Herziene begroting MidZuid 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

28 februari 2023 1006111 Van der Zanden

Onderwerp Herziene begroting MidZuid 2023 Voorgesteld besluit Geen zienswijze in te dienen over deze herziene begroting van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid. Samenvatting Op 20 december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA (MidZuid) ons de herziene begroting 2023 toegezonden. De herziene begroting 2023 is een aanpassing van de oorspronkelijke begroting 2023 zoals deze op 7 juli 2022 door het algemeen bestuur van de GR WAVA is vastgesteld. In de herziene begroting is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2022 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten en macrocijfers). Ook is rekening gehouden met de economische ontwikkelingen zoals de inflatie en de energieprijzen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er in de herziene begroting sprake van een stijging van het tekort, van € 2.083.000 naar € 2.477.000. Er wordt voor gekozen om een deel van dit tekort (€ 492.000) te dekken uit de reserve, zodat de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage voor de vier gemeenten iets lager is dan de oorspronkelijke begroting 2023, namelijk € 1.985.000 in plaats van € 2.083.000. Voor Oosterhout betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage € 878.855 wordt. Aanleiding Medio van het jaar wordt door het Algemeen Bestuur van WAVA de begroting voor het volgende jaar vastgesteld.

In aanvulling op deze oorspronkelijke begroting is nu een herziene begroting opgesteld waarin rekening gehouden is met de verschillende ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de vaststelling van de oorspronkelijke begroting. Op grond van de WGR kan de gemeenteraad zowel op de begroting van een GR als op een begrotingswijziging een zienswijze indienen. Kader Samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg hebben wij de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Oorspronkelijk was de GR WAVA de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). MidZuid BV is het uitvoeringsbedrijf van de GR WAVA. Naast de uitvoering van de Wsw-taken is MidZuid BV ook een van de belangrijkste uitvoerders van een aantal re-integratietaken uit de Participatiewet. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting. Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging

kunnen de gemeenten eventueel nog zienswijzen bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4, WGR. Wat willen we bereiken? De GR WAVA heeft als opdracht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. De feitelijke uitvoering berust bij het uitvoeringsbedrijf MidZuid BV. Daarnaast is MidZuid BV een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet. Onderdelen hiervan zijn uitvoering van de participatievoorziening beschut werk, het bieden van detacheringsbanen voor personen die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak, het uitvoeren van reintegratieactiviteiten van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze activiteiten levert WAVA/MidZuid een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie en het terugdringen van het beroep op uitkeringen. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR WAVA. Dit betekent dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting is een zienswijze ingediend door de gemeenteraad. Deze zienswijze richtte zich op een duurzaam financieel perspectief en betere samenwerking en afstemming met de deelnemende gemeenten. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn verschillende stappen gezet.

Ook de komende tijd zullen hierin ontwikkelingen zijn. WAVA/MidZuid en de deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aan de slag om te zorgen dat er een stabiele basis en duidelijkheid over rol en taken komt. Gelet op dit proces wordt op dit moment geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting. Ontwikkelingen WAVA/MidZuid Aansluiting bij uitgebrachte zienswijzen ontwerpbegroting en 2022 en 2023 MidZuid Op de begrotingen van 2022 en 2023 zijn door de gemeenteraden zienswijzen ingediend. Hierop is door MidZuid een traject gestart om te komen tot een meerjarenvisie voor de jaren 2023-2026 en een daarbij behorende financieel duurzaam perspectief. In de voorliggende begrotingen zijn de eerste resultaten hiervan verwerkt. De belangrijkste uitgangspunten in de begroting 2023 zijn: • De ontwikkeling van de Wsw ligt in lijn met het verloop van de meicirculaire 2022 • Beschut werkplekken nemen toe met de taakstelling en ook na 2025 wordt deze stijgende lijn voortgezet • Instroom participatiebanen van 5 per jaar • De stijging van het minimumloon voor de Wsw wordt in de meicirculaire 2023 gecompenseerd. Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat tijdens het opstellen van de begroting hier nog geen volledige duidelijkheid over is. • Energiekosten stijgen met 428% ten opzichte van de verwachte kosten over 2022.

• De indexeringen op de omzetten worden daadwerkelijk gerealiseerd. • Er is een indexering van gemiddeld 12% toegepast. • De herziene begroting is gebaseerd op de huidige huisvestingssituatie. Reorganisatie afgerond In 2022 heeft er een reorganisatieproces plaats gevonden binnen MidZuid. Het managementteam is van negen naar zes leden gegaan op basis van het uitgangspunt dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd. Er is voor gekozen om in de overhead te snijden ten behoeve van de directe begeleiding op de werkvloer. Ook de rest van de organisatie is onder de loep genomen. Op 1 september is de reorganisatie met de plaatsing van de medewerkers afgerond. MidZuid wil een innovatieve, meer projectmatige organisatie zijn die flexibel haar capaciteiten kan inzetten. Er wordt ingezet op ontwikkeling, nieuwe business, innovatie.

Proces huisvesting In de afgelopen jaren is de huisvesting van MidZuid onderwerp van discussie geweest. In 2022 is er door het bestuur besloten om het scenario van sloop en nieuwbouw op de huidige locatie in Oosterhout verder te gaan onderzoeken en te komen tot een programma van eisen. Op 11 januari 2023 is de gemeenteraad over dit proces geïnformeerd tijdens een raadsinformatie bijeenkomst. In de loop van 2023 zal over de huisvesting besluitvorming plaatsvinden waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zal worden om hierover een zienswijze in te dienen. Algemene reserve staat ultimo 2021 op maximum De stand van de algemene reserve (€ 1.657.000) staat na vaststelling van het resultaat 2021 op het maximum. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is op grond van de genoemde uitgangspunten de bandbreedte bepaald op een ondergrens van € 696.000 en een bovengrens € 1.392.000. Echter door de negatieve begroting voor 2022 en onduidelijkheid over de lange termijn effecten van corona is het bovenmatige deel van de reserve aangehouden. Een deel van het verwachte exploitatieresultaat wordt nu ten laste gebrachte van de algemene reserve. Dit past binnen de vastgestelde bandbreedte. Door deze keuze hoeft de gemeentelijke bijdrage niet verhoogd te worden. Inspraak en participatie N.v.t. Alternatieve oplossingsrichting(en) U kunt ervoor kiezen een zienwijze in te dienen.

Gezien het gegeven dat de GR actief aan de slag is met de zienswijzen die in het recente verleden zijn ingediend en de GR met de keuze voor de inzet van een deel van de algemene reserve nog (ruim) binnen de afgesproken bandbreedte blijft, zien we geen reden voor een zienswijze. Financiën Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk via de integratieuitkering Sociaal Domein. In 2023 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 5.516.524 (stand septembercirculaire 2022). Dit bedrag wordt doorbetaald aan WAVA. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijk bijdrage aan WAVA noodzakelijk. Volgens de herziene begroting van 2023 is dit voor Oosterhout een bedrag van € 878.855. In de gemeentelijke begroting 2023 is voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan WAVA een bedrag opgenomen van € 911.193. Dit is dus toereikend voor de nu vastgestelde bijdrage. Voor de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk ontvangt de gemeente middelen in het Buig-budget en de integratie-uitkering Sociaal Domein. De kosten die gemoeid zijn met de verstrekking van de loonkostensubsidie worden gedekt uit het Buig-budget. De hoogte van deze loonkostensubsidie is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. De kosten van begeleiding worden gedekt uit het re-integratiedeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Uitgaande van de in de ministeriële regeling vastgestelde doelstelling van 44 plaatsen gaat het om een bedrag van € 350.000. Vervolg Ook na de vaststelling van de herziene begroting zal het proces van doorontwikkeling bij WAVA/MidZuid vervolgd worden. De vier deelnemende gemeenten en MidZuid trekken hierin samen op.

Oosterhout 30 januari 2023, Burgemeester en wethouders. Bijlagen 1 Aanbiedingsbrief herzien begroting 2023 Oosterhout 2 Herziene begroting 2023

RAADSBESLUIT Onderwerp

Herziene begroting MidZuid 2023

Zaaknummer

1006111

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2023, BESLUIT: geen zienswijze in te dienen over deze herziene begroting van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{Signer1}}

, griffier {{Signer2}}