Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

20 juni 2023 1013722 Beenhakker

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren WestBrabant.

Samenvatting Momenteel vindt een doorontwikkeling plaats van het Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. In dat kader is een analyse van de huidige stand van zaken gemaakt. Uit deze analyse van eind 2022 is gebleken dat de beschikbare middelen 2022 onvoldoende waren om de taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten uit te voeren. In de jaarrekening 2022 is dit gecorrigeerd. Deze correctie heeft ook gevolgen voor de bijdragen van de verschillende gemeenten in de begroting 2023. Daarom is een eerste begrotingswijziging 2023 ontvangen met het verzoek aan de raad om eventueel een zienswijze kenbaar te maken. De extra kosten zijn beschreven in de brief die vanuit het RBL West-Brabant is ontvangen (bijlage). De begrotingswijziging 2023 leidt voor de gemeente Oosterhout tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 51.161,-. De kosten van de nieuwe caogemeenten zullen in een tweede begrotingswijziging 2023 worden verwerkt. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen Aanleiding Eind 2021 is, na een bestuurlijke evaluatieronde in het kader van het 10-jarig bestaan van het RBL, vastgesteld dat er behoefte is om een doorontwikkelingsproces te starten om te komen tot een hernieuwde samenwerking waarin een herijkte gezamenlijke visie wordt vertaald naar een passende organisatie-inrichting.

In de ruim 10 jaar van deze gemeenschappelijke regeling zijn er grote transities geweest zoals bijvoorbeeld de verandering van leerplicht naar leerrecht, de invoering van het Passend Onderwijs, de decentralisaties Jeugd, WMO en Participatiewet en de verwachte ophoging van de RMC leeftijd van 23 naar 27 jaar, die het werk van het RBL hebben veranderd en gaan veranderen. In 2022 is een traject gestart om te herijken hoe we samen de gemeenschappelijke regeling naar de toekomst vorm willen geven en welke ambities we daar samen bij willen hanteren. In dit proces is recent duidelijk geworden dat het RBL West Brabant de taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in 2022 niet binnen de beschikbare middelen kon uitvoeren. Kader Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de wijziging van de begroting naar voren te brengen.

Wat willen we bereiken? Door de begrotingswijziging kunnen we het huidige dienstverleningsniveau van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant behouden en aan onze wettelijke taak voldoen. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Uitvoering wettelijke taken. Gemeente Breda heeft in 2022 extra kosten gemaakt om het dienstverleningsniveau van het RBL op peil te brengen en te houden. Daardoor is een scheefgroei ontstaan tussen de gemeentelijke bijdrage vanuit de centrumgemeente Breda en die van de andere deelnemers. De meerkosten voor 2022 (en 2023) zijn onvoldoende met de deelnemende gemeenten besproken en pas recent geconcretiseerd. In de jaarrekening 2022 is deze scheefgroei gecorrigeerd en zijn de meerkosten doorberekend aan de deelnemers. Het RBL West-Brabant geeft aan ook in 2023 met hogere kosten te maken te hebben dan in de begroting 2023 was voorzien. De extra kosten zijn noodzakelijk voor de borging van de minimale dienstverlening van RBL. Indien niet wordt ingestemd met de begrotingswijziging kan het RBL niet langer aan de wettelijke taken voldoen. Het RBL heeft de extra kosten onderbouwd. Het gaat om hogere personeelskosten voor langdurig uitgevallen medewerkers, inhuur van extra medewerkers, uitbesteding van het beheer van het administratiesysteem en de verhoging van de schaal van de administratieve medewerkers.

Verder betreft het kosten voor de aanschaf en implementatie van een extra module in het administratiesysteem, huisvesting en facilitaire zaken en de verlenging van de opdracht van de projectaanjager. In de begrotingswijziging zijn overigens nog niet de kosten van de nieuwe gemeente cao meegenomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal een tweede begrotingswijziging 2023 worden voorgesteld. We kunnen de beweging richting preventie maken: Zodra de basisdienstverlening op orde is, kan er in de toekomst ingezet worden op preventie. Op dit moment vindt een doorontwikkeling plaats van het RBL West -Brabant. In dit traject wordt gesproken over een nieuwe ambitie, missie en visie en een bijbehorende organisatiestructuur. We gaan onverwachte wijzigingen in de begroting in het vervolg voorkomen. De P&C cyclus is nu niet transparant genoeg. Daarom worden in 2023 afspraken gemaakt om onverwachte meerkosten in de toekomst te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over een transparante doorberekening, het tijdig doorgeven van een begrotingswijziging en beleid rondom ziekteverzuim (wanneer vinden we het nodig dat er inhuur ingezet wordt). Dit zal zeker ook een aandachtspunt zijn in de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling RBL.

Inspraak en participatie Niet van toepassing Alternatieve oplossingsrichting(en) Niet van toepassing Financiën De begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Oosterhout. Deels gaat het om incidentele kosten, deels om structurele kosten, die nog verder verwerkt moeten worden in de begrotingen 2024 en verder. De gemeentelijke bijdrage aan de GR stijgt voor gemeente Oosterhout met € 51.161,- van € 217.336,- naar € 268.497,-. Nog te verwachtte kosten 2023 (mogelijk tweede begrotingswijziging 2023) In de begrotingswijziging zijn nog niet de kosten van de nieuwe gemeente CAO meegenomen. Dit zal waarschijnlijk ook een forse stijging van de kosten met zich meebrengen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal een tweede begrotingswijziging 2023 worden voorgesteld. Daarnaast zijn de afgelopen 2 jaar 2 fte extra trajectbegeleiding ingezet waarvan de financiering per schooljaar 2023-2024 afloopt. Deze extra inzet werd budgettair neutraal gefinancierd vanuit de extra specifieke uitkering Regionale Meld en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaten van OCW bedoeld

voor de intensivering van de RMC-functie tijdens corona. Het voortzetten van de uitbreiding op RMC is wenselijk maar zal wederom extra kosten met zich meebrengen. De verhoogde bijdrage kan gedekt worden vanuit de voorgestelde begrotingswijziging die aangedragen wordt in het “financieel perspectief 2023-2027” ( € 730.000). Vervolg Na de zomervakantie zullen, in het kader van de verdere doorontwikkeling van de GR, consultatieronden voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden georganiseerd. Hierbij zal input opgehaald worden over hoe we samen de gemeenschappelijke regeling naar de toekomst vorm willen geven en welke ambities we daar samen bij willen hanteren.

Oosterhout, 23 mei 2023 Burgemeester en wethouders.

Bijlage 1. RBL Brief Eerste begrotingswijziging 2023

RAADSBESLUIT Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren

Zaaknummer

1013722

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, BESLUIT: geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren WestBrabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{Signer1}} , griffier {{Signer2}}