Raadsvoorstel Bedrijfsplan en begrotingswijziging 2022 Wava Midzuid

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

24 mei 2022 330246

Onderwerp Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid Voorgesteld besluit 1. Op de gewijzigde begroting 2022 die is opgenomen in het bedrijfsplan 2022 van de GR WAVA/MidZuid de volgende zienswijze in te dienen: Wij onderkennen de uitdagingen waarmee ook MidZuid sinds de COVID-19 pandemie wordt geconfronteerd. We constateren dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2022 en volgende jaren in de gewijzigde begroting naar boven is bijgesteld, terwijl de afgelopen jaren een dalende financiële bijdrage te zien was. Daarom dienen we een zienswijze in op het bedrijfsplan en de eerste begrotingswijziging voor 2022 en volgende jaren: 1. We blijven van WAVA/MidZuid solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. We dringen er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2022 en volgende jaren. Inzet zou moeten zijn dat de stijging bij de begroting van 2023 wordt aangepast en in lijn wordt gebracht met merenjarenbegroting zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022. 2.

Wij vragen dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2023 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en van WAVA/MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting. 3. Wij dringen aan op gesprekken en besluitvorming over een duurzaam financieel perspectief voor MidZuid, nu de uitstroom van Wsw-medewerkers sneller gaat dan voorzien. Het duurzaam financieel perspectief moet in lijn liggen met de oorspronkelijke begroting 2022. Een organisatie met een kleinere omvang voor de huidige doelgroep is een reëel instrument om de gemeentelijke bijdrage op het beoogde niveau te brengen van de meerjarenbegroting als weergegeven bij de oorspronkelijke begroting 2022. 4. Uitgangspunt blijft dat inwoners die vallen onder de Participatiewet zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst worden. Hierbij dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van een arbeidsovereenkomst bij de reguliere werkgever. Bij inzet van een detacheringsconstructie is het uitgangspunt dat dit een tijdelijk karakter heeft. 5. In het kader van het transformatieproces is de samenwerking al verbeterd tussen de gemeenten en MidZuid. We roepen op deze lijn voort te zetten (van bestuur tot consulent).

Doel hiervan is de betrokkenheid te vergroten, een goed en transparant besluitvormingsproces te organiseren, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen om uiteindelijk de beste dienstverlening voor onze inwoners te kunnen realiseren tegen een realistische prijs. Samenvatting Op 15 februari 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA het bedrijfsplan 2022 “Op weg naar een duurzaam perspectief” met hierbij de eerste

begrotingswijziging 2022 toegezonden. Dit is een vervolg en nadere uitwerking op de begroting 2022 die in juni 2021 behandeld is in de gemeenteraad. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting laat de gewijzigde begroting, die is opgenomen in het bedrijfsplan 2022, een sterk veranderend beeld zien. De financiële vooruitzichten zijn verslechterd en dit betekent dat een beroep gedaan moet worden op de reserves van MidZuid en dat er een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn: - subsidieresultaat Wsw is € 132.000 gunstiger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk; - resultaat participatievoorziening beschut werk is € 63.000 ongunstiger dan begroot; - resultaat Participatiebanen is € 224.000 ongunstiger dan begroot; - vaste lasten, € 27.000 ongunstiger door hogere kosten; - operationeel resultaat € 298.000 lager. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere arbeidscapaciteit door afname van het aantal doelgroepmedewerkers. In totaal is het resultaat € 482.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting.

Hiervan zal € 152.000 ten laste gebracht worden van de reserve van MidZuid en wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd met een bedrag van € 330.000. Voor Oosterhout betekent dit dat gemeentelijke bijdrage met € 144.707 toeneemt tot een bedrag van € 846.931. Aanleiding Medio van het jaar wordt door het Algemeen Bestuur van WAVA de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Deze begroting wordt verder uitgewerkt in het bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting. Op grond van de WGR kan de gemeenteraad zowel op de begroting van een GR als op een begrotingswijziging een zienswijze indienen. Op de oorspronkelijke begroting is geen zienswijze ingediend. Kader Samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg hebben wij de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Oorspronkelijk was de GR WAVA de uitvoerder van de Wsw. MidZuid BV is het uitvoeringsbedrijf van de GR WAVA. Naast de uitvoering van de Wsw-taken is MidZuid BV ook een van de belangrijkste uitvoerders van een aantal re-integratietaken uit de Participatiewet. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting.

Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging kunnen de gemeenten eventueel nog zienswijzen bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4, WGR. Wat willen we bereiken? De GR WAVA heeft als opdracht om de Wsw uit te voeren voor deelnemende gemeenten. De feitelijke uitvoering berust bij het uitvoeringsbedrijf MidZuid BV. Daarnaast is MidZuid BV een belangrijk partner bij de uitvoering van de Participatiewet. Onderdelen hiervan zijn uitvoering van de participatievoorziening beschut werk, het bieden van detacheringsbanen voor personen die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak, het uitvoeren van reintegratieactiviteiten van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze activiteiten levert WAVA/MidZuid een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie en het terugdringen van het beroep op uitkeringen. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit In 2020 is een start gemaakt met het transformatieprogramma bij MidZuid. Doel hiervan is om van MidZuid een flexibele toekomstbestendige organisatie te maken en de gemeentelijke bijdrage te verlagen. De implementatie van verschillende onderdelen die voortvloeien uit het transformatieprogramma zal in 2022 plaatsvinden.

Mede als gevolg van corona heeft MidZuid het afgelopen jaar te maken gehad met een hogere uitstroom van Wsw-medewerkers. Verwachting is dat ook de komende jaren de uitstroom van Wswmedewerkers hoog zal zijn, onder andere als gevolg van een bepaling in de nieuwe CAO-wsw. De uitstroom uit de Wsw wordt niet volledig gecompenseerd door nieuwe instroom. Het gevolg hiervan is dat de beschikbare arbeidscapaciteit afneemt en er hierdoor sprake is van een lagere omzetverwachting. De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR WAVA. Dit betekent dat u een zienswijze kunt indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting is door u geen zienswijze ingediend. De huidige ontwikkelingen binnen WAVA/MidZuid, waarbij het resultaat terugloopt en als gevolg hiervan de gemeentelijk bijdrage hoger wordt, vraagt echter op alertheid en actie van zowel WAVA/MidZuid als de deelnemende gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen wordt voorgesteld om op de gewijzigde begroting een zienswijze in te dienen: Wij onderkennen de uitdagingen waarmee ook MidZuid sinds de COVID-19 pandemie wordt geconfronteerd. We constateren dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2022 en volgende jaren in de gewijzigde begroting naar boven is bijgesteld, terwijl de afgelopen jaren een dalende financiële bijdrage te zien was.

Daarom dienen we een zienswijze in op het bedrijfsplan en de eerste begrotingswijziging voor 2022 en volgende jaren: 1. We blijven van WAVA/MidZuid solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. We dringen er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2022 en volgende jaren. Inzet zou moeten zijn dat de stijging bij de begroting van 2023 wordt aangepast en in lijn wordt gebracht met meerjarenbegroting zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022. 2. Wij vragen dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2023 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en van WAVA/MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting. 3. Wij dringen aan op gesprekken en besluitvorming over een duurzaam financieel perspectief voor MidZuid, nu de uitstroom van Wsw-medewerkers sneller gaat dan voorzien. Het duurzaam financieel perspectief moet in lijn liggen met de oorspronkelijke begroting 2022.

Een organisatie met een kleinere omvang voor de huidige doelgroep is een reëel instrument om de gemeentelijke bijdrage op het beoogde niveau te brengen van de merenjarenbegroting als weergegeven bij de oorspronkelije begroting 2022. 4. Uitgangspunt blijft dat inwoners die vallen onder de Participatiewet zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst worden. Hierbij dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van een arbeidsovereenkomst bij de reguliere werkgever. Bij inzet van een detacheringsconstructie is het uitgangspunt dat dit een tijdelijk karakter heeft. 5. In het kader van het transformatieproces is de samenwerking al verbeterd tussen de gemeenten en MidZuid. We roepen op deze lijn voort te zetten (van bestuur tot consulent). Doel hiervan is de betrokkenheid te vergroten, een goed en transparant besluitvormingsproces te organiseren, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen om uiteindelijk de beste dienstverlening voor onze inwoners te kunnen realiseren tegen een realistische prijs. Ten aanzien van de huidige situatie willen wij nog aangeven dat het dagelijks bestuur samen met de directie van WAVA/MidZuid werkt aan een voorstel om in ieder geval tot ombuigingen te komen voor de komende jaren.

Inspraak en participatie Niet van toepassing Alternatieve oplossingsrichting(en) Met een zienswijze geeft de gemeenteraad uiting van haar mening over de voorgelegde wijziging. De raad kan er ook voor kiezen om geen zienswijze in te dienen, in dat geval missen we een mogelijkheid om druk op de GR te houden om de financiën onder controle te houden. Aan de andere kant kan de

raad er ook voor kiezen om een zienswijze in stevigere bestuurlijke taal te uiten, maar gezien de samenwerking binnen de GR is de verwachting dat de huidige formulering voldoende basis geeft voor het goede gesprek, zoals dat zich ook al uit in de ambitie om te komen tot ombuigingsvoorstellen. Financiën Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk via de integratieuitkering Sociaal Domein. In 2022 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 5.579.808 (stand septembercirculaire 2021). Dit bedrag wordt doorbetaald aan WAVA. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijk bijdrage aan WAVA noodzakelijk. In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage € 702.224, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 846.931. In de gemeentelijke begroting 2022 is voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan WAVA een bedrag opgenomen van € 702.224. Dit betekent dus dat we te maken krijgen met een bijdrage die € 144.707 hoger ligt dan begroot. Deze hogere bijdrage zal worden meegenomen in de eerste concernrapportage 2022. Voor de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk ontvangt de gemeente middelen in het Buig-budget en de integratie-uitkering Sociaal Domein.

De kosten die gemoeid zijn met de verstrekking van de loonkostensubsidie worden gedekt uit het Buig-budget en de kosten van begeleiding uit het re-integratiedeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Voor de uitvoering van reguliere re-integratieactiviteiten ontvangt de gemeente middelen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. Vervolg Samen met de andere deelnemende gemeenten en de directie van MidZuid zetten wij op korte termijn nieuwe stappen om het toekomstperspectief van WAVA / MidZuid te bezien. Ook het vraagstuk van de huisvesting van WAVA / MidZuid komt hierbij aan de orde. Over dit proces ontvangt u nog een afzonderlijk voorstel.

Oosterhout 24 februari 2022, Burgemeester en wethouders.

Bijlage 1 Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging GR WAVA / MidZuid:

RAADSBESLUIT Onderwerp

Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid

Zaaknummer

330246

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2022, BESLUIT: 1. Op de gewijzigde begroting 2022 die is opgenomen in het bedrijfsplan 2022 van de GR WAVA/MidZuid de volgende zienswijze in te dienen: Wij onderkennen de uitdagingen waarmee ook MidZuid sinds de COVID-19 pandemie wordt geconfronteerd. We constateren dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2022 en volgende jaren in de gewijzigde begroting naar boven is bijgesteld, terwijl de afgelopen jaren een dalende financiële bijdrage te zien was. Daarom dienen we een zienswijze in op het bedrijfsplan en de eerste begrotingswijziging voor 2022 en volgende jaren: 1. We blijven van WAVA/MidZuid solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. We dringen er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2022 en volgende jaren. Inzet zou moeten zijn dat de stijging bij de begroting van 2023 wordt aangepast en in lijn wordt gebracht met merenjarenbegroting zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022. 2.

We vragen dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2023 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en van WAVA/MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting. 3. Wij dringen aan op gesprekken en besluitvorming over een duurzaam financieel perspectief voor MidZuid, nu de uitstroom van Wsw-medewerkers sneller gaat dan voorzien. Het duurzaam financieel perspectief moet in lijn liggen met de oorspronkelijke begroting 2022. Een organisatie met een kleinere omvang voor de huidige doelgroep is een reëel instrument om de gemeentelijke bijdrage op het beoogde niveau te brengen van de meerjarenbegroting als weergegeven bij de oorspronkelijke begroting 2022. 4. Uitgangspunt blijft dat inwoners die vallen onder de Participatiewet zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst worden. Hierbij dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van een arbeidsovereenkomst bij de reguliere werkgever. Bij inzet van een detacheringsconstructie is het uitgangspunt dat dit een tijdelijk karakter heeft. 5. In het kader van het transformatieproces is de samenwerking al verbeterd tussen de gemeenten en MidZuid. We roepen op deze lijn voort te zetten (van bestuur tot consulent). Doel hiervan is de betrokkenheid te vergroten, een goed en transparant

besluitvormingsproces te organiseren, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen om uiteindelijk de beste dienstverlening voor onze inwoners te kunnen realiseren tegen een realistische prijs.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022, de raad voornoemd,

, voorzitter Signed By: Buijs, M. <mark.buijs@oosterhout.nl> {{Signer1}} 24/05/2022 22:40:44 CEST ID: 47ef7484-3340-4244-bf82-81f916078471 Auth: Scribble

, griffier Signed By: Kaarsemaker, E. <e.kaarsemaker@oosterhout.nl> {{Signer2}} 24/05/2022 22:42:52 CEST ID: 47ef7484-3340-4244-bf82-81f916078471 Auth: Scribble