Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

22 november 2022 368175 Burgemeester

Onderwerp 2e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

Voorgesteld besluit 1 Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Samenvatting Op 6 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de begroting 2022 vastgesteld, met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden. Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Op basis van voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie wordt een begrotingswijziging aangeboden. De wijzigingen worden in bijlage twee toegelicht. De wijziging betekent een verandering in de bijdrage van een aantal gemeenten. De wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oosterhout. Aanleiding Het AB van de Veiligheidsregio heeft op 29 september jl. de tweede begrotingswijziging 2022 voorgelegd. Kader Oosterhout is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (GR VRMWB). Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB worden de gemeenteraden in de regio in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven over begrotingswijzigingen.

Wat willen we bereiken? Het centrale doel van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding /crisisbeheersing te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Op deze manier wordt samengewerkt om het niveau van de rampenbestrijding/ crisisbeheersing (zowel preventief, preparatief als repressief) te vergroten. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit De bijdrage van de gemeente Oosterhout wijzigt niet De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR VRMWB. Dit betekent dat u een zienswijze kunt indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting en eerste wijziging 2022 is door u geen zienswijze ingediend. Omdat de voorgestelde wijziging geen

financiële consequenties heeft voor de gemeente Oosterhout wordt voorgesteld geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Toelichting op de 2e begrotingswijziging 2022 De VR MWB stelt op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyse en prognoses bij de BURAP 2022 de volgende begrotingswijzigingen voor. Rechtmatigheid: Overhead In de BURAP is geconstateerd dat er een overschrijding van het lastenkader ontstaat op categorie Overhead van € 581K. De BURAP prognosticeert ook een aantal baten die niet waren begroot. Door deze baten op te nemen in deze begrotingswijziging kan de onrechtmatigheid binnen de begroting van de VRMWB opgelost worden. Rechtmatigheid: reserves Conform het Besluit Begroting en Verantwoorden (BVV) moeten reserves bij de jaarrekening onttrokken worden conform het begrotingsbedrag. Vanwege deze regel worden bij deze begrotingswijziging alle begrote onttrekkingen op de reserves geactualiseerd op de prognoses. Gemeentelijke bijdragen: intekentaak FLO In 2022 zijn de bedragen voor het FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag) en AOWcompensatie geactualiseerd. De kosten vallen € 94.000 voor 2022 en € 7.700 voor 2023 lager uit op totaalniveau. De gemeentelijke bijdrage wordt hierop aangepast en heeft consequenties voor een aantal gemeenten, Tilburg valt hoger uit, Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom vallen lager uit.

Algemene dekkingsmiddelen: financieringsfunctie Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Het gaat om een bedrag van € 242.000. Dit is gecorrigeerd op de te betalen en door te belasten rente op de financieringsfunctie. Bestuurlijke takendiscussie Met de behandeling van de kadernota 2022 heeft het Algemeen Bestuur in februari 2021, mede op verzoek van een aantal gemeenteraden, opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€ 1,7 mln.) met ingang van 2021. Er zijn vijf profielen op een rij gezet vanuit de vraag ´Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?’. Per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Dit alles is vastgelegd in het rapport “Tijd voor Reflectie op rollen, taken, kernkwaliteiten en mogelijke besparingen”. In de AB vergadering van 24 mei 2022 is de keuze gemaakt voor Profiel 4: ‘Een adequate en parate veiligheidsregio klaar voor actuele uitdagingen’ Hieraan is een financiële efficiëntieslag gekoppeld. Op basis van bovenstaande wordt voor 2023 e.v. een besparing ingeboekt ter hoogte van € 443.000. Hiermee komt de totale besparing van de Veiligheidsregio vanaf 2023 op ruim € 2,1 miljoen. De opbouw van deze nieuwe besparing is als volgt: 1.

Techniek Facilitair en Logistiek € 100.000 2. Correctie op huur kazernes (Wouw, Waalwijk, Lage Zwaluwe) € 85.000 3. Afstoten Doornboslaan € 210.000 4. GHOR €48.000 Inspraak en participatie n.v.t. Alternatieve oplossingsrichting(en) Er zou een zienwijze kunnen worden ingediend, maar hier zien wij geen inhoudelijke redenen voor. Financiën Er zijn geen financiële consequenties. Vervolg De Veiligheidsregio zal van uw besluit op de hoogte worden gesteld.

Oosterhout, 5 oktober 2022, Burgemeester en wethouders.

Bijlage(n) 1 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio MWB 29-09-2022 2 Begrotingswijziging 2022-2 VRMWB