Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging OMWB 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

4 juli 2023 1016261 Burgemeester Buijs

Onderwerp Wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 OMWB in te dienen (aandacht voor het onvoldoende meenemen van de deelnemers in de wijzigingen en voor het al in 2023 doorvoeren van wijzigingen die voor 2024 waren voorzien). Samenvatting De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in juli 2022 de begroting 2023 vastgesteld. Deze begroting sluit niet goed meer aan bij de huidige situatie door o.a. de (prijs)ontwikkelingen, het werken met een reëler uurtarief, de bestuurlijk goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma’s en de nieuwe CAO afspraken 2023. De begrotingswijziging 2023 leidt tot een extra bijdrage van onze gemeente van € 100.792,--. Dit kan betaald worden uit een stelpost die de gemeente al heeft opgenomen in de begroting. Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen, om aandacht te vragen voor het onvoldoende meenemen van de deelnemers in de wijzigingen en voor het al in 2023 doorvoeren van wijzigingen die voor 2024 waren voorzien. Aanleiding Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde.

Kader Oosterhout is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (GR OMWB). Conform artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling OMWB worden de gemeenteraden in de regio in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven over begrotingswijzigingen. Wat willen we bereiken? Door het tussentijds aanpassen van de begroting stelt de OMWB de deelnemers (gemeenten en provincie) in de gelegenheid zich daarover uit te spreken en aan de OMWB duidelijkheid te geven over de middelen waarover de OMWB in 2023 kan beschikken. Ook kunnen de deelnemers nu al de wijzigingen verwerken in hun eigen begrotingen. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit De begrotingswijziging vloeit voort uit verschillende ontwikkelingen De begrotingswijziging is een gevolg van de huidige (prijs)ontwikkelingen, het werken met een reëler tarief, de bestuurlijke goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma’s door deelnemers en het principeakkoord cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) 2023.

Deze ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op de eerder vastgestelde begroting. De inflatie op zichzelf en de daarmee samenhangende compenserende maatregelen zoals een forse verhoging van de cao-lonen leiden tot een fikse verhoging van de personeelslasten. Tegelijkertijd leiden de verlofharmonisatie en het principeakkoord cao SGO 2023 tot 4 extra vrije dagen, wat direct gevolgen heeft voor de declarabiliteit van medewerkers. Bij het vaststellen van de begroting voor 2023 waren deze ontwikkelingen nog niet te voorzien, dan wel waren op dat moment nog niet concreet genoeg te kwantificeren om te verwerken in de begroting. Gezien het grote effect van deze ontwikkelingen op de financiën van de OMWB is de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld, zodat de correctie zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd. De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen jaren een taakverschuiving naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet. Het begrote tarief is hierdoor niet meer in lijn met de daadwerkelijke tarieven. Overigens heeft deze wijziging voor de deelnemers minder impact, omdat er altijd afgerekend wordt tegen werkelijk tarief. De landelijke trend van hoger ziekteverzuim is helaas voor de OMWB ook realiteit.

In de begroting was het ziekteverzuim gesteld op 4,5%; in de hernieuwde begroting wordt dit gewijzigd naar 5,5%. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het rekentarief voor 2023 stijgt van € 97,00 naar € 106,70. Dit is een stijging van 10%. Ontwikkeling gemiddeld uurtarief Als startpunt is het tarief uit 2022 van € 95,- verhoogd tot € 98,75. Tarief 2022 Effect hoger naculc. tarief Indexering & CAO verhoging 2023 Harmonisatie verlofrechten Ziekteverzuim van 4,5% naar 5,5% Besparing ‘van goed naar beter’ Tarief 2023

€ 95,00 € 3,75 € 6,79 € 1,61 € 1,47 € -1,92 € 106,70

Reeds vastgesteld tarief Stijging t.o.v. reeds vastgesteld tarief 2023

€ 97,00 10,0%

% stijging 3,9% 7,1% 1,7% 1,5% -2,0% 12,3%

De gemeente Oosterhout maakt gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR OMWB. Dit betekent dat u een zienswijze kunt indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting is door u een zienswijze ingediend. Deze zag onder andere op het actief informeren en het betrekken van de deelnemers bij diverse elementen die van invloed zijn op de kostenontwikkeling van de omgevingsdienst. De laatste voorgestelde wijziging heeft financiële consequenties voor de gemeente. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van de mogelijkheid onderstaande zienswijze in te dienen: Het verwerken van € 3,75 effect n.a.v. een hoger nagecalculeerd tarief had beter gekund door het algemeen bestuur hierin goed mee te nemen. De timing en het effect op de voorgecalculeerde uitgaven heeft ons verrast. Daarbij merken wij op dat een aantal van de in de begrotingswijziging 2023 opgenomen ophogingen uitwerking betreft van in de Kaderbrief 2024 opgenomen uitgangspunten. Hoewel we begrip hebben dat deze mutaties al in 2023 worden verwerkt, hadden we deze mutaties pas bij de begroting 2024 verwacht.

Inspraak en participatie n.v.t. Alternatieve oplossingsrichting(en) De raad kan er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen of om een kritischere zienswijze te formuleren als de raad (onderdelen van) de begrotingswijziging niet ondersteunt. Financiën De bijdrage 2023 van onze gemeente aan de OMWB stijgt met €100.792,-. Dit bedrag kan betaald worden vanuit de stelpost voor de stijgingen van de bijdragen 2023 aan de Gemeenschappelijke regelingen. Vervolg De OMWB wordt geïnformeerd over de zienswijze van de raad. Het bestuur betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van de begrotingswijziging.

Oosterhout 8 juni 2023, Burgemeester en wethouders.

Bijlage(n) 1. Ontwerp 1e begrotingswijziging OMWB 2023 2. Begeleidende brief begroting 2024

RAADSBESLUIT Onderwerp

Wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant

Zaaknummer

1016261

De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2023, BESLUIT: 1.

Een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 OMWB in te dienen (aandacht voor het onvoldoende meenemen van de deelnemers in de wijzigingen en voor het al in 2023 doorvoeren van wijzigingen die voor 2024 waren voorzien).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023, de raad voornoemd,

, voorzitter {{{{Signer1}} Signer1}} , griffier {{{{Signer2}} Signer2}}