Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Netto weerstandsvermogen Omschrijving
Weerstandsratio
90
Programmabegroting 2022
Rekening 2020
Begroting 2021
X € 1.000 Begroting 2022
25.800 16.400 9.400
25.800 16.800 9.000
31.100 15.800 15.300
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
1,6
1,5
1,9
We kunnen concluderen dat we momenteel met dit ratio over voldoende weerstandscapaciteit beschikken. Het is echter wel zo dat er een aantal risico’s benoemd zijn welke een structurele doorwerking hebben en ook is er sprake van risico welke nog niet is doorgerekend in financiële zin. Wanneer we er, indien deze risico’s zich voordoen, niet in slagen deze snel genoeg door te vertalen in beleid drukken de structurele risico’s langer op het weerstandsvermogen. Het moge ook duidelijk zijn dat de keuze om geld vanuit de reserves in te zetten om te investeren in de stad op termijn leidt tot een kleinere reservepositie en dus een lagere weerstandscapaciteit.
6.2.5 Kengetallen Onderstaande kengetallen behoren tot een set die landelijk verplicht is gesteld in het BBV. Deze set maakt het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente (zowel in ontwikkeling over de tijd, alsook – zij het beperkter – in vergelijk met andere gemeenten). In de tabel is tevens aangegeven in welke paragraaf een nadere berekening van deze kengetallen is opgenomen. Omschrijving
Paragraaf
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit
6.4.
36,2%
47,9%
56,9%
67,9%
75,2%
73,8%
6.4. 6.4.
37,6% 56,8%
49,5% 54,2%
58,4% 50,2%
69,4% 47,0%
76,8% 44,1%
75,3% 44,2%
7.10. 6.7. 6.1.
0,79% 8,5% 98,1%
0,03% 6,9% 93,3%
2,38% 7,8% 90,4%
0,52% 6,2% 90,4%
0,28% 4,9% 90,4%
0,75% 2,5% 90,4%
Aan de kengetallen zijn geen normen verbonden door de toezichthouder, maar ze hebben wel een signaleringswaarde. Deze zijn als volgt: Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit
Minste risico <90% >50% >0% <20% <95%
Gemiddeld risico 90%-130% 20%-50% 0% 20%-35% 95%-105%
Meeste risico >130% <20% <0% >35% >105%
Programmabegroting 2022
91
•
•
•
•
•
De netto schuldquote wordt berekend door het vreemd vermogen te delen door het begrotingstotaal. In de VNG-publicatie ‘Houdbare gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (<100%) dit als ‘normaal’ kan worden beschouwd en boven de 100% is voorzichtigheid geboden. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Dit geeft de mate aan waarmee het bezit van de gemeente is gefinancierd met eigen vermogen. In de VNG-publicatie ‘Houdbare gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio tussen 20 en 50% ligt wordt dit als normaal beschouwd. Bij een ratio onder de 20% is voorzichtigheid geboden. De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met inachtneming de dotaties aan de reserves. Dit kengetal geeft aan hoeveel structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen norm aanwezig voor het niveau van dit kengetal. Grondexploitatie. Dit percentage geeft informatie over de boekwaarde van de GREX in verhouding tot de totale gemeentelijke inkomsten. Er is geen norm voor de hoogte van deze ratio. Hoe lager de ratio hoe minder de relevantie van negatieve waardeontwikkeling van de GREX voor de begroting en daarmee een lager risico voor de gemeente.
De belastingcapaciteit geeft de gemiddelde lasten uit hoofde van OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing weer ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Hier is geen norm voor. Een ratio hoger dan 100% betekent dat de lasten hoger zijn dan landelijk gemiddeld.
De financiële kengetallen m.b.t. de schuldquote en de solvabiliteit liggen binnen de norm van het GTK. De komende jaren zal er, vanwege de geplande investeringen, meer vreemd vermogen aangetrokken moeten worden. Hierdoor zie je wel een verslechtering (stijging van de netto schuldquote en daling van de solvabiliteit) van deze kengetallen optreden. De beoordeling van de structurele exploitatieruimte heeft vooral waarde in meerjarig perspectief. Hier is nadat dit kengetal enkele jaren een negatief was, nu (ook in meerjarenperspectief) een positief percentage zichtbaar. Voorzichtigheid hier blijft echter geboden. Het kengetal grondexploitatie kent in meerjarenperspectief een dalende trend. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat dit betekent dat de totale boekwaarde van de grondexploitatie verder afneemt, waardoor de risico’s voor de gemeente lager worden. Nieuwe grondexploitaties zullen echter weer voor een stijgende lijn gaan zorgen. Op basis van de huidige cijfers kan geconcludeerd worden dat de gemeente Oosterhout een robuuste financiële positie heeft. Echter kengetallen kunnen vooral in onderlinge samenhang waardevolle informatie geven. Van belang is om te kijken naar de ontwikkelingen van deze kengetallen onderling en over de jaren heen.
92
Programmabegroting 2022
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van groen, wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties ervan. De hieronder genoemde bedragen zijn de in de exploitatie opgenomen bedragen exclusief investeringen.
6.3.1 Groen De doelstelling is zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden. 6.3.1.1
Areaal
Omschrijving
Binnen de kom • Bomen • Beplanting • Gras Buiten de kom • Bomen • Beplanting • Gras
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
26.000 117 ha 204 ha
26.000 117 ha 204 ha
26.000 117 ha 204 ha
4.700 122 ha 71 ha
4.700 122 ha 71 ha
4.700 122 ha 71 ha
6.3.1.2 Begroting onderhoud In de begroting is € 2.497.000 opgenomen voor onderhoud. 6.3.1.3 Beleidskader • Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte • Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte • Groenbeheerplan c.q. groenbeheersysteem • Groenstructuurplan • Ecologische visies GroenBlauw en GroenGoud • Landschapsbeleidsplan • Richtlijn Bomencompensatie • Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe woonomgeving (PRIO) • Rapport “Bezuinigingsmogelijkheden door verlaging onderhoudsniveau” • Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026 • Nota ‘beheer kruidachtige beplating’ (raadsbesluit januari 2021) 6.3.1.4 Financiele consequenties beleidskader Voor het onderhoud van groen beschikken we over de volgende exploitatiebudgetten: • • • • • • • • •
€ 1.542.000 onderhoud openbaar groen € 220.000 onderhoud gras binnen bebouwde kom en bermen buiten bebouwde kom € 211.000 onderhoud bomen € 210.000 reconstructies groen € 140.000 inboet groen € 63.000 onderhoud gazons en trapvelden € 25.000 onderhoud recreatieve fiets-/wandelpaden € 83.000 beleid € 3.000 onderhoud hertenkamp
In de begroting 2022 zijn een aantal groen-budgetten aangepast, namelijk: •
€ 180.000 bestek MidZuid: extra kosten voor onderhoud Santrijnpark en bestrijding Japanse duizendknoop (totaal € 25.000), tevens uitbreiding areaal en gemaakte afspraken mbt verhoging eenheidsprijzen in het bestek Midzuid.
Programmabegroting 2022
93
• • • •
•
€ 80.000 kleinschalige reconstructies groen. Te vaak bleek de afgelopen jaren nieuw aangebrachte beplanting daardoor te mislukken. Daarom is het eerste jaar onderhoud na aanleg ondergebracht bij een reguliere groenaannemer met vakinhoudelijke kennis. € 10.000 verhoging van het budget “beleid groen”. Gemeentelijke bijdragen aan bijzondere kosten aan particuliere monumentale bomen. Die kosten nemen de laatste jaren toe omdat dat bomenbestand steeds ouder wordt en daarom ook meer gebreken gaat vertonen. € 60.000 verhoging budget gras en bermen. Financiële dekking voor uitvoering ambities nota ‘beheer kruidachtige beplating’. Doel is om in de directe woonomgeving, samen met bewoners, aantrekkelijke bloemrijke hotspots in te richten. Dit budget is bedoeld voor de jaarlijkse onderhoudskosten. € 13.000 bijdrage stimuleringsregeling Landschap. Dit is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen om landschapsbeheer door particulieren te stimuleren. De gemeente heeft hier vanaf 2009 aan meegewerkt, en de destijds terugontvangen middelen die hiervoor ingezet waren zijn inmiddels benut. Daarom wordt dit nu in de reguliere exploitatie opgenomen. € 50.000 voor uitvoering taken stadsecoloog. In Oosterhout is kennis over ecologie grotendeels aanwezig. Daar waar een situatie meer kennis vereist, zal extern ondersteuning gevraagd worden.
Deels vindt dat plaats door overleg met of raadpleging van de stadsecologen in Breda. Voor complexere of grote vragen worden met een concrete onderzoeksvraag externe bureaus ingezet. Voor financiële dekking is € 50.000 aan onderzoeksbudget opgenomen in de begroting 2022.
6.3.1.5 Stand van zaken Het groenonderhoud wordt overwegend verzorgd door MidZuid. Specifieke kennis over groenonderhoud ontbreekt vrijwel geheel. Dat heeft een nivellerend gevolg voor de samenstelling en uitstraling van het openbaar groen. Te vaak bleek de afgelopen jaren nieuw aangebrachte beplanting daardoor te mislukken. Daarom is het eerste jaar onderhoud na aanleg ondergebracht bij een reguliere groenaannemer met vakinhoudelijke kennis. Nu lijken ook bestaande beplantingen versneld af te takelen door het ontbreken van (specifieke) vakkennis in het onderhoud. Ongewenste kruidachtige en houtachtige planten (onkruid) lijken onvoldoende te worden verwijderd en daarmee zal de beoogde beplanting de concurrentie te verliezen. Dat lijdt tot een versnelde afschrijving en daarmee een sterke stijging van de vervangingskosten. In het komende jaar moet een inventarisatie van het onderhoud daar hier meer duidelijkheid in gegeven en zal met MidZuid het gesprek worden gevoerd hoe deze ontwikkeling kan worden gekeerd.
6.3.2 Wegen Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen, paden en pleinen voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. 6.3.2.1
Areaal
Omschrijving
Verharde rijbanen Fietspaden Andere verharde oppervlakken zoals pleinen, bushavens, voetpaden et cetera
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
361 km 104 km
361 km 104 km
361 km 104 km
394.841 m2 394.841 m2 394.841 m2
6.3.2.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 1.593.000 opgenomen voor onderhoud. 6.3.2.3 Beleidskader Gemeente Oosterhout streeft een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden na, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving. De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en regelingen: • • • • •
94
Beheerplan Wegen; Gladheidbestrijdingsplan; Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte; Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe woonomgeving (PRIO); Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026. Programmabegroting 2022
6.3.2.4 Financiële consequenties beleidskader Op basis van de vastgestelde schadebeelden tijdens de inspectieronden en de kennis en ervaring van de beheerder zijn de noodzakelijke groot onderhoudsmaatregelen gepland. Aanvullend op het groot onderhoud heeft de gemeente waar nodig tussentijds kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het verhelpen van plaatselijke verzakkingen en problemen met wortelopdruk. Dit is zoveel mogelijk gedaan door de eigen gemeentelijke onderhoudsploeg. Uitvoering van de deze werkzaamheden heeft plaats gevonden op basis van inspecties, eigen waarnemingen en meldingen van burgers. In het kader van de Zero Based Budgetting 2020 is besloten het jaarlijkse budget voor onderhoud aan wegen met € 300.000 te verlagen. De beschikbare budgetten voor onderhoud aan wegen zijn: • • • • • • •
€ 685.000 groot onderhoud wegen (was voor ombuiging € 971.000) € 377.000 klein onderhoud wegen € 296.000 onkruidbestrijding verharding € 134.000 straatreiniging € 60.000 gladheidsbestrijding € 27.000 onderhoud van en toezicht op de havens € 14.000 beleid
In de begroting 2022 is het budget klein onderhoud wegen met € 27.000 verhoogd vanwege areaaluitbreiding door Heihoef, Beneluxweg en Contreie. 6.3.2.5 Stand van zaken In het voorjaar van 2020 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het wegenonderhoud en -beheer in Oosterhout. De aanbevelingen zijn in het voorjaar 2021 gepresenteerd aan de raad en worden opgepakt door een extern bureau. Het huidige beleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd één heldere beleidsnota (integraal maatschappelijk beheerkader voor het beheer van de openbare ruimte). De raad wordt op diverse momenten geïnformeerd over de voortgang en er zal afstemming met de raad plaats vinden over de nieuwe werkwijze.
6.3.3 Riolering In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Om de burger te beschermen tegen de gevolgen van overvloedige regenval wordt getracht om geen wateroverlast te laten optreden met een financieel gevolg. Er wordt waar mogelijk met de waterpartners samengewerkt om, met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen, een schone en veilige leefomgeving te behouden. 6.3.3.1
Areaal
Omschrijving
Gemengde riolering Vuilwaterriool Regenwaterriool Infiltratieriool Drukriolering Persleiding Drukrioleringspompen Rioolgemalen Bergbezinkbassins Vuilwater overstorten naar oppervlakte water Regenwater overstorten naar oppervlakte water
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
206 km 59 km 93 km 9 km 53 km 22 km 223 58 6 19 71
206 km 59 km 93 km 9 km 53 km 22 km 223 58 6 19 71
206 km 59 km 93 km 9 km 53 km 22 km 223 58 6 19 71
6.3.3.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 522.000 opgenomen voor onderhoud.
Programmabegroting 2022
95
6.3.3.3 Beleidskader In oktober 2016 is het water- en rioleringsplan 2017-2021 (WRP) vastgesteld. Daarin is de ambitie vastgesteld waarmee de wettelijke gemeentelijke zorgplichten wordt ingevuld. Betrof het voorheen slechts de zorg voor afvalwater (afvalwaterzorgplicht), tegenwoordig dient de gemeente, vanwege de verbrede watertaken, tevens zorg te dragen voor afvloeiend hemelwater (hemelwaterzorgplicht) en grondwater (grondwaterzorgplicht). In het WRP wordt per waterstroom aandacht gegeven aan thema’s als techniek, overlast, veiligheid en imago. Een toekomstgerichte aanpak bij de verwerking van regenwater blijft de belangrijkste ambitie binnen dit WRP. In het kader van de Zero Based Budgetting 2020 is de ambitie van de afvalwaterzorgplicht en het beheer van oppervlaktewater bijgesteld naar de minimale variant waarin de wettelijke verplichtingen grotendeels leidend zijn. 6.3.3.4 Financiële consequenties beleidskader Het water- en rioleringsplan 2017-2021 (WRP) is financieel vertaald naar de volgende exploitatiebudgetten: • • • •
€ 199.000 inspectie / reiniging riolering € 143.000 onderhoud riolering € 85.000 beleid riolering € 95.000 kleine reparatie
6.3.3.5 Stand van zaken Aan de Raad zal worden voorgesteld om het Water en rioleringsplan te verlengen tot uiterlijk 2023. Daarna worden de regels en normen van het in ontwikkeling zijnde klimaatbeleid goed ingepast in het waterbeleid. Het waterbeleid moet dan nog verder worden vormgegeven binnen de omgevingswet. Om het functioneren van de bestaande voorzieningen beter op elkaar af te stemmen wordt de hoofdpost van telemetrie pompinstallaties vervangen. Betere analyses en real time control opties komen daarmee beschikbaar. Daarnaast worden de communicatiemiddelen vervangen waarmee een reductie gerealiseerd wordt op de jaarlijkse kosten. Rioolbeheer is heel lang gericht geweest op de hoofdriolering. Aansluitleidingen waren een noodzakelijk kwaad om het water in het riool te krijgen. In het kader van de hoeveelheid graafschades heeft de gemeente een wettelijke verplichting om locatiegegevens van nieuwe aansluitleidingen gevectoriseerd te leveren aan de WIBON. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een beheertool ingericht waarin de aansluitleidingen geregistreerd en beheerd kunnen worden. In 2022 zal duidelijk worden wat de consequenties zijn voor de formatie mede gezien de grote hoeveelheid nieuwe woningen die gebouwd gaan worden.
6.3.4 Water Gemeente Oosterhout beschouwt oppervlaktewater als belangrijke pijler om de klimaatsverandering te kunnen ondergaan. Het waarborgen van een goede afwatering en doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van groot belang. Daarnaast is water een drager van de kwaliteit van de openbare ruimte omdat water bijdraagt aan de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken. Samen met de waterpartners wordt gewerkt aan schoon en veilig oppervlaktewater met genoeg bergend vermogen voor de toenemende regenval. 6.3.4.1
Areaal
Omschrijving
Watergangen stedelijk gebied Watergangen buitengebied Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer Waterlopen in beheer Waterschap Waterlopen (watervoerend) in gemeentelijk beheer 6.3.4.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 222.000 opgenomen voor onderhoud.
96
Programmabegroting 2022
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
22 km 53 km 76,5 ha 83,3 ha 7,8 km
22 km 53 km 76,5 ha 83,3 ha 7,8 km
22 km 53 km 76,5 ha 83,3 ha 7,8 km
6.3.4.3 Beleidskader Water(management) heeft op de verschillende bestuursniveaus de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Het taakveld is op alle niveaus nog volop in ontwikkeling. De gemeente Oosterhout benadert het watersysteem en de waterketen vanuit Europese en nationale wet- en regelgeving steeds integraler. Gemeente Oosterhout beschikt over een water- en rioleringsplan 2017-2021 (WRP) waarin de gemeentelijke wettelijke zorgplichten zijn uitgewerkt. Oppervlaktewater is hieraan toegevoegd omdat dit een belangrijke rol speelt in de gehele waterhuishouding. In het WRP is de wijze waarop de gemeente Oosterhout met water om zou willen gaan aangegeven. Hierin speelt ook “waterkwaliteit” een belangrijke rol. Door de bezuinigingsopgave is de ambitie van de afvalwaterzorgplicht en het beheer van oppervlaktewater bijgesteld naar de minimale variant waarin de wettelijke verplichtingen grotendeels leidend zijn. Binnen de gemeentegrenzen van Oosterhout liggen twee grondwaterwinningen ten behoeve van de drinkwaterproductie. Hier omheen zijn grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen waarvoor regels zijn vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening (IOV). Ten aanzien van de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde Deltawet zijn de eerste denkrichtingen geformuleerd om klimaatadaptatie vorm te geven.
Water speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van droogte, hittestress en regenwateroverlast en overstroming. 6.3.4.4 Financiële consequenties beleidskader Aan de Raad zal worden voorgesteld om het Water en rioleringsplan te verlengen tot uiterlijk 2023. Daarna worden de regels en normen van het in ontwikkeling zijnde klimaatbeleid goed ingepast in het waterbeleid. Het waterbeleid moet dan nog verder worden vormgegeven binnen de omgevingswet. Het water- en rioleringsplan 2017-2021 (WRP) is financieel vertaald naar de volgende exploitatiebudget: •
€ 222.000 onderhoud en beheer waterhuishouding
Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda en deze lasten zijn grotendeels gedekt uit de ontvangen tranches van het Rijk. 6.3.4.5 Stand van zaken Droogte en wateroverlast zijn thema’s vanuit klimaatadaptatie. Om hiervoor adequate maatregelen te kunnen treffen zijn gedetailleerde gegevens nodig van het oppervlaktewatersysteem. Er wordt een start gemaakt met de inventarisatie van deze gegevens zodat in samenwerking met het Waterschap de juiste maatregelen bepaald kunnen worden.
6.3.5 Speelvoorzieningen Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. 6.3.5.1
Areaal
Omschrijving
Speel- en sportplekken Ballenvangers Voetbaldoelen Tafeltennistafels Pannaveldjes Overige sporttoestellen Jeu de boules banen Ten behoeve van sporten • Asfaltvloeren • Betontegelvloeren Cruyff Court Voetbalkooi Jongere ontmoetingsplekken Skateterreinen Skatetoestellen Ten behoeve van spelen Programmabegroting 2022
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
130 22 65 14 7 10 7
139 22 69 14 7 19 7
140 22 73 19 6 22 8
10 13 1 1 2 4 25
10 14 1 1 2 4 25
10 13 1 1 2 4 24
97
Omschrijving
• Rubbertegelvloeren • Rubbergietvloeren • Kunstgrasvloeren • Zandvloeren Speeltoestellen
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
14 2 135 442
11 4 2 139 449
9 4 7 136 468
6.3.5.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 192.623 opgenomen voor onderhoud. 6.3.5.3 Beleidskader In september 2016 is de beleidsnota Buiten spelen in Oosterhout, actualisatie 2016 vastgesteld. Gestreefd wordt overal in de stad een voldoende gevarieerd en gespreid aanbod in stand te houden. Daarnaast worden verbeteringen en kwaliteitsimpulsen doorgevoerd. 6.3.5.4 Financiële consequenties beleidskader Het college heeft het standpunt dat de speeltoestellen pas worden vervangen na het bereiken van de technische levensduur en niet de economische levensduur. De beschikbare budgetten 2022 voor spelen zijn: • • •
€ 83.000 beheer speelvoorzieningen € 89.000 onderhoud speelvoorzieningen € 20.000 areaaluitbreiding (verhoging budget ten opzichte van vorig begrotingsjaar)
6.3.5.5 Stand van zaken Het speelbeleid is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn tientallen speelplekken verbeterd en opgeknapt. Steeds vaker wordt er gewerkt in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek. Dat betekent niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben. Er wordt ingezet om zaken samen met bewoners op te pakken en te zoeken naar maatwerk om zaken te realiseren. Dit vraagt om een andere manier van werken van onze organisatie, waarbij het zoeken is naar ruimte in bestaand beleid. Zo ook binnen het speelbeleid. Een aantal speelplekken zou moeten worden omgevormd naar spelen zonder echte speelelementen zoals schommels en glijbanen. Bewoners geven in een aantal gevallen aan meer behoefte te hebben aan speelplekken met echte speelelementen. In de Statenlaan, Alexander Flemminghof en de Grasbeemd willen bewoners bijvoorbeeld een speelplek met speeltoestellen behouden en verbeteren. Om tegemoet te komen aan de wens van bewoners is het huidige budget ontoereikend. Bewoners zijn bereid om actief mee te denken en waar mogelijk mee te helpen om van de speelplek een succes te maken. Een verbeterde speelplek versterkt daarbij de sociale cohesie. Voor 2021 ramen we € 50.000 uit buurtinitiatieven om deze speelplekken aan te pakken.
Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van bewoners om deze speelplekken te verbeteren en te versterken. Het college kiest er hierbij voor om in 2021 voorlopig te stoppen met de huidige omvorming van de resterende 20 speelplekken. In plaats daarvan wordt aangesloten bij initiatieven uit de buurt. Na dit jaar wordt bekeken wat de nieuwe manier van werken heeft opgeleverd en waar nodig wordt daarbij ook een aanpassing van het beleid spelen aan de raad voorgelegd.
6.3.6 Openbare verlichting Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. 6.3.6.1
Areaal
Omschrijving
Masten
98
Programmabegroting 2022
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
13.057
12.700
13.057
6.3.6.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 291.276 opgenomen voor onderhoud, inclusief verhaal van schade bij verzekeringsmaatschappijen. 6.3.6.3 Beleidskader • NPR13201-A1 Openbare verlichting- Kwaliteitscriteria(opgesteld door Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde. • Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering gemeente Oosterhout. • Doelstellingen van het SER- energieakkoord van 2013 om tot een besparing van energie te komen van 20% in 2020 ten opzichte van 2013. • Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting periode 2017-2021 (vastgesteld door het college in juli 2017) 6.3.6.4 Financiële consequenties beleidskader Uitvoering verloopt conform Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting periode 2017-2021. De stuksprijs voor LED armaturen daalt ten opzichte van voorgaande jaren, maar daar staat een stijging in de prijzen van elektra tegenover. Per saldo is het huidige budget (onderhoud + elektra) van € 516.000 toereikend. 6.3.6.5 Stand van zaken Uitvoering verloopt conform Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting periode 2017-2021. In 2021 wordt het uitvoeringsplan geactualiseerd voor de volgende periode.
6.3.7 Verkeerstechnische installaties Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van verkeerstechnische installaties voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. 6.3.7.1
Areaal
Omschrijving
parkeerautomaten in functie in de openbare ruimte Parkeerautomaten op voorraad op de gemeentewerf Verkeersregelinstallaties in eigendom en beheer van de gemeente Verkeersregelinstallaties in beheer van de provincie waaraan de gemeente een financiële bijdrage levert voor verbruiks-en onderhoudskosten geregelde oversteekplaatsen (GOP) waarvan 1 in beheer is bij de provincie LED lights/ dynamische markering bij fietsoversteken LED lights/ dynamische markering bij rotonde Dynamische Route Informatie Displays (DRIS) bij de bushaltes Dynamische Route Informatie Displays ten behoeve van routevewijzing als de sluizen open staan Dynamisch parkeerverwijssysteem met 10 dynamische displays camera’s voor kentekenregistratie
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
47 3 24
47 3 24
33 3 21
3
3
4
4 4 14
5 2 1 14
5 2 1 14
3 1 -
3 1 -
3 1 9
6.3.7.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 282.000 opgenomen voor onderhoud. 6.3.7.3 Beleidskader • Verkeersregelinstallaties: Mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” Sturingsstrategie Oosterhout. • Openbaar vervoer: Kwaliteitsslag openbaar vervoer (Provinciaal beleid) • Parkeerverordening en bijbehorende aanwijzingsbesluiten 2021
Programmabegroting 2022
99
6.3.7.4 Financiële consequenties beleidskader De beschikbare budgetten zijn: • • • • •
€ 49.000 VRI’s € 63.000 palenplan € 45.000 parkeerautomaten € 60.000 wegmarkeringen € 65.000 verkeersmaatregelen en straatmeubilair
6.3.7.5 Stand van zaken Verkeersregelinstallaties De technische levensduur van verkeersregelinstallatie is ca 12 tot 15 jaar. In het investeringsprogramma openbare ruimte is structureel ruimte gereserveerd voor groot onderhoud en vervanging van de VRI’s. Bij vervanging of nieuwe te plaatsen regelinstallaties moet conform afspraken met VNG de nieuwe installatie een iVRI zijn. De kosten voor het beheer van iVRI liggen hoger. Een iVRI moet namelijk verbonden zijn met op een beheercentrale. De gemeente heeft geen eigen beheercentrale, daarom is gekozen de nieuwe iVRI’s vooralsnog aan te sluiten op de beheercentrale van een extern bureau. De jaarlijkse kosten voor aansluiting op de beheercentrale en hosting van de gegevens bedragen ca € 800 per iVRI Camera’s kentekenregistratie Vanaf 1 januari 2021 is het palenplan vernieuwd. Hierbij zijn de dynamisch verzinkbare palen (+ regelkasten) vervangen door 9 camera’s die de kentekens registreren. Bewegwijzering In 2021 was voorzien de lokale bewegwijzering te vernieuwen. Hiervoor is een krediet van € 90.000 opgenomen in de uitvoeringsplanning. Door de huidige werkdruk bij het team verkeer is vooralsnog besloten dit project niet uit te voeren in 2021.
6.3.8 Civieltechnische kunstwerken Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van civieltechnische kunstwerken voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. 6.3.8.1
Areaal
Omschrijving
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
3 39 8 2 3
3 39 8 2 3
3 39 8 2 3
Tunnels Kleine bruggen Bruggen Viaducten Geluidschermen 6.3.8.2 Begroting onderhoud 2022 In de begroting is € 73.500 opgenomen voor onderhoud.
6.3.8.3 Beleidskader Op basis van inspectieresultaten worden de onderhoudsmaatregelen in volgorde van urgentie uitgevoerd. 6.3.8.4 Financiële consequenties beleidskader De kosten voor onderhoud bestaan grotendeels uit klein herstel (oorzaak vandalisme en slijtage), schilderen en graffitibestrijding. Het beschikbare budget is € 73.500. 6.3.8.5 Stand van zaken De resultaten van de inspectie worden begin 2022 vertaald naar een actieplan.
100
Programmabegroting 2022