Presentatie begroting 2023 - Raad 4 oktober 2022.pdf

Raadsinformatieavond – 4 oktober

Begroting 2023

Financieel beeld Begroting 2023 (Bedragen * 1.000) Exploitatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Baten Subtotaal programma's Vennootschapsbelasting Stortingen in reserves Resultaat

168.676 -176.010 -7.334 -759 -3.443 -11.536 voordeel

168.287 -173.860 -5.573 2 4.938 -633 voordeel

171.299 -168.393 2.906 2 -2.918 -10 voordeel

171.170 -168.712 2.458 2 -2.769 -309 voordeel

171.594 -170.663 931 2 -2.838 -1.905 voordeel

171.629 -161.673 9.956 2 -3.478 6.480 nadeel

Financieel beeld (bedragen * € 1.000, - = nadeel) Exploitatieresultaat (+ = voordeel, - = nadeel) Geactualiseerde begroting 2022 Mutaties:

Para graaf

Actualisaties Algemene uitkering (netto) Personele kosten Kapitaallasten Rente / Treasury Gesloten systemen Mutaties reserves Saldo begroting 2023

7.3 6.12 7.4 7.6 7.7 7.5 7.9

Begroting 2023 1.329

Begroting 2024 995

Begroting 2025 1.073

Begroting 2026 1.113

V

-8.758 10.817 -3.934 -632 354 1.012 -178 10

-8.256 11.864 -3.934 -1.828 219 1.270 -20 309

-8.003 13.575 -3.931 -2.559 35 1.572 143 1.905

-7.723 5.218 -3.931 -3.697 22 1.685 833 -6.480

N V N N V V N V

Actualiseringen (7.3) • Jeugdzorg 2 miljoen • Hulp bij Huishouden 600.000 • Klimaatakkoord 750.000 • Economie & arbeidsmarkt 100.000 • Wonen (Oostzijde A27) 500.000 • Openbare ruimte 300.000 • Stelpost prijscompensatie 700.000 • Inkomsten bouwvergunningen -515.000 => Hoofdstuk 7.3. A = Actualisatie N = Nieuw beleid B = Bestuursakkoord C = Correctie

Algemene uitkering (6.12) Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

X € 1.000 Raming 2026

93.472

93.443

93.459

93.705

12.701

10.295

14.181

5.124

Herverdeeleffect

421

1.265

1.618

1.618

Algemene mutaties

13.122

11.560

15.799

6.742

41

26

-242

-250

41

26

-242

-250

-1.545

-2.495

-3.150

-1.692

Stelpost BCF

353

0

0

0

Overige stelposten Afspraken jeugdmiddelen in meerjarenraming

-835 -

-757 3.849

-820 2.307

-626 1.117

Stelposten Berekende eindstand

-2.027 104.608

597 105.626

-1.663 107.353

-1.201 98.996

Mutatie

11.136

12.183

13.894

5.291

Omschrijving Berekende beginstand Accressen, hoev.verschil,WOZ-mutaties etc

Diverse kleine taakmutaties Taakmutaties Acressen en onderuitputting (20%)

Algemene uitkering • • • •

•

Extra middelen jeugd verwerkt in 2024-2026 Meerjarig 100% en afnemend budget (hervorming jeugd) Nog geen middelen voor klimaatakkoord toegekend vanaf 2023 In Oosterhoutse begroting wel reeds 750.000 structurele lasten opgenomen Opschalingskorting vanaf 2026 terug Reeds 300 mln ingeboekt. Loopt op tot 975 mln in 2027 Afschaffen normeringssystematiek na 2025 Jaarlijkse aanpassing voor stijgende lonen en prijzen (accres) teruggezet naar veel lager niveau Septembercirculaire (buiten de cijfers begroting) Voor begrotingsbehandeling brief met effecten hiervan. T.o.v. meicirculaire behalve inflatiecorrectie niet veel nieuws

Personele formatie (7.4) Team Directie Buiten beleid Buiten projecten Vergunning, toezicht en handhaving Eerste lijn en burgerzaken Sociaal team beleid Sociaal team uitvoering Sport Stadsbeheer Administratie Advies bedrijfsvoering Control Informatie, innovatie en beheer Vastgoed, facility en wecretariaat Raadsgriffie Totaal

Begroting 2022 23,36 38,10 48,66 25,39 23,09 23,25 68,25 27,07 57,07 15,11 33,36 13,13 34,45 19,29 4,00 453,58

Raming 2023 23,36 39,10 48,66 25,39 23,09 23,25 66,25 27,07 57,07 15,11 33,36 13,13 34,45 19,29 4,00 452,58

Begroting 2023 22,36 45,85 49,51 25,39 23,09 24,45 73,25 29,12 57,24 15,11 37,36 13,45 36,45 20,49 4,00 477,12

Mutatie -1,00 6,75 0,85 1,20 7,00 2,05 0,17 4,00 0,32 2,00 1,20 24,54

Formatie-uitbreiding van 24,5 fte - Hiervan 12,1 fte gedekt uit exploitatie, 2,6 fte gedekt uit tarieven en 9,9 fte uitbreiding. Rekening gehouden met 5% kostenstijging nieuwe CAO

Investeringen (7.8) Beleidsterrein Openbare ruimte Sport Informatisering Accommodatiebeheer Incidentele (bijzondere) investeringen Subtotaal Afvalverwijdering Riolering Tractiemiddelen Integraal huisvestingsplan (IHP) Activering personele kosten Totaal investeringen Omschrijving Investeringen ten laste van vrije reserve Investeringen ten laste van infrastructurele werken Investeringen ten laste van tarieven Totaal investeringen Kapitaallasten Begroting 2023 Begroting 2022, meerjarenraming Resultaat kapitaallasten

Vast Begroting plafond 2023 3.740 8.482 847 2.497 245 295 300 1.250 385 23.806 5.517 36.330 911 2.050 1.270 27.208 750 5.517 68.519

Raming 2024 9.626 7.114 245 450 5.195 22.630 361 2.050 1.295 8.565 750 35.651

Begroting Begroting 2023 2024 16.770 377 4.625 5.886 3.601 3.361 24.996 9.624 Begroting 2023 14.111 13.210 901 nadeel

Raming 2024 15.327 13.354 1.973 nadeel

X € 1.000 Raming 2026 9.440 1.047 245 450 170 11.352 126 2.000 2.075 750 16.303 X € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026 2.126 2.126 2.126 2.126 Raming 2025 18.740 947 245 450 195 20.577 126 2.000 625 11.194 750 35.272

Raming 2025 16.011 13.549 2.462 Nadeel

X € 1.000 Raming 2026 16.459 13.549 2.910 Nadeel

Lokale lasten (6.1)

OZB Riool Afval Woonlasten

2017 252,87 204,00 192,00 648,87

2018 248,87 204,00 199,00 651,87

2019 254,59 210,00 229,00 693,59

2020 276,74 197,00 252,00 725,94

2021 268,47 203,00 259,00 730,47

begr 2022 262,80 202,00 277,00 741,74

Land.gem T-1 Belastingcapaciteit

723,00 89,7%

723,00 90,0%

721,00 96,2%

740,00 98,1%

777,00 94,0%

811,00 91,5%

Begr 2023 271,47 204,00 296,00 771,47

904,00 85,3%

Landelijk gemiddelde woonlasten Laagste 2022: € 667 Hoogste 2022: € 1.736 Gemiddeld 2022: € 904

Indicatoren (6.2)

Vragen en afronding Woensdag 12 oktober 19.30 uur vragenmarkt: - Fysiek domein - Sociaal domein - Bedrijfsvoering (incl financien) Resterende vragen: 19 oktober indienen 24 oktober beantwoord

Raadsbehandeling: 1 november 15.30 uur