Integraal Huisvestingsplan gemeente Oosterhout ref 1699201-0160 dd 2-9-2022

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Pagina 49 van 60

HEVO

6.3. Financiële doorkijk scenario’s

6.3.1 Financiële doorkijk 1e termijn

In deze paragraaf wordt de prioritering uit hoofdstuk 4 gekoppeld aan de voorgaande paragrafen beschreven financiële kaders. Deze koppeling resulteert in een financiële doorkijk op de vereiste ingrepen. Deze financiële doorkijk wordt onderverdeeld in termijnen van twee maal 5 jaar en 10 jaar. De bedragen die in de onderstaande tabellen genoemd worden zijn inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022. In de financiële doorrekening is budgettair nieuwbouw als uitgangspunt gesteld. In een haalbaarheidsonderzoek wordt de optie renovatie verder verkend en de financiële consequenties van dit scenario in kaart gebracht.

Voor de eerste termijn, staan er meerdere projecten op de planning in de gemeente Oosterhout. Voor enkele projecten is er al krediet verstrekt. Deze projecten zijn wel benoemd, maar hiervoor is geen verdere investering voor opgenomen. Voor de nieuw te stichten Islamitische basisschool is nog niet bekend wat dit betekent voor huisvesting. Daarom is hier ook nog geen investering voor bepaald. In het totaal ontstaat er met de voorgestelde fasering een stichtingskostenniveau van circa € 40 miljoen in deze periode voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

Vooruitlopend op het nieuwe IHP zijn diverse investeringen in onderwijsgebouwen in gang gezet en uitgevoerd. Dit zijn investeringen waarvoor door de Oosterhoutse gemeenteraad middelen beschikbaar zijn gesteld. Het betreft onderstaande investeringen: Muzieklokaal en installatieaanpassingen Sint Oelbert Gymnasium Aanpassingen Ridderstraat 34 ten behoeve van huisvesting Westhoek Aanpassen ventilatie primair onderwijs Aanpassen ventilatie Sint Oelbert Gymnasium in combinatie met SUVIS gelden

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Voor eventuele partners is in de doorrekening geteld met 120 m2 BVO. Dit aantal is indicatief en hangt af van de behoefte van de partner. In een haalbaarheidsonderzoek kan nader bepaald worden welke partners zich naast het onderwijs zullen vestigen in het gebouw en hoeveel ruimte zij behoeven. De stichtingskosten voor dergelijke partners zal middels een vorm van verhuur terugverdiend worden. De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Het is van belang dat de gebruikte uitgangspunten, zoals leerlingenaantallen, metrages, kostenkengetallen en dergelijke worden herijkt op het moment dat de projecten definitief worden gemaakt en er een hoger detailniveau beschikbaar komt.

Pagina 50 van 60

HEVO

Tabel 6-2 1ste termijn Stichtingskosten Onderwijs en Partners (incl. btw, prijspeil juni 2022) Schoolnaam Schoolnaam 21

22 24 25

KC de Ontdekking KC de Ontdekking (fase1)

Menorah (Ontdekking) Menorah (Ontdekking) fase 1

Termijn start project

1 ste termijn

1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn

33

Sint Oelbertgymnasium

1 ste termijn

7 9 10 12

Montessori Marcoen De Meander Hanze College Paulo FreireTTorenschouw

1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn

27

Dep. Muldersteeg

1 ste termijn

15

| Dep. Rubenshof I De Sterrendonk [islamitische school

1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn

32

17 38

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten)

Kengetallen

Termijn

gem. leerlingen over 10 jaar

Scenario

Nieuwbouw (met Menorah) Semi permanente uitbreiding fase 1, 2 lokalen (samen met Menorah) (begroting 2022) Nieuwbouw (met De Ontdekking) Semi permanente uitbreiding fase 1,6 lokalen (samen met De Ontdekking) (begroting 2022) Aanpassingen (SUVIS subsidie) --> krediet verstrekt Semi permanente uitbreiding Semi permanente uitbreiding 3 lokalen Semi permamente uitbreiding (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (voor fusieschool) Permanente uitbreiding (afhankelijk van visie Slotjesveld) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw n.t.b.

Ruimtebehoefte Onderwijs en WE (In m2, Type partners

1035

152

Stichtingskosten Kengetal m2 BVO partners onderwijs en WE (incl. per m2 gem. 10 jaar)____________________________________ ________ btw)________

120

KDV

3.390 €

€

Stichtingskosten partners (Incl. btw)

3.506.943 €

Totale stichtingskosten incl. kindpartners (incl. ________ Ij t'.V________

406.775 €

3.913.718

€ 300 871

120

gezamenlijk met Ontdekking

€

3.390

€ 2.952.797 €

€

€

2.952.797

€

900

€

7273 150 300 224 5162 1296

400 204

949 1439 1563

ntb 257

120

KDV

in Rubenshof KDV

€ € € € €

€ 3.390 € 3.390 € 3.390 € 2.761 € 3.199 €

€

3.380

14.254.472 € 4.146.506 € 3.208.064 € 4.603.603 € 4.999.372 €

€ 3.199 € 3.199 € PM

€ €

120

€ 508.469 1.016.938 759.313

€ € € € 383.900 €

1.016.938 759.313 14.254.472 4.530.406

€

3.208.064

€ 383.900 €

4.603.603 5.383.272

Tabel 6-3 1ste termijn Overige Kosten (indicatief, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam

Schoolnaam 21

22

24 25

KC de Ontdekking KC de Ontdekking (fase1)

Menorah (Ontdekking) Menorah (Ontdekking) fase 1

Termijn start project

1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn

33

Sint Oelbertgymnasium

1 ste termijn

7

12

Montessori Marcoen De Meander Hanze College Paulo Freire/Torenschouw

1ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1ste termijn 1 ste termijn

27

Dep. Muldersteeg

1 ste termijn

15

Dep. Rubenshof De Sterrendonk Islamitische school

1 ste termijn 1 ste termijn 1ste termijn

9 10 32

17 38

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Overige kosten

Sloopkosten

Scenario

Nieuwbouw (met Menorah) Semi permanente uitbreiding fase 1,2 lokalen (samen met Menorah) (begroting 2022) Nieuwbouw (met De Ontdekking) Semi permanente uitbreiding fase 1,6 lokalen (samen met De Ontdekking) (begroting 2022) Aanpassingen (SUVIS subsidie) -> krediet verstrekt Semi permanente uitbreiding Semi permanente uitbreiding 3 lokalen Semi permamente uitbreiding (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (voor fusieschool) Permanente uitbreiding (afhankelijk van visie Slotjesveld) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw n.t.b.

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

Groene schoolpleinen

Infrastructureel

Totaal overige kosten

Onvoorzien (5% van stiko)

€

210.780 €

€

155.184 €

30.000 €

151.397 €

547.361

€

€

€

130.663

€

30.000 €

127.474 €

288.137

€

€

€

€

€

€

€ €

833.670 € 100.980 €

€ €

774.300 € 194.418 €

30.000 € 30.000 €

755.406 € 189.674 €

2.393.376 515.072

€ € €

€ 129.510 € 128.520 €

€ € €

142.350 € 215.850 € 234.407 €

30.000 € 30.000 € 30.000 €

138.876 € 210.583 € 228.687 €

311.226 585.943 621.613

Pagina 51 van 60

HEVO

6.3.2 Financiële doorkijk 2e termijn

Omdat het de volgende termijn(en) van het IHP betreft kunnen deze stichtingskosten enkel indicatief gebruikt worden. Het is van belang om deze kostenniveaus periodiek en minimaal bij de herijking van het IHP, te updaten naar het dan geldende prijspeil. Hetzelfde geldt voor de gebruikte uitgangspunten, bij de toekomstige herijking van het IHP dienen deze van een update naar de dan geldende inzichten te worden voorzien.

In de 2e termijn staat de gemeente ook weer voor een grote opgave. Voor de projecten in de 2e termijn bedragen de totale stichtingskosten circa € 39 miljoen voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Tabel 6-4 2de termijn Stichtingskosten Onderwijs en Partners (incl. btw, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam

School naam 8 29

4 31

37 3

16 2 19 26

Marcoen De Achthoek | Vrije school De Strijene"

De Duizendpoot Plein 3 | De Zwaaikom De Berkenhof St. Jan De Beiaard De Westhoek | Menorah (Krijtenberg^

Termijn start project

2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten)

Kengetallen gem. leerlingen over 10jaar

Scenario

(ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw Vermieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Menorah) (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Beiaard)

Ruimtebehoefte Onderwijs en WE (in m2, Type partners m2 BVO partners ______gem. 10 laar)____________________________________

2146 813 1417 1326 663 1716 667 562 1045 1347 927

373 108 228 210

24 167 79 58 154 542 120

KDV KDV KDV KDV Zorg

120 120

Stichtingskosten onderwijs en WE (Incl. ________ btw)________

Kengetal per m2

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € €

2.889 3.390 3.199 3.199 2.855 2.698 3.390 3.390 3.390 2.826 3.390

Groene schoolpleinen

Onvoorzien (5% van stiko)

120 120 120

KDV 120 120 KDV KDV 120 120 KDV gezamenlijk met Beiaard

6.201.210 2.756.714 4.532.709 4.243.057 1.892.437 4.630.003 2.262.245 1.904.182 3.541.045 3.806.902 3.142.337

Stichtingskosten partners (Incl. btw)

€ € € € € € € € € € €

346.728 406.775 383.900 383.900 342.626 406.775 406.775 406.775 339.145

Totale stichtingskosten Incl. kindpartners (incl. bt,1,

€ € € € € € € € € € €

6.547.938 3.163.489 4.916.609 4.626.957 2.235.063 4.630.003 2.669.021 2.310.957 3.947.820 4.146.047 3.142.337

Tabel 6-5 2de termijn Overige Kosten (indicatief, prijspeil juni 2022)

Schoolnaam

8

29 4 31

37 3

16 2 19

26

Marcoen De Achthoek Vrije school De Strijene De Duizendpoot Plein 3 De Zwaaikom De Berkenhof St. Jan De Beiaard De Westhoek Menorah (Krijtenberg)

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Overige kosten

Termijn

Schoolnaam

Termijn start project

2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn

Sloopkosten

Scenario

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw Vermieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Menorah) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Beiaard)

€ € € € € € € € € €

€

199.620 80.550 117.540 133.560 109.620 265.500 112.860 97.830 113.310 121.230 83.430

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

€ € € € € € € € € € €

Infrastructureel

€ € € € € € € € € € €

321.929 121.986 212.526 198.945 99.420 257.438 100.106 84.261 156.693 202.050 139.050

€ € € € € € € € € € €

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

€ € € € € € € € € € €

314.073 119.009 207.340 194.090 96.994 251.156 97.663 82.205 152.869 197.120 135.657

Totaal overige kosten

€ € € € € € € € € € €

865.621 351.545 567.406 556.595 336.034 804.093 340.628 294.296 452.872 550.400 388.137

Pagina 52 van 60

HEVO

6.3.3 Financiële doorkijk 3e termijn Ondanks dat er veel onzekerheden zijn over de projecten in deze termijn, is het niet geheel onbelangrijk om de projecten wel te voorzien van een indicatief stichtingskostenniveau. In totaal bedraagt dit in deze periode circa € 58 miljoen voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Eveneens is het bij deze termijn van belang om de kostenniveaus periodiek bij te stellen naar het dan geldende prijspeil. Hetzelfde geldt voor de gebruikte uitgangspunten (zoals leerlingenaantallen, metrages etc.).

Tabel 6-6 3de termijn Stichtingskosten Onderwijs en Partners (incl. btw, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam

Schoolnaam 6 11 13

20 14 23

5 18

34 39

Montessori De Meander De Pionier Dep. Westhoek De Rubenshof SBO De Wissel De Kameleon De Touwbaan Sint Oelbertgymnasium Nieuwe school (sprong A27)

3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn

gem. leerlingen over 10 jaar

Scenario

Termijn start project

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten)

Kengetallen

118 404 293

(ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver) nieuwbouw Nieuwbouw

494 306 76 407 696

Ruimtebehoefte Onderwijs en WE (In m2, Type partners m2 BVO partners _____gem. 10 laar)______________________________ 864 KDV 120 120 2302 KDV 120 1744 KDV 2308 120 2755 KDV 120 2499 Zorg 120 652 KDV 120 2317 KDV 5135

Kengetal per m2 € € € € € € € € €

3.390 2.826 3.199 3.390 2.826 2.826 3.390 2.826 2.500

Stichtingskosten onderwijs en WE (incl. _______ btw)_______ € 2.927.221 € 6.506.270 € 5.578.677 € 7.823.640 € 7.785.694 € 7.062.976 € 2.211.094 € 6.548.917 € 12.836.197 PM

Stichtingskosten partners (Incl. btw)

€

€ € € € € € € €

406.775 339.145 383.900 339.145 339.145 406.775 339.145

Totale stichtingskosten incl. klndpartners (incl. _______ btw)_______ € 3.333.996 6.845.415 € € 5.962.577 7.823.640 € € 8.124.839 € 7.402.121 € 2.617.869 € 6.888.062 € 12.836.197

Tabel 6-7 3de termijn Overige Kosten (indicatief, prijspeil juni 2022)

Schoolnaam 6

11 13

20 14

23 5 18 34

39

Montessori De Meander De Pionier Dep. Westhoek De Rubenshof SBO De Wissel De Kameleon De Touwbaan Sint Oelbertgymnasium Nieuwe school (sprong A27)

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Overige kosten

Termijn

Schoolnaam Termijn start project 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn 3de termijn

Sloopkosten

Scenario

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw Nieuwbouw

€ € € € € € € €

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

74.880 € 187.020 189.450 207.720 176.040 170.550 72.180

€ € € € € €

178.650 €

Groene schoolpleinen

Infrastructureel

€ € € € € € € €

129.531

€

345.318 261.569 346.200 413.223 374.865 97.842 347.582

€ € € € € € € €

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal overige kosten

Onvoorzien (5% van stiko)

€ € € € € € € € €

126.370 336.892 255.186 337.752 403.140 365.718 95.454 339.100 751.418

€ € € € € € € € €

360.781 899.230 736.204 921.672 1.022.403 941.133 295.476 895.331 781.418

Pagina 53 van 60

HEVO

6.4. Totale investering 1e tot en met 3e termijn Tabel 6-8 vormt een samenvattend overzicht van de investeringskosten per periode. De totale scope van dit IHP (0-20 jaar) resulteert in een investeringsvolume van ruim € 144 miljoen (prijspeil juni 2022, inclusief partners en exclusief overige kosten). De overige kosten voor de projecten in het IHP bedragen circa € 17,5 miljoen. Voor nu is met name de eerste periode relatief concreet, namelijk investeringskosten (stichtingskosten plus overige kosten) € 45,9 miljoen. Voor de perioden daarna moeten de investeringskosten met name als indicatief gezien worden waarbij herijkingen, indexeringen en nadere detaillering op termijn noodzakelijk zijn.

De investeringskosten zijn uitgezet in tijd en vertaalt naar kapitaallasten per jaar. De kapitaallasten worden door de gemeente verwerkt en zullen verder in het IHP niet nader omschreven worden.

Tabel 6-8 Totaaloverzicht kosten

Overzicht kosten naar periode van het IHP

1ste Termijn 2de Termijn 3de Termijn Cumalutieve kosten:

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Stichtingskosten onderwijs en WE (incl. btw)

Stichtingskosten partners (incl. btw)

€ € € €

€ € € €

39.956.476 38.912.842 57.979.455 136.848.773

1.174.575 3.423.400 2.554.030 7.152.005

Totale stichtingskosten (incl. btw)

€ € € €

41.131.052 42.336.241 60.533.485 144.000.778

Totaal overige kosten

Totale kosten

€ 5.262.728 € 5.507.628 € 6.853.648 € 17.624.004

€ 45.885.311 € 47.843.869 € 67.387.133 € 161.116.313

Pagina 54 van 60

7. Randvoorwaarden bij uitvoering Bij het uitvoeren van het IHP dient rekening gehouden te worden met een aantal randvoorwaarden.

HEVO

7.1. Verankering

7.2. Onderhoud en verduurzaming

De verankering van het IHP zorgt ervoor dat de uitvoeringsplanning conform afspraken en planning kan worden uitgevoerd. De verankering van het IHP kan verdeeld worden over het strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Door vaststelling van het IHP krijgen de gemeente, schoolbesturen en andere gebruikers zicht op de vervangingstermijnen van hun gebouwen. Dit stelt schoolbesturen in staat om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie op een onderbouwde wijze te investeren in duurzaamheid. Daarbij kan met name worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen waarbij de terugverdientijden de vervangingstermijn niet overschrijden. Zo gaan investeringen in duurzaamheid niet ten koste van middelen voor onderwijs en worden desinvesteringen voorkomen. De tussentijdse verduurzaming, als onderdeel van het onderhoud, van schoolgebouwen is een taak van de schoolbesturen, dit kan worden verwerkt in de duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s) van de gebouwen.

7.1.1 Strategisch niveau Het IHP fungeert als beleidskader voor de uitgaven aan onderwijshuisvesting en daarmee als toetsingskader voor de aanvraagprocedure voor nieuwbouw en overige voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. De verordening onderwijshuisvesting zal naast het IHP blijven bestaan om (spoed)aanvragen uit te kunnen voeren. Uitzonderingen zijn de huisvesting voor een nieuw te stichten school en kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Het IHP wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

7.1.2 Tactisch niveau Het uitvoeringsprogramma komt in de plaats van het huisvestingsprogramma dat voorheen werd opgesteld aan de hand van de aanvragen voor voorzieningen van schoolbesturen. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld conform het IHP en jaarlijks vastgesteld in het OOGO. Op basis van het uitvoeringsprogramma geeft het College van B&W de beschikkingen af.

7.1.3 Operationeel niveau Op het operationele niveau moeten er per in dit IHP gedefinieerd project een aantal acties worden uitgevoerd en keuzes gemaakt worden. Ten eerste moeten gemeente en schoolbestuur afspraken maken over het bouwheerschap. Daarnaast dient bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma reeds rekening te worden gehouden met het moment waarop een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd. Door uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek vindt de verdere detaillering van de projecten plaats (zie paragraaf 7.3). Het college stelt het voorbereidingskrediet beschikbaar. Dit wordt via de programmabegroting gedelegeerd. De totale investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting en worden indien mogelijk aan het college gedelegeerd.

Referentie: 1699201-0160.3.0.

7.3. Actualisatie van projecten door middel van haalbaarheids­ onderzoek Bij het opstarten van een gedefinieerd project dient op dat moment het projectinitiatief getoetst te worden aan de dan geldende randvoorwaarden. De toetsing is bedoeld om te zorgen dat het project aansluit bij de dan geldende omstandigheden en vindt plaats in het uitvoeringsprogramma. Het gaat om actualisaties van bijvoorbeeld: • De leerlingenprognose: in dit IHP is uitgegaan van het gemiddelde leerlingen­ aantal voor de komende 20 jaar en de bijbehorende ruimtebehoefte voor het ramen van de investeringsopgaven. Van belang is dat de definitieve leerlingen­ aantallen waarvoor gebouwd wordt in het uitvoeringsprogramma (definitieve planvorming) nader worden gedefinieerd op basis van een actuele prognose. • Het kwaliteitsniveau van de huisvesting. • Een definitieve afweging tussen nieuwbouw of renovatie. • Het prijspeil einde werk (oplevering) gebouw. • De overige kosten en geïnventariseerde risico’s. • De TCO-benadering, waarbij er wordt bepaald welke investeringsbijdrage van het schoolbestuur wordt verwacht, op basis van exploitatievoordelen (onderhoud en energie) en extra kwaliteit voor het betreffende schoolbestuur.

Pagina 56 van 60

HEVO

7.4. Bouwheerschap De schoolgebouwen vallen in principe onder het juridisch eigendom van de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving is bepaald dat het bouwheerschap in principe bij de schoolbesturen ligt. Dit sluit aan bij de eigendomsverhouding. Er zijn echter situaties waarbij de keuze gemaakt wordt om het onderwijs te combineren met andere partijen (zoals kinderopvang of GGD) in de vorm van een multifunctionele accommodatie. Mocht hiervoor de keuze gemaakt worden, dient er overleg plaats te vinden over het bouwheerschap en eigendomsverhouding, conform de WHO (Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs).

7.5. Programmamanagement Na vaststelling van het IHP zullen organisatorisch stappen gemaakt gaan worden om het uitvoeringsprogramma te realiseren samen met de schoolbesturen en eventueel andere gebruikers. De coördinatie van de projecten vindt plaats vanuit het team vastgoed van de gemeente Oosterhout. In het OOGO worden de schoolbesturen jaarlijks op de hoogte worden gebracht van de gestelde ontwikkelingen per project. Daarnaast vindt er tweejaarlijks in het OOGO een evaluatiemoment plaats om de vordering van het IHP te bespreken en waar nodig bij te stellen.

7.6. Demarcatie kosten Bij het vaststellen van de projectkaders in het haalbaarheidsonderzoek is het raadzaam om tijdig en gezamenlijk een eenduidige demarcatielijst op te stellen. In deze lijst wordt inzichtelijk gemaakt wie de budgeteigenaar is of hieraan bijdraagt (gemeente of schoolbestuur) en waaruit de kosten worden betaald (type budget). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende budgetgroepen: • Locatiekosten: dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om de grond over te dragen aan de bouwheer. Hieronder vallen de kosten voor onder andere aankoop van gronden en opstallen, sloopkosten, bouwrijp maken, anterieure kosten (o.a. aanpassingen aan openbare ruimte en kosten voor realisatie van bestemmingsplanwijzigingen) etc. • Bouwkosten: dit betreft de kosten voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw prijspeil einde werk (oplevering gebouw). Dit is inclusief de vaste (gebouwelijke) voorzieningen waar de gebruiker de inrichting en voorzieningen op kan aansluiten.

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Inrichtingskosten: alle losse en vaste inrichting en voorzieningen om het schoolgebouw te gebruiken voor de doelgroep/type leerling. Overige kosten/opbrengsten: tijdelijke huisvesting, festiviteiten, verkoop gronden, verhuiskosten, interne kosten onderwijsinstellingen.

7.7. Herijking van het IHP Dit IHP geeft een beleidsmatige doorkijk over een periode van 20 jaar. Om het IHP upto-date te houden, vindt elke 5 jaar een herijking van het IHP plaats. Bij deze herijking kunnen de leerpunten van de evaluatie van het eerste 5-jaren tijdvak worden opgenomen en kan het IHP op onderdelen worden herzien en uitgebreid met een nieuwe scope van 20-25 jaar. Over herijking dient, net als over het voorliggende IHP, overeenstemming te zijn tussen gemeente en schoolbesturen. Daarnaast voeren gemeente en schoolbesturen jaarlijks overleg over de voortgang van het IHP in het OOGO. Aangezien het totale traject om te komen tot herijking van het IHP, inclusief de besluitvorming door de gemeenteraad, ongeveer een jaar vergt, wordt circa 4 jaar na het ingaan van het IHP gestart met het traject om het IHP te herijken.

7.8. Aanpassingen bij wijzigingen wet- en regelgeving Dit IHP is opgesteld onder de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen daarvan. Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht, zo ook de wetgeving met betrekking tot het huisvestingsstelsel voor het funderend onderwijs in Nederland. Bij (substantiële) wijzigingen van bijvoorbeeld het genoemde stelsel, de Algemene Uitkeringen van het gemeentefonds, de wijze van bepalen van normbedragen, wijzigingen ten aanzien van Bouwbesluit, energieakkoorden of enig andere substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te passen aan de dan geldende realiteit en mogelijkheden.

Pagina 57 van 60

HEVO Frisse Scholen - versie mei 2021

Bijlage 1: Matrix kwaliteitsniveau voor nieuwbouw onderwijshuisvesting

Keuze klasse

verklaring keuze

Energie

Energieprestatie

Klasse B met ENG |vanuit klimaatdoelstelling / CO;

Lucht Luchtverversing

Klasse B

Spuiventilatie Ruimtevolume

Klasse C

Kwaliteit van de toevoerlucht

Klasse B

Fijnstof

Klasse B

Emissies van materialen

Klasse B=A

Klasse B

let op bij locatiekeuze nieuwbouw

Emissies van apparatuur

Klasse A

indien er sprake is van schadelijke uitstoot van de apparatuur

Schoonmaakbaarheid

Klasse C=B=A

zie ook rapport 'Naar een schone school' van VSR&OSB

Tabaksrook

Klasse C=B=A

Toiletten

Klasse C

Legionella

Klasse C=B=A

bij PO is aandacht bij de jongste kinderen wenselijk ivm ongelukjes (spuimogelijkheid en vloerafwerking)

Temperatuur Operatieve temperatuur winter

Klasse B

Operatieve temperatuur zomer

Klasse B

Individuele beïnvloeding

Klasse C=B

Ventilatieve koeling

Bouwbesluit

Tocht

Klasse C

Lokaal thermisch discomfort

Klasse C

Licht Kunstlicht

Klasse B + 400 lux schakeling obv aanwezigheid & daglichtregeling

Daglicht

Klasse C

Helderheidswering

Klasse B

Individuele beïnvloeding

Klasse C

Geluid Bij locatie grenzend aan spoor of hoofdontsluitingsweg, Klasse A. In PO speciale aandacht voor ligging speelterrein onderbouw en kinderopvang tov midden en bovenbouw, om overlast te voorkomen. Bij gelijktijdig gebruik speelplaats en leslokalen klasse A toepassen.

Geluidswering van de gevel

Klasse C=B

Instal latiegeluid

Klasse C

Ruimteakoestiek

Klasse C met 0,8s

0,8s voor een niet ingericht lokaal

Luchtgeluidisolatie

Klasse C=B

bij lokalen onderling geldt eis Klasse A

Contactgeluidisolatie

Klasse C=B

Kwaliteitsborging

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Energie

Klasse C

Lucht

Klasse C=B

Temperatuur

Klasse C=B

Licht

Klasse C=B=A

Geluid

Klasse C=B=A

Pagina 58 van 60

HEVO

Bijlage 2: Waardewijzer (los document) Bijlage 3: Gegevens en Quickscan per school (los document)

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Pagina 59 van 60

HEVO

A

Colofon Uitgave: Datum:

HEVO B.V. 7 juli 2022

Contact

Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

Postbus 70501 5201 CB 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6 409 409 info@hevo.nl

www.hevo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Colofon Uitgave: Datum:

V

HEVO B.V. 7 juli 2022

N

Referentie: 1699201-0160.3.0.

Pagina 60 van 60