Gemeente Oosterhout - Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
5.1.6.2
Wat gaan we hiervoor doen In 2023 gaan we als gemeente Oosterhout de mogelijkheid onderzoeken een regenbooggemeente te worden. Zo willen we een project organiseren rondom het verbeteren van de acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTIQ+ personen. Verder wordt de huidige tekst in de trouwzaal aangepast. Deze is nog gebaseerd op het oude Burgerlijk Wetboek waarin gesproken wordt over een huwelijk tussen een man en een vrouw. Dit past niet bij een inclusieve samenleving.
5.1.7 Dierenwelzijn 5.1.7.1 Wat willen we bereiken Het op een juiste wijze exploiteren van het Milieu Educatief Centrum en de bijbehorende kinderboerderij op een manier die recht doet aan de huidige inzichten op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast is er deze bestuursperiode bijzondere aandacht voor het welzijn van dieren.
Programmabegroting 2023
23
5.1.7.2
Wat gaan we hiervoor doen
Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij (MEK) Het MEK heeft in 1993 zijn deuren geopend op de huidige locatie aan de Veerseweg en bestaat uit een kinderboerderij en een natuur- en milieu-educatief centrum. Daarnaast biedt het MEK mogelijkheden voor werkvoorzieningsplaatsen voor organisaties als GGZ, Samen Top, Halt, Reclassering en gemeente Oosterhout. De cliënten zijn bijna dagelijks te vinden op het MEK en verzorgen een deel van het terreinonderhoud, de schoonmaak en vele andere klussen op het terrein. Sinds een aantal jaren is er sprake van een financiële problematiek. Hiervoor heeft de gemeente verschillende keren extra gelden ter beschikking gesteld bovenop de reguliere subsidie die het MEK krijgt. Daarnaast dient het gebouw van het MEK aangepast te worden aan de huidige duurzaamheidsnormen en moet ook de huisvesting van de dieren in overeenstemming gebracht worden met de huidige inzichten op het gebied van dierenwelzijn. Het jaar 2023 zal gebruikt worden om een plan op te stellen voor de toekomst van het MEK op de huidige locatie. Door middel van dit plan moet er bij het MEK weer een stabiele situatie ontstaan alsmede een duidelijke visie op het functioneren van het MEK. In dit plan zal in elk geval ingegaan worden op: • • • • •
de aanpassingen die nodig zijn voor het gebouw en terrein van het MEK; de interne organisatie van het MEK; de samenwerking met andere organisaties op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing; de sociale functie van het MEK in relatie tot de al bestaande samenwerkingen met organisaties op het terrein van dagbesteding en reclassering; de taak van het MEK op het gebied van voorlichting over en educatie m.b.t. dierenwelzijn.
Dierenasiel De stichting Dierenasiel Breda en Omstreken levert aan de gemeente Oosterhout diensten in verband met bewaarneming van zwerfdieren in onze gemeente. Hiervoor betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage gebaseerd op een bedrag per inwoner. Huidige stand van zaken dierenwelzijn In het jaar 2023 zal een inventarisatie opgesteld worden van hoe de gemeente Oosterhout op dit moment omgaat met het onderwerp dierenwelzijn.
Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr
Omschrijving 1 Salarissen en sociale lasten 2 Ingeleend/Uitgeleend personeel 3 Belastingen leges en andere rechten 4 Grond, huren en pachten 5 Goederen en diensten 6 Overdrachten en subsidies 7 Kapitaallasten 8 Verrekeningen 9 Rente Totaal
Omschrijving Lasten Baten Resultaat voor reserves
24
Rekening Begroting 2021 2022 5.450 6.162 1.327 156 -16 -42 -284 -272 32.592 33.263 9.700 15.520 258 182 -147 632 685 49.512 55.654
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 73.606 76.477 77.144 -24.094 -20.823 -19.434 49.512 55.654 57.710
Programmabegroting 2023
Lasten 6.798 201 8 36.344 32.946 212 635 77.144
Raming 2024 76.746 -19.435 57.311
x € 1.000 Begroting 2023 6.798 201 -50 -42 -284 -284 -8 36.336 -19.092 13.854 212 635 -19.434 57.710
Baten
Raming 2025 76.500 -19.435 57.065
X € 1.000 Raming 2026 76.143 -19.434 56.709
In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de thema’s binnen het programma en activiteiten die daar binnen worden uitgevoerd. Omschrijving Jeugd Jeugdwerk Jeugdzorg algemeen Organisatiekosten extern Niet vrij toegankelijke jeugdzorg lokaal Niet vrij toegankelijke jeugdzorg regionaal Vrij toegankelijke jeugdzorg Leerlingenvervoer Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsontwikkeling Doelgroepvoorzieningen Samenkracht en burgerparticipatie Onderhoud gebouwen Individuele voorzieningen Veilig Thuis Beschermd wonen Begeleiding Huishoudelijke verzorging Rolstoelvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Sociaal beleid Sociaal beleid Fraudebestrijding Inkomensregelingen Inkomensvoorzieningen Re-integratie Wet sociale werkvoorziening Bijzondere bijstand Inburgering Kwijtschelding Lokaal minimabeleid Schuldhulpverlening Volksgezondheid Uitvoering volksgezondheid Dierenwelzijn Lijkbezorging Beheerskosten sociaal domein Beheerskosten sociaal domein
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 17.679 16.831 20.519 218 181 215 1.875 1.207 2.451 216 405 500 794 878 916 13.555 12.950 15.095 178 368 500 843 842 842 19.896 21.045 21.232 602 706 707 1.889 2.465 2.246 662 674 724 2.242 2.264 2.313 7 83 74 6 9 9 205 258 263 121 122 5.255 5.280 5.357 6.287 6.412 6.514 710 635 635 1.296 1.438 1.568 735 700 700 9.247 15.104 12.262 68 76 67 400 1.138 448 -2.642 -854 -69 513 1.307 337 1.609 1.790 1.893 6.344 6.282 6.428 1.100 3.080 850 377 383 346 669 713 667 604 570 707 205 619 588 2.476 2.606 2.828 2.221 2.373 2.571 223 200 219 32 33 38 214 68 869 214 68 869
Raming 2024 20.209 205 2.401 500 916 14.845 500 842 21.234 707 2.246 724 2.313 76 9 264 121 5.357 6.514 635 1.568 700 12.196 57 448 -69 337 1.893 6.372 850 346 667 707 588 2.828 2.571 219 38 844 844
Raming 2025 20.158 204 2.351 500 916 14.845 500 842 21.233 707 2.246 724 2.313 75 9 264 121 5.357 6.514 635 1.568 700 12.002 57 448 -69 337 1.893 6.178 850 346 667 707 588 2.828 2.571 219 38 844 844
X € 1.000 Raming 2026 20.108 204 2.301 500 916 14.845 500 842 21.194 707 2.246 724 2.313 36 9 264 121 5.357 6.514 635 1.568 700 11.734 57 448 -69 337 1.893 5.910 850 346 667 707 588 2.829 2.572 219 38 844 844
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
x € 1.000 Raming 2026
Investeringen Omschrijving Niet van toepassing Totaal
-
-
-
-
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. • • •
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) gevestigd te Tilburg GGD West-Brabant gevestigd te Breda MidZuid (WAVA) gevestigd te Oosterhout
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Programmabegroting 2023
25
Naam document Sociaal Domein algemeen Visie Sociaal Domein Beleidsplan Toezicht en Handhaving rechtmatigheid in het Sociaal Domein Verordening Sociale Adviesraad Oosterhout Jeugd Jeugdzorg Beleidsplan Jeugd(hulp) 2015-2018 Verstevigen verbinding jeugdzorg en onderwijs Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie gemeente Oosterhout Beleidsprioritering Jeugdzorg 2017 Verordening Sociale Adviesraad Oosterhout Verlenging beleidsplan jeugd(hulp) Verordening Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2019 Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2019 Leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2022 Beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2022 Pilot leerlingenvervoer leerlingen in het VSO Onderwijsachterstanden Onderwijsbeleid in de periode 2011-2015 Subsidiering voorscholen en NAZ 2016 en 2017 Harmonisatie voorscholen en kinderopvang Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 Wet maatschappelijke ondersteuning Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023 Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2021 Beleidskader welzijn: het nieuw welzijn Visie op dagbesteding en begeleiding Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021 - 2025 Sociaal beleid
Inkomensregelingen/Sociale zekerheid Visienota Participatiewet Beleidsnota Participatiewet 2015 Verordening handhaving sociale zekerheid 2015 Uitvoeringsbesluit uitkeringsverstrekking Sociale Zekerheid 2015 Beleidsregels boete Sociale Zekerheid 2018 Afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2015 Beleidsregels terugvordering en verhaal 2018 Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo, gemeente Oosterhout Uitvoeringsbesluit Taaleis participatiewet 2016 Verordening op de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid voor de gemeente Oosterhout’ Minimabeleid Uitvoeringsbesluit CZM 2015 Minimabeleid 2016 en verder Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Beleidsregels schuldhulpverlening 2021-2024 Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2022-2025 Beleidsnota Ondersteuning kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Re-integratie Visienota Participatiewet Beleidsnota Participatiewet 2015 Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid Notitie toekomstige positie WAVA binnen participatiewet Uitvoering Participatiewet en toekomst Wava Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen participatiewet 2015 Re-integratie en activering Participatiewet 2019 Regionaal beleidskader
veranderopgave inburgering
26
Programmabegroting 2023
Jaar 2020 2021 2017
2014 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2019 2022 2022 2016 2016 2016 2017 2018 2017 2022 2021 2021 2020 2020 2021
2014 2014 2014 2015 2017 2017 2017 2022 2018 2014 2014 2016 2017 2021 2022 2022 2018 2020 2022 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
5.2 Arbeidsmarkt, economie en onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Melsen, G. Beenhakker Het programma bestaat uit vijf thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global goal(s) het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema de volgende elementen behandeld: • • • •
wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren; meerjarenbeleid 2024-2026.
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.2.1 Arbeidsmarkt 5.2.1.1 Wat willen we bereiken Binnen de opgave economie en arbeidsmarkt is het de ambitie om stappen te maken naar een betere weerbaarheid en flexibiliteit van inwoners en ondernemers, zodat zij goed kunnen meebewegen met de ontwikkelingen en transities die gaande zijn. Beroepen verdwijnen, de inhoud van het werk verandert en er komen nieuwe beroepen bij. Dit vraagt van inwoners om nieuwe vaardigheden eigen te maken en voor ondernemers om inzicht waar hun kracht ligt en te weten welke vaardigheden nu belangrijk zijn maar ook in de toekomst. Deze opgave draagt bij aan deze transformatie door voor inwoners/ werknemers in te zetten op een leven lang ontwikkelen en anders opleiden, en met ondernemers te verkennen wat acties zijn om de lokale economie te versterken en de juiste mensen te vinden en vast te houden. Dit zodat de toekomstvisie van Oosterhout: "Iedereen moet mee kunnen doen. We moeten de kracht die we hebben benutten, zodat het hier prettig wonen, fijn werken en goed recreëren is.", gerealiseerd wordt. Met de acties die we gezamenlijk belangrijk vinden, zetten we in op oplossingen voor economische – en arbeidsmarktvraagstukken. Onze rol als gemeente hierin is die van aanjager, kartrekker of initiator maar altijd in de verbindende en/of faciliterende vorm.
Als overheid creëren wij geen banen, ontwikkelen geen onderwijs en investeren niet in innovaties. We verbinden partijen zodat de samenwerking ten goede komt voor onze inwoners en ondernemers en zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. 5.2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen In samenwerking met inwoners, ondernemers en externe samenwerkingspartners gaan we aan de slag met drie programmalijnen: •
•
•
Iedereen doet mee! o Leven Lang Ontwikkelen, leren voor het leven; o Technologie voor sociale inclusie; o Een vliegende start, samenhang onderwijs - arbeidsmarkt Sterke lokale economie o Vitale ondernemers o Werken in Oosterhout o Doorontwikkelen bedrijventerreinen o Van binnenstad tot toerist Versterken regionale samenwerking o Versterken regionale samenwerking o Het verstedelijkingsakkoord (SRBT)
In deze programmalijnen werken we samen voor inwoners (werkzoekenden en werkenden), werkgevers en jongeren, inclusief de niet-uitkeringsgerechtigde jongeren. In 2030 is ontwikkelen het nieuwe normaal! We leren niet meer voor school, we leren voor het leven. Inwoners beschikken naast de relevante vaardigheden, ook over de juiste technische, digitale en beroepsvaardigheden, die aansluiten op de arbeidsmarkt en/of voor deelname in de maatschappij.
Programmabegroting 2023
27
Komen tot een economisch strategische analyse die inzicht geeft in de kracht van Oosterhout zodat de lokale economie versterkt kan worden en dat bijdraagt aan brede welvaart.
Oosterhout verkent en zet samen met partners in op technologie voor inclusie zodat zoveel mogelijk (onbenut) arbeidspotentieel duurzaam richting werk geholpen wordt.
Door in te zetten op een leven lang ontwikkelen, tegen 2030, te komen tot een volledige en/of passende deelname in de maatschappij of op de arbeidsmarkt voor alle inwoners, ook voor jonge mensen en personen met een beperking; Tegen 2026 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren zonder startkwalificatie die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn. Tegen 2030 de sociale, economische inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Dit doen we door in te zetten op een leven lang ontwikkelen, technologie voor (sociale) inclusie en een vliegende start voor jongeren, inclusief niet-uitkeringsgerechtigde jongeren, op de arbeidsmarkt. Inwoners, ondernemers, gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijk partners zetten structureel in op het ontwikkelen van een DNA van blijven ontwikkelen en passende vormen van onderwijs (o.a. hybride onderwijs, modulair leren, etc.).
5.2.1.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Krapte indicator Arbeidsmarkt3: - Technische beroepen - Commerciële beroepen - ICT beroepen - Transport & Logistiek Aantal vacatures4: - Technische beroepen - Commerciële beroepen - ICT beroepen - Transport & Logistiek
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
* G
3,95 1,98 4,99 2,45
2,71 1,13 2,69 1,22
7,48 3,47 7,69 5,28
2,25 1,25 2,75 1,75
5,93 2,65 6,57 3,88
3.200 1.200 400 1.200
2.950 1.000 350 950
4.450 1.800 500 2.400
2.500 1.200 350 1.200
3.500 1.300 410 1.500
G
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.2.1.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Leven Lang Ontwikkelen
Technologie voor sociale inclusie Een vliegende start
Vitale ondernemers
Doorontwikkelen lokale bedrijventerreinen
Doel Ontwikkelen is het nieuwe normaal
Actie Samenwerken met inwoners, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen voor anders opleiden en ontwikkelen Mee doen faciliteren Implementatie Virtueel kennismaken met beroepen Jongeren incl. niet Versterken samenwerking uitkeringsgerechtigde jongeren vanuit onderwijs – overheid en wat school naar passende vorm van nodig is voor jongeren arbeid Samen met ondernemers inzicht in Onderzoek geeft inzicht in vitaliteit en wat nog nodig is aan werkgelegenheid en vitaliteit vaardigheden en (jonge) talenten bedrijfsleven. Input voor toekomstvisie Inzicht in de kracht van Oosterhout Onderzoek grote en ontwikkelen toekomstvisie bedrijventerreinen om te komen bedrijventerreinen
Jaar 2022 2030
Bron* BA
2022 – 2026 2023 – 2026
BA
20232024
BA
2023 2025
BA
BA
3 Spanningsindicator arbeidsmarkt (score in derde kwartaal): 0 tot 0,25 zeer ruim aanbod, 0,25 tot 0,67 ruim aanbod, 0,67 tot 1,50
gemiddeld aanbod, 1,50 tot 4,00 krap aanbod, 4,00 of meer zeer krap. 4 Aantal openstaande vacatures bij UWV (in derde kwartaal) in de regio West-Brabant.
28
Programmabegroting 2023
Onderwerp
Doel
Werken in Oosterhout
Bekendheid van bedrijven en mogelijkheden voor jongeren
Versterken regionale samenwerking
Slim samenwerken in de regio voor impact inwoners en ondernemers
Het verstedelijkingsakkoord (SRBT)
Afstemmen met analyse vitale ondernemers en grote bedrijven om te komen tot toekomstvisie
Actie tot toekomstvisie met ondernemers en overheid Verkennen met jongeren hoe bekend (banen bij) Oosterhoutse bedrijven zijn Oosterhout werkt regionaal samen op het gebied van arbeidsmarkt Input SBRT voor toekomstvisie sterke lokale economie (bedrijventerreinen)
Jaar
Bron*
2022 2023
BA
2022 2026
BA
2022 2023
BA
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.2.2 Ruimte om te ondernemen 5.2.2.1 Wat willen we bereiken Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door goed relatiebeheer. Versterken aantrekkelijkheid van het stadshart tot een bruisende, ondernemende binnenstad. Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het faciliteren van nieuwvestiging of uitbreiding van bedrijven en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat. 5.2.2.2
Wat gaan we hiervoor doen Bevorderen praktijkleren op de werkvloer Het inzetten van technologie voor (sociale) inclusie en een sluitende overgang onderwijsarbeidsmarkt. Een praktisch voorbeeld hiervan is de hybride opleiding mbo-logistiek die door de gemeente samen met Curio en het Logistiek Platform Amerstreek (LPA) in 2022 is opgestart. Het is de intentie om deze aanpak in 2023 verder uit te breiden ook naar andere sectoren waarin Oosterhout zich economisch kan onderscheiden, bijvoorbeeld op het gebied van agrofood en bio-based. De opgave Bruisende Binnenstad De opgave Bruisende Binnenstad kent een brede insteek. Aan de ene kant ligt er de strategische opgave voor transitie van zeker 15.000 m2 winkelvloeroppervlakte naar andere functies (onder andere wonen, groen, leisure, et cetera), terwijl aan de andere kant ook wordt ingezet op het kwalitatief op orde houden van de gehele binnenstad. De aanpak moet leiden tot het creëren van een levendige, maar vooral ook toekomstbestendige binnenstad. Kwaliteitsslag programmering binnenstad In overleg met het bestuur van de Stichting Bruisende Binnenstad zal een verdere kwaliteitsslag gemaakt worden met de programmering van de binnenstad. Het aantrekken van aansprekende evenementen kan hieraan bijdragen. Arendsplein In het kader van de transitie in de binnenstad is de ontwikkeling van het Arendsplein (bankenplein) het verst gevorderd.
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is, zijn de sloopwerkzaamheden in 2022 aangevangen. Vanaf 2023 kan werkelijke realisatie van de circa 150 appartementen gaan plaatsvinden. Arendshof 2 Met de aankoop van Arendshof 2 en het besluit tot huisvesten van het gemeentehuis in Arendshof 2 is een volgende enorme stap gezet in de transitie van het overschot aan winkeloppervlakte in de binnenstad. In 2022 is aangevangen met het feitelijke ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Dit loopt in 2023 door. Voordat de werkelijke realisatie plaats kan vinden zullen diverse winkels naar andere locaties in de binnenstad moeten verhuizen. Ook in 2023 zal dit nog de nodige aandacht vragen. Ontwikkelingsvisie Arendshof 1 De gemeente streeft samen met de ondernemers, eigenaren en bewoners naar een binnenstad waarin de functies winkelen, horeca, wonen, werken en recreëren in balans samenkomen met een sfeervolle en uitnodigende openbare ruimte. Een binnenstad die meer is dan enkel een plek om je aankopen te doen, maar het sociale middelpunt van de gemeente. Met de transformatie van het Arendsplein en Arendshof 2 worden hierin al mooie stappen gezet. Een logische vervolgstap is een traject waarin we samen met de ondernemers en eigenaren van Arendshof 1 kijken Programmabegroting 2023
29
naar de toekomst. Doel is om met elkaar ook dit overdekte winkelcentrum te transformeren naar een toekomstbestendig gebied waarin winkelen, wonen en recreëren in een hernieuwde balans samenkomen. In 2021 is samen met de belangrijkste stakeholders aangevangen met de ontwikkelvisie voor Arendshof. In samenwerking met de provincie zal in 2023 een ontwikkelvisie voor Arendshof 1 worden vastgesteld. Het tempo van werkelijke realisatie van de visie hangt sterk af van de ontwikkeling de komende jaren rondom de groei van leegstand en de individuele belangen in het gebied. Horecavisie In 2022 heeft de raad ingestemd met de horecavisie. In 2023 wordt verder invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma. Voor 2023 wordt concreet een plan voor de indeling van de Markt (terrassen, weekmarkt en voorzieningen voor evenementen) uitgewerkt in samenspraak met de stakeholders. Ook wordt gekeken hoe jongeren onder de 18 een plek kunnen krijgen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Kwaliteit bedrijventerreinen In 2023 zal gestart worden met onderzoek naar de door ontwikkelmogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen. De uitkomsten geven inzicht in de individuele wensen van ondernemers die leiden tot een compleet beeld voor het bedrijventerrein.
Vanaf 2023 willen we extra inzetten op de kwaliteit van onze bedrijventerreinen om deze te behouden en zo nodig te verbeteren op gebied van openbare ruimte, op gebied van veiligheid (cameratoezicht e.d.) en bereikbaarheid (ook via lokaal openbaar vervoer). Samenwerking met bedrijventerreinen Op bedrijventerrein Weststad blijven we inzetten op een goede samenwerking met de Stichting BIZ Weststad. Ook op de overige bedrijventerreinen blijven we inzetten op een goede samenwerking (zoals een BIZ op Vijf Eiken) en extra ondersteuning om ook daar tot een goed collectief te komen. Havensamenwerking Vanuit logistiek is de samenwerking tussen binnenhavens in Brabant van belang. Oosterhout ondersteunt deze samenwerking om te komen tot een Brabantbrede samenwerking (Brabant Ports). Dit biedt kansen voor verdere versterking van logistiek in Oosterhout. 5.2.2.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar) Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar) Functiemenging (%) Waardering vestigingsklimaat gemeente (score 1-10)5 Waardering ondernemersklimaat gemeenten (score 1-10) Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein Organisatiegraad bedrijven op bedrijventerreinen. (Aangesloten bij bedrijventerreinvereniging of vallend onder BIZ) Bereikbaarheid bedrijventerreinen: per auto (score 1-10) per OV (score 1-10) Aantal werkzame personen Aantal bedrijven Aantal oprichtingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen). Aantal opheffingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen) Werkloosheidspercentage Leegstandsindicatoren: Kantoren (m2) 6 Bedrijven (m2) 4
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
*
149,8
156,4
163,9
-
- L
690,2 53,60%
693,3 53,80%
696,8 53,90%
-
- L - L
6,5
7,1 G
18,2
18,2
18,2
6,5 16,2
6,8 G 16,2 G
-
-
-
-
28.952 5.223
29.077 5.468
29.483 5.735
7,4 5,9 29.000 6.000
45 G G 7,4 5,9 29.500 G 6.000 G
687
703
718
700
700 G
461 6,50%
520 16,10%
435 17,90%
400 17,00%
17.900 35.100
20.200 48.000
17.100 35.700
13.000 40.000
400 G 17,00% G G 11.000 40.000
5 De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, de laatste in oktober 2018; de nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is
vanwege corona uitgesteld naar 2021 6 betreft het commercieel aanbod dat door makelaars te koop/te huur wordt aangeboden. Het gaat dus niet om leegstand.
30
Programmabegroting 2023
Omschrijving indicator Winkelruimte/horeca (percentage)7 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10)8 Gemiddeld aantal passanten in binnenstad per week9 Werkgelegenheid in de gemeente Winkelaanbod in de gemeente Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt Waardering afhandeling melding openbare ruimte
Score 2019 6,50%
Score 2020 16,10%
Score Prognose Prognose * 2021 2022 2023 17,90% 17,00% 17,00%
101.100 7,2 7,0
37.600 7,1 7,2
50.000 -
6,6 111.000 -
8,0 6,5
8,3 6,4
-
-
6,6 100.000 -
G G B B B
- B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.2.2.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Opgave bruisende Binnenstad
Doel Realiseren levendige en toekomstbestendige binnenstad.
Ontwikkelvisie Arendshof 1
Transformeren winkelcentrum naar een toekomstbestendig gebied waarin winkelen, wonen en recreëren in een hernieuwde balans samenkomen. Transformatie van 2 bankgebouwen Realisatie van de circa 150 en gedeelte Arendshof 2 tot appartementen gaan appartementen. plaatsvinden. Realiseren van nieuwe gemeentehuis Feitelijk realisatie van nieuw in Arendshof 2. gemeentehuis.
Arendsplein Arendshof 2
Actie Transitie 15.000 m2 leegstand en kwalitatief op orde houden van de gehele binnenstad Waar mogelijk realiseren van de ontwikkelvisie
Jaar 20242026
Bron* BA
20242026
BA
20242025
BA
20242025
BA
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.2.3 Onderwijs 5.2.3.1 Wat willen we bereiken Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout helpen wij op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval. 5.2.3.2
Wat gaan we hiervoor doen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Op basis van het in het vierde kwartaal van 2022 vast te stellen Integrale Huisvestings Plan onderwijs (IHP) bedragen de investeringskosten voor de komende vijf jaar indicatief € 46,4 miljoen. Daarin zitten investeringen in de onderwijshuisvesting voor de genoemde periode. In de planning is opgenomen de voorbereidingskredieten per project en de investeringen in de nieuwbouw van de volgende scholen: uitbreiding Marcoen, uitbreiding Meander, uitbreiding Montessori, (ver)nieuwbouw Paolo Freire/Torenschouw, (ver)nieuwbouw Sterrendonk, (ver)nieuwbouw Ontdekking/Menorah, (ver)nieuwbouw dependance Rubenshof, uitbreiding Muldersteeg, (ver)nieuwbouw Hanze College. De huisvesting van de islamitische school maakt geen onderdeel uit van het IHP. Hiervoor is wel een bedrag opgenomen in de uitvoeringsplanning Onderwijs. Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten De uitvoering van de wettelijke leerplichttaken worden via een gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leren (RBL) in Breda.
Lokaal zetten we in 2023 opnieuw in op de zogenaamde ‘Not in Education, Employment or Training’ (NEET) jongeren, mogelijk met een pilot voor jongeren tot 27 jaar in plaats van de wettelijke 23 jaar door als gemeente, samen met het RBL en lokale partners contact te leggen met deze jongeren willen we ze weer terugleiden naar onderwijs of werk. Om zo hun kansen te vergroten en (school)uitval te voorkomen. In 2022 is een start gemaakt met de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling en het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Bureau Leren. De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de taken van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders en een update van de GR is noodzakelijk. Gemeente Breda
7 betreft werkelijke leegstand 8 De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, laatste in oktober 2018; nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is
vanwege corona uitgesteld naar 2021. 9 Sinds 2019 andere manier van meten
Programmabegroting 2023
31
heeft een programmamanager aangesteld die de evaluatie zal uitvoeren en scenario’s zal schetsen voor de toekomst. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft prioriteit. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over hoe het aanbod vanuit het onderwijs beter kan aansluiten op vragen uit de markt. Maar ook op lokaal niveau moet het overleg en de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (verder) worden versterkt. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van de hybride leerwerkomgeving in de logistiek, waarin gemeente, Curio en het Logistiek Platform Amerstreek samenwerken bij de realisatie van een brede MBO opleiding in en bij Oosterhoutse bedrijven. Gelijke kansen en tegengaan van onderwijsachterstanden Oosterhout ontvangt vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Hiervoor moet in ieder geval een kwalitatief en dekkend aanbod van voorschoolse educatie gerealiseerd worden en een zo groot mogelijk bereik van peuters die naar een voorschoolse voorziening gaan. De middelen zullen in 2023 op de eerste plaats gebruikt worden om de voorschoolse educatie te subsidiëren en in te zetten op bereik van nieuwe peuters.
Ook wordt geïnvesteerd in de implementatie van de peutermonitor zodat gemeente, de voorschoolse aanbieders en de toeleiding inzicht heeft in de effecten van wat we deden, doen en gaan doen. Deze beleidsrijke informatie helpt bij het door ontwikkelen van ambities en beleid op het gebied van kansengelijkheid. Dit kan tevens input zijn voor de opdracht Brede Welvaart. Ook is de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) in Oosterhout geëvalueerd en wordt een voorkeurscenario uitgewerkt voor de toekomst van deze voorziening. Ook zet Theek 5 zich in voor het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen. Daarnaast oriënteert Oosterhout zich continu op mogelijke nieuwe initiatieven en samenwerkingen om kansengelijkheid te bevorderen, zoals de Gelijke Kansen Alliantie. Oosterhout ontvang middelen vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden ook in 2023 ingezet binnen de vastgestelde actielijnen NPO en deze inzet draagt bij aan de aanpak van vertragingen die opgelopen zijn tijdens corona. De actielijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het onderwijs en worden uitgewerkt in werkgroepen waarin zowel de gemeente als het onderwijs deelnemen.
Visie op onderwijs De coronacrisis en de daarop volgende opvang voor Oekraïense vluchtelingen heeft mede geleid tot goed en structureel overleg tussen primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeente. Het is van belang die samenwerking vast te houden en verder uit te bouwen. Het Oosterhouts onderwijs en de gemeente zien zich gesteld voor een groot aantal uitdagingen, bijvoorbeeld rondom huisvesting, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt, de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulpverlening, ‘een leven lang leren’ en kansengelijkheid. Daarom is het goed om te komen tot een breed gedragen, samen met het onderwijsveld en andere betrokkenen te ontwikkelen visie op onderwijs in Oosterhout. De visie geeft input voor het Integraal Huisvestingsplan en de Lokale Educatieve Agenda. Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp De samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp is een uitdaging waar Oosterhout en het onderwijs samen aan gaan werken. Dit doen we zowel samen met andere gemeenten en de samenwerkingsverbanden in de regio passend onderwijs, maar ook lokaal met schoolbesturen in Oosterhout. Er wordt een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp lokaal geoptimaliseerd kan worden.
Regionaal wordt samen met de samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders ervaring opgedaan met onderwijszorgarrangementen, zoals Plein3. Uitvoering nieuwe verordening leerlingenvervoer Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de aanvragen leerlingenvervoer complexer geworden, qua casuïstiek. Dit betekent dat er meer domein overstijgend samengewerkt moet worden zowel binnen de organisatie tussen de verschillende domeinen onderwijs, jeugd(zorg), WMO, als daarbuiten met ouders, regionale scholen voor speciaal onderwijs en de regionale samenwerkingsverband passend onderwijs.
32
Programmabegroting 2023
5.2.3.3
Indicatoren
Omschrijving indicator Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers, % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) % schoolverzuim Verzuimpercentage RBL Omvang voortijdig schoolverlaters 18Omvang voortijdig schoolverlaters 18+ Omvang relatief verzuim (aantal meldingen) Omvang absoluut verzuim (aantal meldingen) Omvang thuiszitters (aantal meldingen) Wet kinderopvang: - Aandeel tijdig afgehandelde aanvragen - Aandeel geïnspecteerde locaties (KDVBSO-GOB-PSZ) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) - Aandeel ingezette handhavingstrajecten - Aantal keer geen actie op tekortkomingen Onderwijsvoorzieningen in de gemeente Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente
Score 2019 4,8 24
Score 2020 3,6 -
Score Prognose Prognose * 2021 2022 2023 2,9 2,9 2,8 L 15 18 18 L L
2,00% 3,50% 4,80% 20 70 368 25 18
2,10% 3,25% 12 65 248 15 12
2,70% 3,00% 4,80% 8 55 300 15 8
2,5% 3,00% 4,80% 8 55 300 15 8
-
92,50%
95,00%
95,00%
2,4% 2,60% G 3,00% G 12 G 60 G 200 G 20 G 6 G G 94,10%
-
36,70%
98,00%
98,00%
82,30%
-
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
7,7 7,7 6,0
48,00% 100,00% 7,7 7,7 7,4
25,00% 100,00% -
25,00% 100,00% -
18,40% 100,00% - B - B - B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.2.3.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.2.4 Toerisme en recreatie 5.2.4.1 Wat willen we bereiken Een goed toeristisch recreatief klimaat, waarbij de ligging van Oosterhout optimaal benut wordt. Daarnaast moet er voldoende vertier voor jonge gezinnen beschikbaar zijn. Met citymarketing willen we bereiken dat jonge mensen en jonge gezinnen in toenemende mate kiezen voor Oosterhout om te bezoeken, te wonen en te werken. Met een actieve en actuele website en goed gevulde brede marketingkanalen op social media met een goede connectie met de gemeente en andere stakeholders in Oosterhout willen we de juiste doelgroepen kennis laten maken met Oosterhout. 5.2.4.2
Wat gaan we hiervoor doen Monitor toerisme In de nieuwe monitor economische en maatschappelijke waarde toerisme worden economische groei en maatschappelijke impact nadrukkelijk meegenomen. De maatschappelijke impact werd eerder niet gemeten, dat gebeurt nu wel met als doelstelling een gezonde groei die verantwoord is voor mens, dier en omgeving. Klimbos In het proces om te komen tot het Masterplan Dorst is aan kinderen gevraagd welke functie zij graag zouden zien. Een klimbos scoort heel hoog. Een dergelijke functie past heel goed in het uitwerken van Toekomstvisie 2030. Er wordt onderzoek gedaan naar een geschikte locatie.
Programmabegroting 2023
33
Jachthaven In overleg met het bestuur van jachthavenvereniging Sluis 1 wordt bekeken op welke manier de toeristische potentie van de jachthaven vergroot kan worden, hoe de jachthaven kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor bezoekers. We ontwikkelen een ruimtelijke (inrichtings)visie voor het gebied rondom de Zwaaikom. Er wordt gestreefd naar concrete uitvoering in combinatie met de aanleg van het tweede deel van de 5e steiger in 2023. Citymarketing In 2023 wil citymarketing een actieve en actiegerichte interne en externe stakeholders groep opgericht hebben. De interne groep bestaat uit collega’s uit de volgende sectoren: Binnenstad, Horeca, Jong, Sport, Wonen, Toerisme, Communicatie. De externe groep bestaat uit ondernemers en belanghebbenden op het gebied van leisure en wonen. Met deze groepen versterken we elkaar door met elkaar door Oosterhout op de kaart te zetten. Dit door de juiste verhalen op de juiste kanalen te vertellen aan de juiste doelgroepen. Samenwerking in de regio De samenwerking binnen de streeknetwerken Biesbosch, LandStad de Baronie en de Zuiderwaterlinie wordt gecontinueerd. Dit biedt kansen om nieuwe doelgroepen en dus bezoekers te bereiken. Project revitalisering recreatieterreinen In de afgelopen jaren is de omvang en de urgentie van de problematiek op vakantieparken in Oosterhout duidelijker geworden.
We gaan uit van één park, één plan. In 2023 wordt verder samengewerkt met de parkeigenaren aan toekomstbestendige parken en de uitvoering hiervan. Concreet voorbeeld is het plan “de Eekhoorn” waar een aantal velden is gesaneerd en samen met Thuisvester, de gemeente en de parkeigenaar huisvesting voor spoedzoekers voor een periode van 10 jaar wordt gerealiseerd. De Eekhoorn maakt daarnaast een toekomstplan voor zijn overige park waar het voor bedoeld is, namelijk recreëren. 5.2.4.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
*
Niet van toepassing
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.2.4.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.2.5 Evenementen 5.2.5.1 Wat willen we bereiken Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oosterhout. Alle inwoners en bezoekers kunnen genieten van allerlei verschillende evenementen. Het is belangrijk om initiatieven de ruimte te geven en te zorgen voor een breed aanbod aan evenementen. 5.2.5.2
Wat gaan we hiervoor doen Evenementenbeleid Om de evenementenkalender goed te vullen, komt er heel wat bij kijken, zowel voor organisatoren, omwonenden als voor de gemeente. We werpen voor evenementenorganisatoren zo weinig mogelijk drempels op en faciliteren daar waar nodig bij het verkrijgen van een vergunning of bij de organisatie van een evenement. De evenementencoördinator speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het opstellen van nieuw integraal evenementenbeleid, zal rekening worden gehouden met de taken en doelstellingen die we als gemeente willen bereiken. Op dit moment is niet bekend wanneer een start kan worden gemaakt met het evenementenbeleid, maar zal, gezien prioritering niet eerder zijn dan 2024. Dat geeft niet, het staat een gezellige bruisende binnenstad met spraakmakende evenementen niet in de weg. Evaluatie kermis
34
Programmabegroting 2023
Voor 2023 staat wel een evaluatie van de kermis op de planning. Het is de bedoeling om te kijken hoe de kermis nog beter tot recht kan komen. Dit in samenhang met de binnenstad. Daarbij wordt ook een keuze gemaakt over de locatie en opstelling van de kermis. 5.2.5.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019 7,4
Evenementen en festivals in de gemeente
Score 2020 7,2
Score 2021
Prognose Prognose * 2022 2023 - B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.2.5.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr
Omschrijving 1 Salarissen en sociale lasten 2 Ingeleend/Uitgeleend personeel 3 Belastingen leges en andere rechten 4 Grond, huren en pachten 5 Goederen en diensten 6 Overdrachten en subsidies 7 Kapitaallasten 8 Verrekeningen 9 Rente Totaal
Omschrijving Lasten Baten Resultaat voor reserves
Rekening Begroting 2021 2022 609 992 24 75 239 239 -196 -230 765 1.204 624 443 2.346 2.047 73 73 4.484 4.843
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 4.935 5.234 6.579 -451 -391 -390 4.484 4.843 6.189
Lasten 1.607 288 1.321 665 2.625 73 6.579
Raming 2024 6.685 -391 6.294
x € 1.000 Begroting 2023 1.607 --49 239 -230 -230 -19 1.302 -92 573 2.625 73 -390 6.189
Baten
Raming 2025 6.949 -391 6.558
X € 1.000 Raming 2026 6.700 -391 6.309
In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de thema’s binnen het programma en activiteiten die daar binnen worden uitgevoerd. Omschrijving Ruimte om te ondernemen Beleid economie Beleid middenstand Uitvoering economie Markten Brabant water Onderwijs Beleid onderwijs Bewegingsonderwijs Leerplicht Toezicht en handhaving Onderwijshuisvesting Toerisme en recreatie Citymarketing Uitvoeringsplan toerisme en recreatie Advisering recreatieparken Evenementen
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 608 849 1.221 72 114 273 226 485 673 309 262 286 -2 -14 -14 3 2 3 3.428 3.348 4.273 236 196 529 270 266 269 89 175 187 32 34 67 2.801 2.677 3.221 244 367 436 27 50 50 217 317 310 76 204 279 260
Programmabegroting 2023
Raming 2024 1.104 203 631 281 -14 3 4.495 529 269 187 67 3.443 436 50 310 76 260
Raming 2025 1.112 203 639 281 -14 3 4.750 473 269 187 67 3.754 436 50 310 76 261
X € 1.000 Raming 2026 1.119 203 646 281 -14 3 4.494 474 269 187 67 3.497 436 50 310 76 261
35
Omschrijving Kermissen en evenementen
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 204 279 260
Raming 2024 260
Raming 2025 261
X € 1.000 Raming 2026 261
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
x € 1.000 Raming 2026
230
100
100
100
27.208 27.438
8.565 8.665
11.194 11.294
100
Investeringen Omschrijving Ruimte om te ondernemen: Investeringen binnenstad Onderwijs: Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Totaal
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen: •
Regionaal Bureau Leren (RBL) gevestigd te Breda.
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Ruimte om te ondernemen Ondernemen Beleid en beleidsregels standplaatsen in Oosterhout Oosterhout werkt! Meer voor elkaar Visie op de boodschappenstructuur Detailhandelsvisie Binnenstadsvisie Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2019 Terrassenbeleid Gemeente Oosterhout Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Onderwijs Onderwijsbeleid Verstevigen verbinding jeugdzorg en onderwijs Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant Onderwijshuisvesting Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Oosterhout 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Toerisme en recreatie Toeristisch fonds Evenementen Kermissen, evenementen en stadspromotie Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad”
36
Programmabegroting 2023
Jaar 2015 2022 2016 2017 2017 2018 2019 2019 2018 2016 2018 2019 2014 2014 2016 2012
5.3 Sport en cultuur Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, C.Piena, W.J. van der Zanden. Het programma bestaat uit twee thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global goal(s) het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema de volgende elementen behandeld: • • • •
wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren; meerjarenbeleid 2024-2026.
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.3.1 Sport 5.3.1.1 Wat willen we bereiken Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast). 5.3.1.2 Wat gaan we hiervoor doen Warandevisie Tijdens het visieproces zijn de wensen van partners en verenigingen in beeld gebracht. Nu de Warandevisie in mei 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld kan de vraag ‘Op welke manier kan de gemeente Oosterhout het Warande gebied het best benutten voor een optimaal rendement op maatschappelijk, recreatief en sportief gebied?’ beantwoord worden. Dit zal gebeuren op basis van een marketinganalyse op zowel sportief, recreatief als maatschappelijk gebied. Deze analyse zal eind 2022 gereed zijn voor besluitvorming door college. Om te kunnen vaststellen wat ervoor nodig is om de visie te realiseren zullen de gewenste investeringen, met name waar het gaat over de fysieke uitbreiding op het bouwvlak, berekend moeten worden. Deze berekening inclusief besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland voor 2023. Tevens zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn met het Toeristisch fonds. MOOVE Sport blijft in 2023 een belangrijk middel voor de bevordering van gezondheid, welzijn en sociale cohesie.
MOOVE is als onderdeel van het sportbedrijf met haar bewegingsactiviteiten belangrijk in de gezondheidsbevordering van onder andere de jeugd en kwetsbare doelgroepen. Sportcoaches zorgen hier voor een actieve Oosterhoutse samenleving. Lokaal sportakkoord Bovendien loopt eind 2022 het lokaal sportakkoord af, een project waarin de gemeente geld en ondersteuning kan verstrekken aan projecten die onder andere inzetten op inclusief sporten en bewegen, en vaardigheden in beweging voor jongeren. De onderwerpen voor het lokaal sportakkoord zullen ook in samenwerking met sportaanbieders in Oosterhout in 2023 een vervolg krijgen, waardoor het aanbod van voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn een verdere impuls kan krijgen. Het vervolg van het lokaal sportakkoord in 2023 zal deels afhangen van keuzes van het rijk. Fitcoins Tenslotte loopt in 2023 het project Fitcoins door. Een app waarmee jongeren de mogelijkheid hebben om aan de hand van beweging punten te sparen. Hiermee kunnen zij leuke of gezonde beloningen ontvangen. Hiermee wordt de jeugd op een leuke manier in beweging gehouden. In 2023 is de doelstelling om het aantal jongeren die deelnemen aan de app verder uit te breiden, en tevens het aanbod op de marktplaats voor beloningen te vergroten. Hiermee worden lokale ondernemers meer betrokken bij het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren.
De omschreven activiteiten die in 2023 onder andere doorgezet zullen worden leveren een bijdrage aan de ambities uitgesproken in het bestuursakkoord. Denk hierbij aan het voorzien van gevarieerd aanbod van sport in Oosterhout die bijdragen aan de sociale basis en het aanbod van activiteiten die fysieke en mentale gezondheid bevorderen. Mogelijk kan sport in deze wijze ook een bijdrage leveren aan de opgave Brede Welvaart.
Programmabegroting 2023
37
Toegankelijkheid Sport is een activiteit die voor burgers toegankelijk moet zijn. In 2023 zetten we hier ook actief op in. Ook de sportaccommodaties proberen wij in 2023 voor zoveel als mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen, waardoor zij deel kunnen nemen aan sport. De gemeente biedt daarnaast ook in 2023 sport gerelateerde activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, en tevens activiteiten die gericht zijn op het ontmoeten en contact tussen verschillende personen in de maatschappij. Hierdoor is sport in Oosterhout met activiteiten binnen bijvoorbeeld de Brede Buurt en de Zomerkaravaan een middel voor verbondenheid tussen verschillende bevolkingsgroepen die vrij toegankelijk zijn. Bij het organiseren van nieuwe activiteiten wordt bovendien nauw samengewerkt met collega’s die werken in de wijken, waardoor we aan de hand van sport ook de samenhang binnen de wijken kunnen vergroten. Brede Buurt Zoals ook in voorgaande periode werd bevestigd zijn sport & bewegen en kunst & cultuur een uitstekend middel om de participatie en de sociale cohesie in de wijken en buurten van Oosterhout te bevorderen. Enerzijds met het aanbieden van naschoolse activiteiten voor de jeugd, anderzijds door projecten en activiteiten te starten voor kwetsbare doelgroepen in Oosterhout, zoals kinderen in armoede.
In de 2e helft van 2022 zal een nieuw beleidskader van de Brede Buurt opgesteld worden. In 2023 wordt de Brede Buurt voortgezet, waarin met partners in Oosterhout leuke, laagdrempelige en leerzame activiteiten worden georganiseerd op het gebied van sport en cultuur. Het achterliggende doel van de Brede Buurt zal positieve gezondheid en meedoen in de samenleving zijn, om op deze manier in de sociale basis van burgers te voorzien. Vraaggericht en wijkgericht werken staan hierin tevens centraal. 5.3.1.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Niet sporters (%) Bezoekersaantallen zwembad Aantal deelnemers (abonnementen) vanuit minimabeleid Zwemles vanuit minimabeleid Aantal bezoekers recreatieoord via samenwerkende partners Aantal samenwerkingspartners recreatieoord Sportvoorzieningen in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden minimaal één sport heeft beoefend
261.379
Score 2020 46,90% 141.852
Score 2021
Prognose Prognose * 2022 2023 - L 109.953 280.000 280.000 G
655 57
50
669 55
675 70
700 G 80 G
6.200 22 7,8
3.077 5 7,8
6.476 21 -
7.000 25 -
7.500 G 25 G - B
55,00%
51,00%
-
-
- B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.3.1.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Vernieuwbouw sporthal Arkendonk met aandacht voor verduurzamen. Vernieuwbouw sporthal Oosterheidehal met aandacht voor verduurzamen
Doel Sporthal Arkendonk aanpassen (functioneel, technisch en energetisch) aan de huidige tijdsgeest. Sporthal Oosterheidehal aanpassen (functioneel, technisch en energetisch) aan de huidige tijdsgeest.
Actie Onderzoeken en realiseren van de vernieuwbouw Arkendonk.
Jaar 2024
Bron* BA
Onderzoeken en realiseren van de vernieuwbouw Oosterheidehal
2027
BA
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving) Sporthallen Arkendonk en Oosterheide Voor de komende periode willen we twee sporthallen vernieuwen. Het gaat om de sporthal Arkendonk en de Oosterheidehal. Tijdens de vernieuwbouw van beide sporthallen moet een tijdelijke sportvoorziening gerealiseerd worden om de doorgang van gymlessen en diverse sporten mogelijk te maken. De sporthal Arkendonk is 40 jaren oud en de kleedkamers met douches zijn in gedateerde staat. Bij de renovatiemogelijkheden gaan we het gehele horecagedeelte slopen. Het overige gedeelte van de sporthal zal compleet gestript worden, tot op het casco aan toe, zodat alleen de (staal) constructie nog blijft staan. Het hergebruiken van de sporthalvloer, bergingen en beweegbare scheidingswanden is wel meegenomen. De kleedkamers worden compleet gerenoveerd. Qua installaties zal er vloerverwarming geplaatst worden in de
38
Programmabegroting 2023
algemene ruimten en kleedkamers, zodat er met lage temperaturen verwarmd kan worden. Op het dak van de sporthal worden PV panelen geplaatst. In 2023 treffen we een voorbereidingskrediet voor de sporthal Arkendonk, wat gerenoveerd gaat worden in 2024. De Oosterheidehal is 60 jaren oud. De kleedkamers zijn in redelijke staat, maar wel gedateerd. In de kleedkamers is geen sprake van voldoende luchtverversing. Bij de renovatiemogelijkheden gaan we er van uit dat het gehele horecagedeelte zal worden gesloopt, tot aan de muur van de sporthal aan toe. Het overige gedeelte van de sporthal zal compleet gestript worden, tot op het casco aan toe, zodat alleen de (staal) constructie nog blijft staan. De houten sportvloer zal worden vervangen door een andere houten sportvloer. Deze vloer is uniek. Qua installaties zal er vloerverwarming geplaatst worden in de algemene ruimten en kleedkamers, zodat er met lage temperaturen verwarmd kan worden. Op het dak van de sporthal worden PV panelen geplaatst. Zodra dit is gesloopt ontstaat er een nieuwe situatie, waarbij een nieuwe gevel, een nieuw dak en nieuwe horeca gemaakt kan worden, inclusief nieuwe kleedkamers. Voor de Oosterheidehal staat het voorbereidingskrediet gepland voor 2026 en de uitvoering 2027. Om het sporten te kunnen waarborgen, tijdens de periodes wordt er eenmalig in een tijdelijke hal geïnvesteerd.
De tijdelijke hal is verplaatsbaar waardoor het voor beide sporthallen ingezet kan worden.
5.3.2 Cultuur 5.3.2.1 Wat willen we bereiken Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties). Net als sport wordt ook cultuur ingezet binnen de brede buurt en daarbuiten om de verbinding met het sociaal domein te leggen. Verenigingen en stichtingen vormen een belangrijke drager voor de sociale samenhang in onze dorpen en stad. 5.3.2.2
Wat gaan we hiervoor doen Subsidies We stimuleren een rijk en gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten door middel van diverse subsidies. Inwoners worden hiermee gestimuleerd om mee te doen, anderen te ontmoeten en anderen te leren kennen. Deze voorzieningen en activiteiten leveren zodoende een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale basis in onze stad. Daarnaast leveren deze activiteiten een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners, zowel fysiek als mentaal. Cultuureducatie Een leven vol cultuur begint vaak in onze jonge jaren. Als wij niet al op jonge leeftijd in aanraking worden gebracht met ‘cultuur’ is de kans een stuk kleiner dat we op latere leeftijd actief dan wel passief cultuur gaan beleven. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zetten we in op het versterken van de kwaliteit en het structurele karakter van cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. De uitvoering hiervan is in handen van H19 en Theek 5 en valt onder het programma De Brede Buurt. Heuvel 19 Het huidige onderkomen van H19 vormt een grote kostenpost, terwijl deze locatie geen absolute randvoorwaarde vormt voor het bereiken van de doelstellingen van H19.
We gaan daarom in 2023 onderzoeken op welke locaties de activiteiten van H19 georganiseerd kunnen worden zodat we op termijn afscheid kunnen nemen van het pand aan de Heuvel 19. Dit is echter pas aan de orde op het moment dat er geschikte vervangende ruimte is gevonden voor de functies van H19. In eerste instantie lijkt de Galvanitasfabriek de meest voor de hand liggende optie als centrale uitvalsbasis. Daarnaast bieden ook de Pannehoef, scholen, activiteitencentra en dorpshuizen laagdrempelige en toegankelijke ruimtes die passend zouden kunnen zijn voor een deel van de functies van H19. Beleidskader kunst- en cultuureducatie In 2023 zal een nieuw beleidskader kunst- en cultuureducatie worden opgesteld, dat de basis zal vormen voor nieuwe meerjarenafspraken met H19, en waarbij nog meer de aandacht komt te liggen op het versterken van de sociale basis en en het vergroten van de kansengelijkheid. Het huidige budget blijft daarbij het uitgangspunt.
Programmabegroting 2023
39
Brede buurt Kunst en cultuur zijn bij uitstek geschikt om aandacht te vragen voor kansenongelijkheid. Kunst en cultuur bieden immers de mogelijkheid om sociale problematieken op een aansprekende manier te verbeelden. Kunst en cultuur dragen op deze manier bij aan het vergroten van de horizon en verbreden van het eigen referentiekader. Bij de keuze voor cultuuractiviteiten vanuit het programma de Brede Buurt wordt gekeken naar de wijken en doelgroepen waar kansenongelijkheid het grootst is. De Pannehoef De Pannehoef is een belangrijke laagdrempelige locatie voor culturele activiteiten met ook een sociaal maatschappelijke functie in de wijk. Dat is de reden waarom we het pand willen behouden voor de stad. Het pand voldoet echter, door jarenlange achterstallig onderhoud, niet meer aan de moderne en functionele eisen die passen bij een dergelijke functie. In 2023 wordt daarom gestart met een grootschalige renovatie waarbij aandacht is voor duurzaamheid en multifunctioneel gebruik (ruimtes worden geschikt gemaakt voor verschillend en gelijktijdig gebruik). Kunst en erfgoed Oosterhout en haar kerkdorpen hebben een rijke geschiedenis. Een deel van deze geschiedenis is versteend of op een andere manier in het landschap achtergebleven. Het zijn monumenten geworden.
Ook kunstwerken vertellen vaak een verhaal over de rijke geschiedenis van Oosterhout, maar leggen ook de verbinding van heden naar de toekomst. Wat al deze objecten, oud, hedendaags of modern gemeen hebben, is het vertellen van een verhaal aan de bewoners en bezoekers van Oosterhout. En juist dat verhaal ontbreekt op veel plekken nog. Daarnaast bepalen deze objecten ook voor een deel de identiteit van de gemeente, en dragen ze in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de dorpen en stad voor inwoners en bezoekers en spelen zodoende een cruciale rol in de citymarketing van Oosterhout. In 2023 gaan we daarom deze objecten meer in de spotlights zetten en de aandacht geven die ze verdienen. Dit begint bij het weer bij de tijd brengen van de kunstobjecten om ze vervolgens samen met de monumenten in beeld te brengen via een online platform en de verhalen die hierbij horen te delen. Ook gaan we vanaf 2023 actief kijken waar kunst van toegevoegde waarde kan zijn in de openbare ruimte. We zullen hiervoor een kunstcommissie in het leven roepen die de gemeente hierin gevraagd en ongevraagd zal adviseren. 5.3.2.3
Indicatoren
Omschrijving indicator Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers Aantal uitleningen Aantal scholen met “De Bibliotheek op School” Aantal activiteiten Aantal deelnemers activiteiten Aantal voorstellingen de Bussel: - professioneel - amateur Aantal kaarten Aantal bezoekers musea: - speelgoed- en carnavalsmuseum - Brabant Museum Oud Oosterhout Aantal verleende activiteitensubsidies Evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout Culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Verenigingen/clubs in de gemeente
Score 2019 23,70% 13.284 244.567 298.460 10 320 7.000
Score 2020 22,20% 12.456 131.214 183.522 9 142 2.834
126 51 35.832
76 32 5.736
15.249 12.455 29 -
6.139 4.700 25 -
36,00% 7,5
32,00% 7,3
-
-
- B - B
7,3 7,7
7,2 7,7
-
-
- B - B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)
40
Programmabegroting 2023
Score Prognose Prognose * 2021 2022 2023 23,20% 22,00% 23,00% G 13.102 12.500 13.000 G 127.596 240.000 240.000 G 172.875 250.000 250.000 G 9 9 10 G 179 350 375 G 3.309 7.750 7.500 G G 69 125 110 37 50 50 12.425 36.000 32.000 G G 5.063 15.000 12.500 5.931 8.000 10.000 15 30 30 G - B
5.3.2.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr
Omschrijving 1 Salarissen en sociale lasten 2 Ingeleend/Uitgeleend personeel 3 Belastingen leges en andere rechten 4 Grond, huren en pachten 5 Goederen en diensten 6 Overdrachten en subsidies 7 Kapitaallasten 8 Verrekeningen 9 Rente Totaal
Omschrijving Lasten Baten Resultaat voor reserves
Rekening Begroting 2021 2022 966 1.612 1.029 493 94 154 -2.264 -3.146 2.968 2.439 2.663 3.832 2.875 2.530 -335 85 3 7.999 7.999
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 12.992 12.017 13.496 -4.993 -4.018 -4.236 7.999 7.999 9.260
Lasten
x € 1.000 Begroting 2023 1.883 -105 671 -170 -11 -3.118 -3.118 -165 2.765 -677 4.037 3.033 -4.235 9.260
Baten
1.883 776 159 2.930 4.714 3.033 13.495
Raming 2024 13.073 -4.236 8.837
Raming 2025 13.222 -4.192 9.030
X € 1.000 Raming 2026 13.235 -4.192 9.043
In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de thema’s binnen het programma en activiteiten die daar binnen worden uitgevoerd. Omschrijving Sport Stimulering Sportparken Sporthalen en gymzalen Zwembad Cultuur Bibliotheek Theater Cultuur onderwijs Overige podia Musea en archieven
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 3.252 3.518 4.265 550 657 532 1.339 1.276 1.472 452 316 828 911 1.269 1.433 4.747 4.481 4.995 1.405 1.413 1.455 1.667 1.657 1.730 -106 -74 -81 1.641 1.276 1.568 140 209 323
Raming 2024 3.864 532 1.473 479 1.380 4.973 1.459 1.740 -56 1.522 308
Raming 2025 4.071 532 1.544 699 1.296 4.959 1.460 1.679 -56 1.568 308
X € 1.000 Raming 2026 4.057 532 1.584 697 1.244 4.986 1.459 1.674 -56 1.601 308
Investeringen Omschrijving
Begroting 2023
Sport: Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwembad De Warande Sport algemeen Totaal
Raming 2024
597 1.650 100 150 2.497
1.167 5.897 50 7.114
Raming 2025 653 142 152 947
x € 1.000 Raming 2026 502 200 345 1.047
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma Er zijn geen externe partijen betrokken bij het programma.
Programmabegroting 2023
41
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Sport Nota Sporten en Bewegen: “Samen werken aan sporten en bewegen” Visie sportcluster de Warande Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023 Cultuur Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad” Cultuurnota “Droom, durf en beleef” Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Nota “Museumbeleid Gemeente Oosterhout” Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023