Gemeente Oosterhout - aangepaste Programmarekening 2021

Zwaaikom In 2021 zijn de volgende mijlpalen bereikt: • • • • • • • • •

start van de bouw van het eerste appartementencomplex nabij de nieuwe brug; start van de bouw van de eerste grondgebonden woningen; de handboogvereniging is verhuisd; het bouwrijp maken is gestart (inclusief het aanleggen van nutsvoorzieningen); de nieuwe aansluiting met de Wilhelminalaan is gerealiseerd (inclusief de nieuwe inrichting van de parkeerplaatsen van de Watersportvereniging); de aanbesteding is gestart voor de brug (door de ontwikkelaars); op de vaste wal zijn de woningen van de 2e fase opgeleverd; voor de herinrichting van de Koningsdijk is de officiële inspraak gestart;. de provinciale subsidie voor de Zwaaikom is volledig toegekend en uitbetaald (binnen de grondexploitatie was hier al rekening mee gehouden).

De herinrichting van de oostzijde is nog niet gestart, omdat er meer tijd nodig is om samen met externe partners (onder andere de Milieuvereniging) te kijken naar een gedragen invulling van deze zone. Slotjes Midden In 2021 zijn de grondgebonden woningen aan de Baron van Hallstraat en Loevensteinlaan (20 woningen) opgeleverd. Aansluitend is hier in 2021 de openbare ruimte heringericht en opgeleverd. Aan de Loevensteinlaan zijn eveneens 35 grondgebonden woning opgeleverd. Er is hier gestart met de herinrichting van de openbare ruimte, welke in 2022 wordt opgeleverd. De bouw van de twee appartementengebouwen aan het Wilhelminakanaal Noord, tussen de Van Hogendorpstraat en de Johan de Wittstraat (106 appartementen) hebben vertraging opgelopen en worden nu in juni van 2022 opgeleverd. Aansluitend wordt de openbare ruimte in dit gebied heringericht. In het gebied tussen de Johan de Wittstraat-Wilhelminakanaal Noord-Heinsiusstraat-Loevensteinlaan is de bouw van 18 koopwoningen gestart. Deze woningen worden in 2022 opgeleverd. ’t Zandoogje In 2020 is gestart met de bouw van de twee appartementencomplexen, Le Duett en Aurelia. De oorspronkelijke oplevering stond gepland voor tweede helft 2021. Door problemen met het aanleveren van bouwmaterialen duurt de bouw langer dan gepland. De bouw is daarom in 2021 niet afgerond.

De complexen worden naar verwachting nu rond de zomer 2022 opgeleverd. Aansluitend daarop start de gemeente met in het inrichten van de buitenruimte. Wilhelminahaven In 2021 is de bouw van de eerste fase van het project gestart, deze is echter niet afgerond in 2021 door vertraging in het vergunningsproces. De bouw van de woningen van de eerste fase ziet op de bouw van 148 woningen, de bouw van deze woningen zal in de eerste helft van 2022 afgerond worden. De bouw van fase 2 is niet gestart in 2021 maar start in 2022. De start van de bouw van deze fase is vertraagd als gevolg van de vertraging in fase 1. Dorst-Oost In 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Steenovensebaan 28 vastgesteld. Er is beroep ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit zal in 2022 worden behandeld. De realisatie is afhankelijk van de uitspraak in het beroep. In 2021 is het bestemmingsplan voor Dorst-Oost in procedure gegaan.

56

Programmarekening 2021

De vaststelling door de gemeenteraad wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022. Voor beide locaties is het ontwerp ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken uitgewerkt. Keiweg-Ridderstraat In 2021 heeft een nieuwe ontwikkelaar het project overgenomen. Het project is opnieuw uitgewerkt binnen de in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Randvoorwaarden en Uitgangspunten. In 2021 is een concept ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit wordt in de eerste helft van 2022 in procedure gebracht. Keiweg-Kloosterstraat Door het vaststellen van het gewijzigd bestemmingsplan “Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 (Keiweg 57) in 2021 is het mogelijk om op de locatie van een voormalige garage aan de Keiweg 22 sociale huurappartementen te realiseren. Inmiddels is er ook een omgevingsaanvraag ingediend. De bedoeling is dat in het tweede kwartaal van 2022 gestart gaat worden met de bouw van de appartementen en dat deze door Thuisvester verhuurd worden. Aansluitend zal door Thuisvester de locatie De Burcht aangepakt worden (aanpassing gevels, aanpassing appartementen). Deze “upgrade” past binnen het huidige geldende bestemmingsplan. Daarnaast zal het openbaar gebied rondom beide gebouwen (her-)ingericht worden. Santrijn In 2021 is verder gebouwd aan de appartementen en is gestart met de uitvoering van de 2e fase van de groene parkeerplaatsen aan de Santrijnhof/ Commanderij.

Het Waterlooplein is nog niet gerealiseerd, omdat er meer tijd nodig is om een passend plan hiervoor te maken. In het gebied liggen de bestaande kabels en leidingen in de weg voor een optimaal ontwerp en dat kost meer tijd aan onderzoek en verschillende uitwerkingsvarianten. Slotjesveld locatie voormalige brandweerlocatie Op deze locatie zullen 46 sociale huurappartementen voor jongeren gerealiseerd worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de milieuvereniging Oosterhout in verband met de verleende kapvergunning voor 4 bomen waar de vereniging bezwaar en beroep tegen heeft ingesteld. Uiteindelijk is een compromis uitgewerkt en is het beroep ingetrokken. Thuisvester heeft inmiddels op basis van het gebouwontwerp een selectieproces voor een turnkey aannemer gestart. Naar verwachting volgt contractvorming daarmee omstreeks 2e kwartaal 2022. Na een voorbereidingsperiode zal de geselecteerde aannemer in het voorjaar de omgevingsvergunning aanvragen. Met de gemeente vindt overleg plaats over de aanpassingen van het openbaar gebied. De verwachte start van de bouw is na de bouwvakvakantie van 2022. Tuindorp Baarschot In 2021 zijn alle woningen opgeleverd. Gentiaanstraat Dit plan betreft de realisatie van 8 patiowoningen op de locatie van de voormalige bibliotheek. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in de zomer van 2021 onherroepelijk geworden.

In verband met een aangetroffen bodemverontreiniging vindt met de ontwikkelaar nog overleg plaats over de noodzaak om te saneren. Er is namelijk geen sprake van een spoedeisend karakter. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zal de bouw omstreeks medio 2022 naar verwachting starten. Lodewijk Napoleonlaan Hierbij gaat het om een tweetal projecten. •

•

De herontwikkeling van het huidige dagactiviteitencentrum van Prisma tot een woonlocatie (24 wooneenheden) voor de doelgroep ouderen met een beperking: In 2022 wordt de procedure opgestart om deze ontwikkeling mogelijk te maken aan de hand van een afwijking (kruimelprocedure) op het bestemmingsplan. Partijen zijn akkoord over de inhoud van de anterieure overeenkomst maar ondertekening moet nog worden gepland. De ontwikkelende partij zal begin 2022 de omgevingsvergunning aanvragen waarna de start van de bouw medio 2022 zal zijn. De ontwikkeling van 16 wooneenheden voor jeugdigen met een verstandelijke beperking (initiatief van Covida) door Thuisvester op de locatie van het openbare basketbal/voetbalveldje aan de Jan Luikenstraat: Dit project is gelegen direct achter de locatie van de ontwikkeling door Prisma. Op basis van de uitgevoerde stedenbouwkundige verkenning zal Thuisvester de omgevingsdialoog organiseren voor begin 2022 om te bepalen of er voldoende draagvlak in de buurt is voor dit project. Daarna zal op basis van afspraken de gemeente het bestemmingsplan voor de locatie herzien en de benodigde grond aan Thuisvester verkopen.

Warandelaan herontwikkeling Intergas/Thebekantoor Het plan betreft de ontwikkeling van circa 160 appartementen (waaronder 40 sociale huurappartementen), verdeeld over 5 woontorens. In de zomerperiode 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegen. Hierbij zijn veel reacties binnengekomen, met name met betrekking tot verkeer en Programmarekening 2022

57

bouwhoogte. De tweede helft van 2021 is het plan, waar mogelijk rekening houdend met de inspraakreacties, verder uitgewerkt. Dit betreft zowel het bouwplan als het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Galvanitas De ontwikkeling Galvanitas is een particulier initiatief en betreft een herontwikkeling van de niet meer in gebruik zijnde Galvanitasfabriek naar een combinatie van leisure, cultuur en wonen. De voormalige fabriekshallen blijven hierbij behouden. Eind 2019 is het plan gepresenteerd aan het college. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten het plan vrij te geven voor de omgevingsdialoog. Deze dialoog heeft begin 2020 plaats gevonden door de initiatiefnemers. Initiatiefnemers hebben in 2020 gezocht naar een partner om het gewenste woning- en leisureprogramma te realiseren. Uit deze samenwerking volgden een aantal wijzigingen ten opzichte van het plan waar het college in 2019 mee heeft ingestemd. In 2020 zijn deze wijzigingen verder uitgewerkt. Op 31 maart 2021 is de raad akkoord gegaan met het structuurontwerp herontwikkeling Galvanitas. In 2021 is de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan opgestart, om de ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken. Het concept ontwerpbestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal 2022 ter instemming en besluitvorming voorgelegd aan het college, om vervolgens dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Ook is de concept anterieure overeenkomst in 2021 opgesteld, welke in het eerste kwartaal van 2022 definitief wordt gemaakt. Visie Hoogsraat/parkeren Catharinadal De Hoogstraat (gedeelte gelegen tussen rotonde Sint Antoniusstraat tot over viaduct A27) is toe aan een herinrichting. In 2021 is in samenspraak met belanghebbenden hiervoor een conceptvisie opgesteld. De visie heeft in oktober 2021 vier weken ter inzage gelegen voor inspraak. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Ten aanzien van de Hoogstraat ligt een onderhoudsopgave; met kleine onderhoudsmaatregelen is groot onderhoud uitgesteld, in afwachting van een definitief inrichtingsplan. Het realiseren van extra parkeerplaatsen bij Catharinadal maakte oorspronkelijk onderdeel uit van de visie Hoogstraat. In 2021 zijn deze projecten losgekoppeld, met name omdat de realisatie van de parkeerplaatsen een particulier initiatief betreft en omdat deze naar alle verwachting geen invloed heeft op de visie van de Hoogstraat. In 2021 zijn diverse varianten voor de locatie van de toekomstige parkeerplaats en de ontsluiting daarvan onderzocht. De resultaten hiervan en de gemeentelijke reactie hierop, zijn gedeeld met het bestuur van Catharinadal. Aangegeven is, dat het in aan hen is om de ideeën in samenspraak met belanghebbenden door het voeren van een omgevingsdialoog verder uit te werken tot een concreet voorstel.

Dit voorstel zal in 2022 aan de gemeente worden voorgelegd ter toetsing. Anterieure overeenkomsten Doordat projecten een lange doorlooptijd hebben voor de invulling van een particuliere ontwikkeling vaststaat, zijn er van meerdere projecten al wel de exploitatiebijdragen berekend, maar de contracten zijn soms nog niet afgerond. Voor het project Arendsplein zijn afgelopen jaar twee exploitatie overeenkomsten aangegaan. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is in 2021 wederom uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is waarschijnlijk op 1 juli 2022. De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeenten er een aantal taken bij krijgen op het vlak van bodem. Provinciaal en landelijk zijn nog gesprekken gaande of hier ook extra middelen voor beschikbaar worden gesteld. Om tijdig klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn in het jaar 2021 de volgende zaken opgepakt en/ of afgerond: • • • • • • •

58

de drie softwarepakketten die benodigd zijn om te werken onder de Omgevingswet zijn aangeschaft en worden geïmplementeerd, hetgeen doorloopt tot het 2e kwartaal van 2022; de in te regelen processen voor deze softwarepakketten zijn op Equalit-niveau bepaald. Deze worden in het 1e en 2e kwartaal van 2022 op lokaal niveau nader ingeregeld; de opleidingen zijn aanbesteed, gegund en gestart en lopen door tot het 1e kwartaal van 2022; geconstateerd is dat de huidige functieprofielen passend zijn voor het werken onder de Omgevingswet, en behoeven geen aanpassing; de Omgevingsvisie is door de raad vastgesteld en gepubliceerd; de evaluatie van de Omgevingsdialoog is gestart en afgerond, hetgeen in vertaling heeft gekregen in het raadbesluit verplichting en eisen omgevingsdialoog (zie hieronder); alle college- en raadsbesluiten, die een nieuwe keuze in zich hebben, zijn genomen, zijnde: o delegatie wijziging delen van een omgevingsplan aan het college; o delegatie nemen voorbereidingsbesluit aan het college; o verplichting en eisen Omgevingsdialoog; o adviesrecht raad bij afwijking van een Omgevingsplan.

Programmarekening 2021

•

•

•

•

•

hiermee resteren er in 2022 enkele college en raadsbesluiten die gericht zijn op een beleidsneutrale, juridisch-technische omzetting (bijvoorbeeld aanpassing mandaatregister aan nieuwe wetsartikelen), niet zijnde nieuwe beleidskeuzen, voortkomend uit de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet gemeenten biedt; een aantal actualisaties van bestemmingsplannen zijn afgerond, anderen zijn opgestart. Door een tijdelijke onderbezetting bij de vakgroep Ruimtelijke Ordening is de planning wat vertraagd. Streven is alsnog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alle actualisaties te hebben afgerond, al dan niet als ontwerp ter inzage te hebben gelegd; het komen tot een handboek Omgevingsplan heeft wat vertraging opgelopen door personele onderbezetting, verlate vaststelling van de provinciale Omgevingsverordening (die een vertaling moet krijgen in het handboek) en een verlate lokale implementatie van de software. De verwachting is dat het handboek in de loop van 2022, dus voor de inwerkingtreding van de wet kan worden opgeleverd; op internet is een pagina ingericht met informatie over de Omgevingswet, waaronder de informatie over het overgangsrecht (“wat gaat er veranderen voor onze inwoners en ondernemers?”) en de genomen college- en raadsbesluiten.

In 2022 zal deze internetpagina blijvend worden voorzien van actuele informatie; via bijeenkomsten met de raadsklankbordgroep Omgevingswet en Participatie, (de voorbereiding van) college- en raadsbesluiten, raadsbrieven, mailingen en intranetberichten is de interne organisatie (ambtelijk en politiek) meegenomen in de implementatie van de Omgevingswet. Dit zal in 2022 worden voortgezet.

Duurzaamheids-, starters- en blijverslening In 2021 zijn de budgetten toereikend geweest en heeft zich geen situatie voorgedaan dat er nieuw budget nodig was om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling uit het bestuursakkoord. In de loop van 2021 zijn de voorwaarden voor de starterslening en de duurzaamheidslening verruimd. De effecten van deze verruimingen worden vanaf 2022 in beeld gebracht. Implementatie wijkgericht werken Sinds 1 januari 2020 bestaat de opgave Wijkgericht Werken. We zijn meer en meer bottom-up aan het werk gegaan en gaan experimenteren met een andere manier van werken waarbij we (ambtenaren, college en raad) de inwoners en organisaties gaan faciliteren om Oosterhout nog mooier te maken en zelf aan de slag te gaan in hun buurt, wijk en dorp. Daarbij hebben de opgaveleider, de wijkmakelaars en de projectleider Oosterhout schoon het voortouw genomen, maar daarmee doen we de collega’s in de organisatie tekort. Bij de realisatie van de verschillende buurtinitiatieven is er met veel mensen en verschillende disciplines ondersteuning geleverd aan de initiatiefnemers die samen MeervoorElkaar hebben gekregen. Variërend van hondenspeelvelden, bloemweides, social Sofa’s, beweegroutes en wat nog meer zei, maar altijd met een doorlopende rol van de inwoners. Ook op sociaal gebied is er in 2021 een start gemaakt om accenten wijkgerichter aan te pakken.

Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt. Na de (hernieuwde) kennismaking en ondanks Corona is er enorm veel contact geweest met de inwoners en professionals in de wijken. De rol van de wijkmakelaar is er daar een van inspirator en verbinder en wordt erg gewaardeerd door eenieder. Reden ook voor een zeer positieve evaluatie van de wijkmakelaars. Er gebeurt eigenlijk te veel om op te schrijven. In Oosterheide loopt de pilot met het multifunctionele sportveld, gesprekken hebben plaatsgevonden, keuzes voor locaties zijn voorgelegd en staat deze op het punt om naar realisatie te gaan. Met het platform Dorst wordt, ondersteund door Space Value, gewerkt aan de visie op Dorst en Dorpsbelang Den Hout werkt (ondersteund door Zet) aan een eigen visie. Om maar niet te spreken over de woningbouw ontwikkelingen in Oosteind en de betrokkenheid van Vereniging Belangen Oosteind en de dorpsbewoners. Wat we er nog even willen uitlichten is: • • • • •

de realisatie van de Voedseltuin Oosterhout ; de start van het participatieplatform DoeMee; de start van de opleiding Urban Professionals door de organisatie; de uitbreiding van het budget buurtinitiatieven van € 150.000 naar € 300.000; wijkgericht werken in alle teamplannen.

Programmarekening 2022

59

5.5.4.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator

Score 2018

Aantal nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 inwoners) Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal nieuw toe te voegen woningen Aantal aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal gehonoreerde aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal anterieure overeenkomsten Taakstelling en daadwerkelijke gehuisveste verblijfsgerechtenden per jaar Waardering eigen woning * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Score 2021

Prognose * 2021

5,67 58-42 3115 2

4,94 58-42 275 -

3,73 58-42 209 2

n.b. 58-42 350 1

2 4

3 3

1 5

9

76 8,10

38 8,30

39 8,20

74 -

- L 58-42 G 300 G 5 G G 5 10 G G 76 - B

Wat heeft het programma gekost In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Salarissenensocialelasten Ingeleend/Uitgeleendpersoneel Belastingen Legesenandererechten Grond Hurenenpachten Goederenendiensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

Lasten

8.183 1.375 1.733 690 12.228 1.326 412 7.328 5.344 38.619

Baten

-1 -3.663 -5.639 -1.493 -2.132 -2.374 -1.001 -61 -16.364

Rekening 2021

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

8.183 1.374 1.733 -3.663 -4.949 -1.493 10.096 -1.048 412 7.328 4.343 -61 22.255

8.466 1.038 1.508 -3.322 -5.012 -257 15.520 -3.036 350 6.313 558 -18 22.108

7.174 1.783 1.925 -3.584 -5.230 -288 9.701 -349 183 6.061 738 -16 18.098

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Openbare ruimte Verkeer en mobiliteit Natuur, milieu en afval Ruimtelijke ordening en woning Totaal lasten Openbare ruimte Verkeer en mobiliteit Natuur, milieu en afval Ruimtelijke ordening en woning Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

60

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Resultaat 2021

9.741 2.696 11.873 11.656 35.966 -269 -1.797 -2.819 -12.983 -17.868 18.098 5.325 -4.604 18.819

10.050 2.739 10.781 13.239 36.809 -258 -1.923 -1.269 -11.251 -14.701 22.108 2.180 -3.133 21.155

10.361 2.516 11.889 13.853 38.619 -332 -1.665 -2.396 -11.971 -16.364 22.255 3.511 -5.136 20.630

311 -223 1.108 614 1.810 -74 258 -1.127 -720 -1.663 147 1.331 -2.003 -525

Programmarekening 2021

Investeringen Omschrijving

Uitvoeringsplan 2021

Gevoteerd 2021

x € 1.000 Restant 2021

802 1.318 780 100 90 277 200 155

802 1.303 761 25 277 215 155

15 19 75 90 0 -15 -

67 471 1.367 335 -5

67 135 1.367 334 -

336 1 -5

400 155

-

400 155

-

100

-100

1.000 -

720 25 30 580

1.000 -720 -25 -30 -580

-

-295 40 1.500

295 -40 -1.500

-

440

-440

Openbare ruimte Prio-buurten Wijken en buurten Hoofdwegenstructuur en verkeersveiligheid Openbaar vervoer Herziend bewegwijzeringsbeleid Openbare verlichting Openbaar groen Speeltoestellen Natuur, milieu en afval Cyclische vervanging ondergrondse containers Milieustraat Riolering en water bestaande voorzieningen Riolering en water nieuwe voorzieningen Taakstelling Infrastructurele werken Aanpassing kruispunten tgv de Zwaaikom Aanpassing infrastructuur particuliere ontwikkelingen Algemene bedrijfsreserve Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021 Vrije reserve Herontwikkeling Arendsplein (bankenlocatie) Strategische woningbouw Onderzoek ontsluiting Dorst-Oost N282 Opstellen Masterplan Dorst 2030 Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn Inkomsten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitvoering aanbevelingen Rekenkamer West-Brabant Ecologische verbindingszone Contreie-Zuid Aankoop grond ten behoeve van toekomstige compensatie Natuurnetwerk Brabant

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) gevestigd te Tilburg

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Openbare ruimte Beleid en beheer openbaar groen Monumentale bomenbeleid Groenstructuurplan Honden uitloopplaatsen beleid Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Richtlijn bomencompensatie Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026 Nota Buiten Spelen Beleid en beheer Wegen Programmarekening 2022

Jaar

2000 2002 2007 2008 2009 2011 2015 2016

61

Naam document Kwaliteitsvisie openbare ruimte Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare ruimte (2016-2026) Mobiliteitsplan Beheer en onderhoud openbare verlichting Uitvoerings- en beheersplan openbare verlichting 2017-2021 Bestrijding van gladheid Gladheidsbestrijdingsplan Verkeer en mobilieit Openbaar vervoer Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda Verkeer Mobiliteitsplan (visiedeel) Parkeren Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst” Tussentijdse evaluatie parkeerbeleid Raadsbesluit verbetermaatregelen en kostenbesparingen parkeren Nota parkeernormen 2019 Eerste tranche ombuigingsmaatregelen parkeren Natuur, milieu en afval Milieubeleid en - beheer Beleidsvisie externe veiligheid Geurverordening Ambitie energietransitie Oosterhout 2030 Bodemkwaliteitskaart Water- en rioleringsplan 2017-2021 Volkshuisvesting Buurt- & wijkbeheer Visie op het wijkgericht werken Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie 2016-2021 Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 Stedelijke ontwikkeling en Structuur- en bestemmingsplannen Structuurvisie Beheer van gronden en gebouwen Nota grondbeleid 2013-2017 Nota Snippergroen 2016-2021 Nota Kostenverhaal 2017-2021 Monumentenbeleid & archeologie Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie 2008-2018 Erfgoedverordening inclusief erfgoedkaart Welstandsnota 2016 Grondexploitaties Nota grondexploitaties

62

Programmarekening 2021

Jaar 2008 2011 2015 2019 2017 2020 2008 2019 2009 2013 2016 2019 2020 2017 2017 2019 2018 2016 2020 2016 2021 2013 2013 2016 2017 2009 2012 2016 2012

5.6 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s) M. Willemsen Het programma bestaat uit vier thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

5.6.1 Algemene lasten en baten Dit product kent geen beleidsdoelen.

5.6.2 Beleggingen Dit product kent geen beleidsdoelen.

5.6.3 Belastingen en heffingen 5.6.3.1 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator Gemiddelde WOZ –waarde (x € 1.000) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens (€ ) Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (€) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(uger)

Score 2018 230

Score 2019 244

Score 2020 270

Score Prognose * 2021 2021 285 - L

627

674

690

692

- L

693

749

769

770

- L

5.6.4 Algemene uitkering In de begroting 2021 is gemeld dat het huidige verdeelmodel in 2022 op de schop gaat. De nieuwe verdeling is uitgesteld naar 1 januari 2023. Zoals eerder gemeld pakken de effecten hiervan negatief uit voor Oosterhout (naar verwachting ongeveer 7 euro per inwoner per jaar). Dit negatieve effect is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt. De werkelijke uitkering van de algemene uitkering is in het jaar 2021 hoger dan de doorrekening van de meicirculaire 2020. Dit is veroorzaakt door de Corona compensatiemiddelen, de nieuwe taakmutaties (waaronder een groot aandeel voor de aanpak problematiek jeugdzorg) en de afrekening van het BTW-compensatiefonds. Deze afwijkingen zijn gemeld in de beide concernrapportages.

Wat heeft het programma gekost In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente

Lasten

-1 -663 -43 1.014 -15 38 433 1

Baten

-18.835 -6.174 -219 -95.434 -1.836 -32

Programmarekening 2022

Rekening 2021

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

-1 -19.498 -6.174 -262 -94.420 -15 -1.798 433 -31

-18.168 -6.271 787 -89.426 1 -6 -1.981

232 -7 -18.463 -6.351 349 -88.533 -13 -2.110 -400 2

63

Nr.

Soort lasten en baten

Totaal

Lasten

764

Baten

Rekening 2021

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

-122.530

-121.766

-115.064

-115.294

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Resultaat 2021

Beleggingen Belastingen Gemeentelijke heffingen Algemene uitkering Algemene lasten en baten Totaal lasten Beleggingen Belastingen Gemeentelijke heffingen Algemene uitkering Algemene lasten en baten Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

1 944 456 734 2.135 -2.112 -13.253 -11.249 -89.575 -1.240 -117.429 -115.294 2.654 -1.527 -114.167

788 719 204 1.711 -1.981 -12.713 -11.731 -90.350 -116.775 -115.064 800 -569 -114.833

1 793 659 -689 764 -1.836 -13.223 -11.783 -95.434 -254 -122.530 -121.766 1.711 -848 -120.903

-787 74 455 -689 -947 145 -510 -52 -5.084 -254 -5.755 -6.702 911 -279 -6.070

Uitvoeringsplan 2021

Gevoteerd 2021

x € 1.000 Restant 2021

Investeringen Omschrijving

Niet van toepassing

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021-2024 Nota reserves en voorzieningen 2020 – 2023 Treasurystatuut 2020 – 2023 Gemeentelijke belastingverordeningen 2022

64

Programmarekening 2021

Jaar 2020 2019 2019 2021

5.7 Gemeentelijke organisatie (overhead) Portefeuillehouder(s) M. Buijs, C. Piena, A. Kastelijns Het programma bestaat uit vier thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

5.7.1 Opgave stadhuis 5.7.1.1 Wat willen we bereiken In april 2020 is de visie en uitgangspunten voor een nieuw duurzaam en toekomstbestendig stadhuis vastgesteld. Daarmee zijn een set van uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld die richting geven aan de uitwerking tot het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE is, inclusief een raming van de investeringskosten, in oktober door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van een aanbestedingsstrategie is in november begonnen met de diverse (Europese) aanbestedingen voor het ontwerpteam. Deze is in december stilgezet vanwege actuele ontwikkelingen ten aanzien van de aankoop van Arendshof 2 door de gemeente. 5.7.1.2 Wat hebben we hier voor gedaan In 2021 heeft de gemeenteraad op basis van een aantal scenariostudies en technische onderzoeken besloten om het nieuwe gemeentehuis te huisvesten in het in 2020 strategisch aangekochte Arendshof II. Daarnaast is door het college de projectopdracht voor de ontwerpfase vastgesteld die de basis vormt voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis. Daartoe is tevens het Programma van Eisen geactualiseerd en hebben diverse (Europese) aanbestedingen plaatsgevonden voor de samenstelling van het ontwerpteam. 5.7.1.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Score 2021

Prognose * 2021

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

5.7.2 Gemeentelijke organisatie (overhead) 5.7.2.1 Wat willen we bereiken Dit programmaonderdeel geeft een financiële toelichting op de overhead. Met overhead bedoelen we de functies voor sturen en ondersteunen van de medewerkers die werken aan de beleidsdoelen uit één van de beleidsprogramma’s werken. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van de Rijksoverheid schrijft voor dat provincies en gemeenten de lasten van de overhead in een apart overzicht in de begroting presenteren. De beleidsambities voor de gemeentelijke bedrijfsvoering lichten we toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. 5.7.2.2 Wat hebben we hiervoor gedaan Informatiemanagement Door Corona is het plaats-, tijd en apparaat onafhankelijk werken in een stroomversnelling geraakt. De gemeente heeft door middel van het faciliteren van thuis en hybride werken haar medewerkers hierin zo goed mogelijk ondersteunt. Zo hebben alle medewerkers inmiddels de beschikking over een laptop en zijn er hybride vergaderkamers ingericht met videoconference faciliteiten. Tenslotte is er een ‘Werkplek Reserverings’ app uitgerold waarmee medewerkers vooraf een werkplek kunnen reserveren als zij toch op het stadhuis willen werken. Niet alleen plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk werken is een stroomversnelling geraakt, maar ook de digitalisering en modernisering van de dienstverlening.

De eerste onderzoeken zijn gestart om tot een passende omni channel strategie te komen. Bij omnichannel gebruikt de inwoner heel veel verschillende kanalen die goed op elkaar zijn afgestemd. De inwoner bepaalt in dit geval welk kanaal hij wil gebruiken voor welke product/dienst. De inwoner kan een dienst afnemen via het kanaal van zijn/haar voorkeur. Dit kan bijvoorbeeld digitaal zijn, maar ook fysiek. Om tot een passende omni channel strategie te komen, zijn we aan het onderzoeken via welk kanaal onze inwoner bepaalde producten/diensten willen afnemen. Dit sluit aan bij het nieuwe dienstverleningsconcept. Programmarekening 2022

65

Daarnaast zijn applicaties als het parkeerrechtensysteem en de burgerzaken applicatie vervangen voor nieuwe applicaties die beter passen bij de digitale transformatie die we als gemeente op dit moment doormaken. Dit resulteert in een betere en flexibelere dienstverlening, die beter aansluit bij de behoefte van inwoners. Een onderdeel van deze digitale transformatie zijn de voorbereidingen om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. De aanschaf en inrichting van nieuwe systemen moet ervoor zorgen dat er op een juiste manier aangesloten kan worden op het digitale stelsel omgevingswet. Voor wat betreft informatie gestuurd werken is er in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opzetten van het Datafundament. Het Datafundament is de technische omgeving welke dient als basis voor al onze analyses en dashboards en het mogelijk maakt om gegevens van de juiste kwaliteit op het juiste moment op een veilige manier aan de juiste personen beschikbaar te stellen. Er zit reeds een deel van de gemeentelijke data in het Datafundament, vooral data van het sociaal domein. Begin 2022 wordt de technische realisatie afgerond. De gemeente heeft de ambitie het Datafundament verder uit te bouwen zodat alle data gestructureerd en duurzaam opgeslagen zijn en veilig gebruikt kunnen worden.

Organisatieontwikkeling In de afgelopen bestuursperiode hebben we als ambtelijke organisatie ingezet op de doorontwikkeling van onze organisatie. Een ontwikkeling naar een flexibele en wendbare organisatie, die wijk- en opgavegericht werkt en samen met de stad werkt aan het bereiken van de doelen van onze visie 2030. Een organisatie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de stad en inwoner centraal stelt in de dienstverlening die zij biedt. In het afgelopen jaar hebben we de volgende ontwikkelingen concreet gemaakt: • •

Nieuwe organisatie inrichting in 2021 De definitieve organisatie inrichting is in oktober 2021 vastgesteld. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit 14 teams en 8 opgaven; Cultuur en gedrag Belangrijk voor medewerkers is om de ontwikkeling ook te ervaren en daar ruimte voor te vinden. Kort gezegd ontwikkelt de organisatie zich naar: meer oog voor bewegingen en wensen van ‘buiten’, meer ruimte voor de professional waarbij de leidinggevende niet meer inhoudelijk aanstuurt en een ondernemende houding. Om deze ontwikkeling van cultuur en gedrag te ondersteunen hebben we in 2021 ook aan de ontwikkelkant een aantal trajecten opgestart op het gebied van leiderschaps- en medewerker ontwikkeling. We willen als organisatie verder ontwikkelen naar een excellente organisatie die goed kan schakelen tussen beleid en praktijk, die kansen ziet en een hoge kwaliteit levert. Om te komen tot een excellente organisatie blijven we werken aan het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap, zelforganisatie en het integraal samenwerken over team- en organisatiegrenzen heen. Dat betekent ook dat we goed willen kijken naar onze rol als werkgever voor bestaande en nieuwe medewerkers in een turbulente arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we een nieuwe HR-visie ontwikkelt en vandaaruit een meerjarig Strategisch HR-plan gemaakt.

Het plan heeft als doel om een aantrekkelijk werkgever te zijn, waarbij we een goede balans vinden tussen de behoefte van de organisatie en de behoefte van medewerker, nu en in de toekomst.

Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. In de toekomst moet het college van B&W zelf deze verantwoording opstellen en opnemen in de jaarrekening. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met het College van B&W en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om deze wijzigingen in te kunnen voeren, echter we zijn nog steeds in afwachting van de formele wetswijziging die hiervoor noodzakelijk is. Vervolgens zal hiervoor in 2022 nadere besluitvorming door college en gemeenteraad plaatsvinden. Wet open overheid (WOO) Afgelopen jaar is er onderzocht welke stappen de gemeente minimaal moet doen om te voldoen aan de WOO. Daarnaast zijn er verschillende voorbereidingen uiteengezet om te kunnen bepalen wat de gevolgen of acties zijn voor gemeente Oosterhout.

Het aankomende jaar zal worden gebruikt om de eerste stappen van de WOO in de praktijk te realiseren. Daarnaast heeft de WOO als onderdeel informatie op orde brengen. Het afgelopen jaar hebben we verschillende acties ondernomen om, het fysieke als het digitale archief op orde te houden. In 2022 wordt de Wet Open Overheid actief.

66

Programmarekening 2021

Digitaal zaakgericht samenwerken In 2021 is er gekeken welke digitaliseringsbehoefte binnen de organisatie aanwezig is. Dit heeft geleid tot een visie op digitaal zaakgericht samenwerken. Deze visie is gebruikt om een passend systeem te vinden, die de juiste functionaliteit biedt voor zowel een optimale dienstverlening als bedrijfsvoering. In 2021 is de keuze gemaakt om waar mogelijk het Microsoft platform hiervoor in te zetten. In 2022 zal een verdere uitrol plaatsvinden. Digitale werkplek nieuw stadhuis Dit betreft het ontwikkelen van een geschikte digital workplace voor het nieuwe stadhuis en zal plaatsvinden in 2021 en 2022. Het thuis en digitaal werken dient zo optimaal mogelijk gefaciliteerd te worden. Belangrijke onderdelen betreffen het implementeren en verder uitnutten van de functionaliteiten van MS office 365. Op basis van gebruikersprofielen bepalen we wat er nodig is aan functionaliteiten, soft- en hardware. Printers, telefonie en personeelsrestaurant Door de aankoop van Arendshof II aan het einde van 2020 is met betrekking tot het nieuwe stadhuis een nieuwe situatie ontstaan. De invulling naar de wijze waarop we omgaan met de multifunctionals is daardoor opgeschoven. We zien wel dat door het met name thuiswerken veel minder gebruik gemaakt wordt van de multifunctionals. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel meer digitaal gewerkt wordt.

Op het gebied van telefonie is in 2021 gewerkt aan nieuw mobiel telefoniebeleid. Dit beleid wordt in het voorjaar van 2022 afgerond en geïmplementeerd. Door de gewijzigde locatie van het nieuwe stadhuis (in de binnenstad) is ook een nieuwe situatie ontstaan rondom het bedrijfsrestaurant. De mogelijkheden hiervoor zullen nog nader onderzocht worden. Verkoop gemeentelijk vastgoed De vastgoedportefeuille van de gemeente Oosterhout bestaat voornamelijk uit vastgoed ten behoeve van maatschappelijk gebruik en overheidsdiensten. Daarnaast heeft de gemeente enkele leegstaande gebouwen wegens herontwikkeling in bezit. Dit betreft onder andere de gebouwen op het terrein Lievenshove en het winkelcentrum Arendshof 2. Het pand aan de Zandheuvel 49 is geen onderdeel van de kernportefeuille en is in de verkoop geplaatst. Aanpassing gebouwen en bedrijfsvoering Alle panden die in eigendom zijn van de gemeente Oosterhout zijn door een onafhankelijke externe onderhoudspartij gecontroleerd volgens de opgestelde adviezen van het RIVM ten behoeve van het Coronavirus betreffende het ventilatiesysteem. Alle ventilatiesystemen zijn gecontroleerd, afgesteld en aangepast. Tevens zijn de ventilatietijden aangepast op de adviezen RIVM. De onderhoudsinval is van 1 keer per jaar verhoogd naar 2 keer per jaar (waaronder de filters).

Bij drie sportzalen zijn extra ventilatiesystemen aangebracht om de ventilatie te verbeteren. De richtlijnen vanuit het Rijk worden nauwlettend in de gaten gehouden en indien nodig opgevolgd. Er wordt gemonitord welke energiestijgingen de aanpassingen met zich meebrengen, omdat “verse” buitenlucht wenselijk is, maar er warme binnenlucht uitgeblazen wordt, wat niet energiezuinig is. Bij renovatie en/of vervanging einde levensduur zijn ventilatiesystemen gekozen waarbij geen recirculatielucht meer nodig is en wat energiezuinig is. 5.7.2.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners) Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen/kosten per inwoner) Overhead (% van de totale kosten) Ziekteverzuim gemeente Oosterhout Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn) % gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb:

Score 2018 7,1 6,4 € 704

Score 2019 7,3 6,5 € 742

Score 2020 7,1 6,7 € 740

Score Prognose * 2021 2021 7,8 - L 7,1 - L € 862 - L

17,40% 11,40% 5,60%

19,20% 11,60% 4,80%

19,70% 11,20% 5,90%

18,50% 13,20% 4,34%

- L - L 5,50% G

77,00%

49,80%

60,40%

51,20%9

90,00% G G

9 De prognose afhandelen binnen termijn is niet behaald vanwege opeenvolgende vacatures en langdurig ziekteverzuim bij Juridische

zaken. Vanwege corona is een aantal zaken (met medeweten van bezwaarmakers) aangehouden totdat een fysieke hoorzitting mogelijk was.

Programmarekening 2022

67

Omschrijving indicator het aantal zaken dat echt dit dictum heeft gekregen het aantal zaken dat in bezwaar en beroep vóór het eindoordeel ‘gegrond’ door het college is hersteld (gereviseerd, maar waarin de bezwaarmaker dus wel gewoon gelijk had) wordt meegeteld. Toetsen en evalueren kwaliteitssysteem voor het bewaren van archiefbescheiden, voor het laatst uitgevoerd in het jaar (verantwoording wordt tweejaarlijks opgesteld). % van de te bewaren archiefbescheiden dat is opgenomen in het overzicht: - papier - digitaal % van de archiefbescheiden dat is geregistreerd op basis van het metadatasysteem: - papier - digitaal Aanwezigheid veilige opslag: - papier - digitaal % van alle archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn is geregistreerd obv Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen Toepassing van vervangingsbesluit van papieren door digitale archiefbescheiden: - is het besluit (college) aanwezig - is de werkwijze conform besluit % van archiefbescheiden dat tijdig is overgebracht naar de archiefdienst Aanwijzing archief bewaarplaats die aan de eisen voldoet van de Archiefbesluit- en regeling In hoeverre voldoet de aangewezen archief bewaarplaats aan de eisen van Archiefbesluit- en regeling (%) Correcte toepassing van openbaarheidsbeperkingen door gemeente archivaris (ja/nee) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Score 2021

Prognose * 2021

10,00%

19,30%

8,80%

10,40%

10,00%

20,00%

26,10%

25,20%

25,60%

20,00%

2018

2019

2021

2022

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 80,00%

100,00% 80,00%

100,00% 100,00%

100,00% 1000,00% 80,00% 90,00%

90,00% 80,00%

90,00% 90,00%

Ja Ja

100,00% 80,00%

100,00% 90,00%

100,00% 80,00%

100,00% 90,00%

100,00%

98,00%

100,00%

90,00%

98,00% G

Ja Ja

Ja Deels

Ja Deels

Ja Ja

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% G

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja G

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% G

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja G

2021 G G

G G

G Ja Ja

Wat heeft het programma gekost In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68

Soort lasten en baten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

Lasten

10.944 2.546 78 10.357 34 33 2.774 -118 26.648

Baten

-165 -256 -97 -4.621 -43 -284 -64 -5.530

Programmarekening 2021

Rekening 2021

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

10.944 2.381 78 -256 -97 5.736 -9 33 2.774 -402 -64 21.118

12.587 361 21 -84 5.954 97 3.266 -889 -40 21.273

9.794 2.217 25 -203 -88 2.486 -702 33 2.159 2.186 -45 17.862

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Bestuur, Control & Advies Directie en management Automatisering Bestuurs- en managementondersteuning Financiële ondersteuning &uitvoering Personeel en organisatie Statistiek Telefonie Afdelingskosten Staf Ondersteuning Accommodatiebeheer DIV Facility Management Inkoop Consolidatie Equalit Doorbelaste concernoverhead Saldo kostenplaatsen Onvoorzien Totaal lasten Bestuur, Control & Advies Directie en management Automatisering Bestuurs- en managementondersteuning Financiële ondersteuning &uitvoering Personeel en organisatie Statistiek Telefonie Afdelingskosten Staf Ondersteuning Accommodatiebeheer DIV Facility Management Inkoop Consolidatie Equalit Doorbelaste concernoverhead Saldo kostenplaatsen Onvoorzien Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Resultaat 2021

2.674 2.340 4.227 1.796 947 1.340 30 169 3.062 509 1.962 779 922 284 1.476 -333 -86 22.098 -205 -31 -139 -21 -112 -144 -4 -975 -118 -1 -57 -7 -2.422 -4.236 17.862 17.862

2.309 2.847 4.927 1.874 967 1.381 1.058 158 1.236 712 2.164 1.297 969 291 2.029 -499 331 60 24.111 -87 -113 -6 -50 -62 -58 -33 -270 -130 -2.029 -2.838 21.273 21.273

1.966 2.624 4.892 2.120 914 1.912 964 139 3.119 848 2.069 850 904 216 3.622 -347 -164 26.648 -127 -26 -1 -5 -158 -89 -40 -4 -40 -160 -60 -17 -4.560 -243 -5.530 21.118 21.118

-343 -223 -35 246 -53 531 -94 -19 1.883 136 -95 -447 -65 -75 1.593 152 -495 -60 2.537 -40 87 5 45 -96 -31 -7 -4 -40 110 70 -17 -2.531 -243 -2.692 -155 -155

Uitvoeringsplan 2021

Gevoteerd 2021

x € 1.000 Restant 2021

365

365

-

Investeringen Omschrijving

ICT (informatieplan, E-portaal website, doorontwikkeling informatiebeheer, doorontwikkeling datafundament)

Programmarekening 2022

69

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Beleidsnota risicomanagement 2020 – 2023 Verordeningen 212 / 213 / 213a Organisatievisie Dienstverleningsvisie

70

Programmarekening 2021

Jaar 2019 2020 2019 2020

6 Paragrafen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kader stellende en controlerende taak uit te voeren.

Programmarekening 2022

71

6.1 Lokale heffingen 6.1.1 Politiek akkoord 2018-2022 Over de onroerende zaakbelasting en overige belastingen en heffingen is het volgende opgenomen in het politiek akkoord 2018-2022. Dit betreffen de beleidsmatige uitgangspunten voor de komende periode. 6.1.1.1 Belastingcapaciteit OZB Als de onroerendezaakbelasting wordt verhoogd, dan gebeurt dit met maximaal het inflatiepercentage. 6.1.1.2 Overige belastingen en heffingen Uitgangspunten voor de overige belastingen en heffingen zijn in principe: • • •

De retributies (vergoeding voor een dienstverlening) zijn kostendekkend; Milieuheffingen (vooral afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn kostendekkend. De overige leges e.d. worden jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage, tenzij er een beleidsmatige aanleiding bestaat tot een verlaging of grotere verhoging te komen.

6.1.2 Overzicht gemeentelijke heffingen Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen weergegeven. Thema Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Toeristenbelasting Precario Leges vergunningen openbare orde Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Marktgelden Parkeeropbrengsten Totaal

Rekening 2020

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2021

12.619 5.785 5.008 177 443 113 15 775 2.066 40 1.496 28.537

12.031 6.274 5.457 169 500 91 19 1.087 1.393 47 1.854 28.922

12.627 6.172 5.607 178 403 141 12 1.059 2.051 34 1.598 29.882

6.1.3 Onroerende zaakbelasting Bij het opstellen van de begroting werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de belastingopbrengsten OZB: •

de opbrengsten te verhogen voor inflatie met 1,4%.

De belangrijkste ontwikkelingen voor de onroerende zaakbelastingen in 2021 is de herwaardering per 1 januari 2021 naar de waarde per peildatum 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarde voor woningen steeg met 8,78% van € 262.000 naar € 285.000. Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

Niet-woning Woning Totaal

5.668.614 6.950.410 12.619.024

5.475.309 6.556.085 12.031.394

5.900.320 6.726.929 12.627.249

De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen worde voor 2021 vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020. In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de tarieven weergegeven. Omschrijving Eigendom woning Eigendom niet-woning Gebruik niet-woning

72

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,1214% 0,1978% 0,1553%

0,1156% 0,2016% 0,1762%

0,1156% 0,2016% 0,1762%

0,1049% 0,2111% 0,1845%

0,0942% 0,2100% 0,1881%

0,0906% 0,2124% 0,1790%

Programmarekening 2021

6.1.4 Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt berekend op basis van gedifferentieerde tarieven (diftar). De tarieven zijn daarbij opgebouwd uit een vast en variabel gedeelte. In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die via de afvalstoffenheffing verhaald worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. Voor het jaar 2021 wordt de afvalstoffenheffing afgesloten met een voordelig resultaat van € 324.592. Dit resultaat is toegevoegd aan de voorziening middelen van derden ‘Egalisatierekening reiniging’.

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

(Meer) jarenplan afvalverwijdering Inzamelen Huisvuil Inzameling via Milieustraat Inkomsten droge component, milieustraat en bedrijfsafval Subtotaal beïnvloedbare kosten Kapitaallasten Tractie Veegkosten Kosten van aanslagoplegging en -inning Kwijtschelding Subtotaal kosten activiteiten Concernoverhead Kosten van oninbaarheid Compensabele BTW Totale kosten te verhalen via tarieven Netto opbrengst Mutatie voorziening (-=onttrekking)

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

49.687 2.368.423 1.897.869 -2.233.645 2.082.334 420.088 871.730 224.512 151.313 321.438 4.071.415 1.268.419 24.948 596.339 5.961.120 -5.959.932 1.189

42.177 2.139.665 1.080.639 -1.112.666 2.149.815 378.749 866.105 234.203 138.777 304.000 4.071.649 1.629.630 19.000 546.068 6.266.347 -6.274.272 7.925

39.675 2.340.649 1.103.019 -1.659.638 1.823.704 397.817 844.989 280.002 154.050 331.620 3.832.183 1.629.630 1.487 384.324 5.847.624 -6.172.216 324.592

6.1.5 Rioolheffing De Wet gemeentelijke watertaken voorziet in de mogelijkheid om gemeentelijke rioolheffing te regelen en regelt ook 3 gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van hemelwater, afvalwater en grondwater. De begroting 2021 is gebaseerd op het Water- en Rioleringsplan (WRP). In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die via de rioolheffing verhaald worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. Voor het jaar 2021 wordt de rioolheffing afgesloten met een voordelig resultaat van € 108.334. Dit resultaat is toegevoegd aan de voorziening middelen van derden ‘Egalisatierekening riolering’

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

Jaarplan riolering en water Verzamelen rioolbeheergegevens Monitoring en telemetrie Onderhoud pompen en gemalen Onderhoud riolering Reiniging riolering Zakelijke lasten CWA Subtotaal beïnvloedbare kosten Kapitaallasten Tractie Veegkosten Kosten van water Kosten van aanslagoplegging en -inning Kosten van kwijtschelding Subtotaal kosten activiteiten Concernoverhead Kosten van oninbaarheid Compensabele BTW Programmarekening 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

578.979 20.806 10.501 220.507 159.839 172.285 20.985 1.183.902 1.934.098 12.050 224.512 231.666 79.404 288.976 3.954.608 646.125 20.250 466.980

509.325 27.000 42.000 274.228 164.800 169.813 19.500 1.206.666 1.928.340 11.596 234.203 304.724 65.252 375.000 4.125.781 800.960 12.000 514.812

503.413 27.441 17.039 333.044 199.708 122.732 20.938 1.224.314 1.950.858 11.311 280.002 296.267 66.300 302.917 4.131.969 800.960 982 564.702

73

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

Totale kosten te verhalen via tarieven Netto opbrengst Mutatie voorziening (- = onttrekking)

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

5.087.963 -5.342.874 254.911

5.453.553 -5.457.279 3.726

5.498.613 -5.606.947 108.334

6.1.6 Hondenbelasting Voor het houden van honden zijn inwoners van Oosterhout hondenbelasting verschuldigd voor het aantal maanden dat de honden gehouden worden. Omschrijving Netto opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

177.270

169.478

178.156

6.1.7 Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt geheven aan campings, bungalowparken, hotels en bed & breakfast’s, die gevestigd zijn in Oosterhout. Omschrijving Netto opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

442.886

500.000

403.254

6.1.8 Leges burgerzaken De leges burgerzaken is een ( veelal gedeeltelijke) vergoeding voor bepaalde diensten/producten die door de gemeente aan de burger worden verleend. De leges Burgerzaken zijn gesplitst in een drietal leges: • • •

burgerlijke stand; basis registratie personen (BRP); overige stukken publieksdiensten (waaronder de reisdocumenten en rijbewijzen).

De hoogte van de gemeentelijke leges Burgerzaken kan voor de meeste producten door de gemeente zelf worden bepaald. Voor een aantal producten / diensten heeft het Rijk een maximum vastgesteld. Dit zijn voornamelijk producten die in feite door het Rijk worden geleverd maar via de gemeente, waar men woonachtig is, kunnen worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisaties en documenten ingevolge de Vreemdelingenwetgeving (verblijfs- en vestigingsvergunningen). Overigens staan de totale inkomsten vanuit deze leges onder druk omdat steeds meer (semi) overheidsinstanties en door de overheid aangewezen personen (pensioenfondsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders etc.) rechtstreeks de BRP kunnen raadplegen. Hierdoor hoeven de inwoners zelf steeds minder bewijsstukken / uittreksels uit de BRP aan te vragen. Omschrijving Baten gemeentelijke basisadministratie Leges verklaring omtrent gedrag Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges naturalisaties Baten beheer GEO-basisbestanden Baten kabels en leidingen Netto opbrengst

74

Programmarekening 2021

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

24.558 12.405 68.675 74.731 73.528 284.537 56.669 179.806 774.909

29.497 34.590 127.022 230.017 113.778 262.310 22.430 7.389 260.000 1.087.033

22.609 11.495 92.006 137.252 115.962 269.282 86.298 323.775 1.058.679

6.1.9 Leges bouwvergunningen Voor het (ver)bouwen van een object worden bouwleges opgelegd. Deze leges worden berekend op basis van een percentage van de bouwkosten boven een minimum. Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

Netto opbrengst

2.065.859

1.393.000

2.050.819

6.1.10 Kwijtschelding Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen van riool- en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft besloten dat bij de beoordeling de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. Mensen die bekend zijn bij de team Sociaal Domein Uitvoering via de uitkeringsadministratie worden automatisch kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet. Kwijtschelding

Rekening 2020

Begroting 2021

x€1 Rekening 2021

321.438 288.976 7.418 617.832

304.000 375.000 6.000 685.000

331.620 302.917 7.019 641.556

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Totaal

6.1.11 Gemeentelijke belastingcapaciteit in percentage Met ingang van de begroting 2016 dienen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag een aantal kengetallen opgenomen te worden. Deze kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente. Eén van deze kengetallen betreft de belastingcapaciteit van de gemeente. De berekening hiervan is onderstaand opgenomen. Onderstaande berekening is gebaseerd op het voorstel rioolheffing dat in oktober in de raad wordt besproken. Nr.

Omschrijving

A B C D E F

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

276,74 197,00 252,00 -

262,80 203,00 259,00 -

268,47 203,00 259,00 -

725,94 740,00 98,1%

724,80 777,00 93,3%

730,47 777,00 94,0%

OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting voor een gezin Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in T-1 10 Belastingcapaciteit (E/F) x 100%

6.1.12 Kostendekking leges In de onderstaande paragrafen is de kostendekking van de leges opgenomen per titel opgenomen. 6.1.12.1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hfst

1 2 3 4 8 9 10

Omschrijving

Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen basisregistratie personen Vastgoedinformatie Overige publiekszaken Gemeentearchief

x€1 % dekking

Netto taakveld

Overhead

Totale kosten

Opbrengst leges

125.341 258.235 424.610

93.433 22.037 61.160

218.774 280.272 485.770

92.006 253.215 269.283

42,1% 90,3% 55,4%

83.919 43.667 223.435 38.436

43.103 2.576 26.843 -

127.022 46.243 250.278 38.436

22.608 97.793 -

17,8% 0,0% 39,1% 0,0%

10 Bron: COELO Altas van de lokale lasten 2021; woonlasten eigenaar-bewoner

Programmarekening 2022

75

Hfst

11 12 16 17 19

Omschrijving

Netto taakveld

Overhead

Totale kosten

Opbrengst leges

Huisvestingswet Leegstandswet Kansspelen Telecommunicatie Verkeer en vervoer Totaal titel 1

1.300 1.300 49.705 2.500 1.252.448

1.932 2.576 21.793 275.453

3.232 3.876 71.498 2.500 1.527.901

130.000 23.555 888.460

x€1 % dekking

0,0% 0,0% 181,8% 942,2% 58,1%

6.1.12.2 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hfst

2 3 5 7 8 10

Omschrijving

Vooroverleg, beoordelen conceptaanvraag Omgevingsvergunning Afwijkende tarieven Wijziging omgevingsvergunning Bestemmingswijziging zonder activiteit In deze titel niet benoemde beschikking Totaal titel 2

x€1 % dekking

Netto taakveld

Overhead

Totale kosten

Opbrengst leges

679.843 -

568.588 -

1.248.431 -

2.052.330 -

0,0% 164,4% 0,0% 0,0%

51.350

67.609

118.959

-

0,0%

731.193

636.197

1.367.390

933 2.053.263

150,2%

In de opbrengsten van de omgevingsvergunning is rekening gehouden met incidentele inkomsten als gevolg van grote projecten. Als deze doorgang vinden zal hiervoor echter (aanzienlijke) externe capaciteit ingezet moeten worden. Deze lasten zijn nog niet in de begroting opgenomen aangezien de realisatie nog onzeker is. Het gevolg hiervan is dat “op papier” er sprake lijkt van enorme overdekking welke in de werkelijkheid niet gerealiseerd zal worden. 6.1.12.3 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hfst

1 2 3 6 7 8

Omschrijving

x€1 % dekking

Netto taakveld

Overhead

Totale kosten

Opbrengst leges

80.468 -

46.254 126.199 -

46.254 206.667 -

1.626 -

0,0% 0,8% 0,0% 0,0%

28.551 109.019

12.878 16.801 202.132

41.429 16.801 311.151

21.105 22.731

50,9% 0,0% 7,3%

Omschrijving

Netto taakveld

Overhead

Totale kosten

Opbrengst leges

Marktgelden

32.000

11.216

43.216

34.336

Horeca Organiseren evenementen Prostitutiebedrijven Brandbeveiligingsverordening (vervallen) Archeologie Diversen Totaal titel 3

6.1.12.4 Marktgelden

76

Programmarekening 2021

x€1 % dekking

79,5%

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de financiële robuustheid weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. De paragraaf weerstandsvermogen dient volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste de volgende inhoud te bevatten: • • •

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; Een inventarisatie van risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie; Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan.

6.2.1 Weerstandscapaciteit Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. De beleidslijn voor het bepalen van de weerstandscapaciteit is vastgelegd in de nota risicomanagementbeleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het eerste worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. 6.2.1.1 Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit: • •