CDA vraag 8 - bijlage restantkredieten per programma

Investeringen 2021 (restantkredieten) Programma 16P1 Verbindend bestuur

Omschrijving project Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"

16P2 Sociaal domein

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar Valbeveiliging activiteitencentra Uitbreiding Park Floralia Taskforce Jeugdzorg

16P3 Werkgelegenheid en economie

kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries Versterken investeringskracht binnenstad

16P4 De levendige gemeente

IHP 20162019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw IHP 20162019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw installatiekosten IHP 20162019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw inrichtingskosten IHP 20162019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw advieskosten IHP 20162019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw inkomsten van Frencken College Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst gebouw Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst inrichtingskosten Realisatie semipermanente huisvesting Oosterheide Tijdelijke huursituatie Menorah IHP 2021 uitbreiding Sint Oelbert Gymnasium met muziekpaviljoen IHP 2021 Aanpassing Ridderstraat 34 KBS de Westhoek Pilot hybride leeromgeving mbologistiek Recr.oord.Warande beveiliging&toegankhd Twins ledveldverlichting Gymzaal en turnzaal Strijen ledverlichting Onderzoek naar toekomst bestendigheid Sporthal Arkendonk Onderzoek naar toekomst bestendigheid Sporthal Oosterheidehal Aanpassingen,vervangen diverse hek en straatwerk buitensportparken Renovatie diverse sporttechnische lagen kunstgrasvelden buitensport Vervangen diverse sportinstallaties,materialen binnensport Vervangen diverse sportinstallaties,materialen buitensprort Aanpassen,renoveren werkplaats zwembad de Warande Renovatie Productiehuis Pannehoef

16P5 Ruimte & ontwikkeling

Reconstructie aansluiting N629 op A27

Actualisatie mobiliteitsplan Snelfietsroute BredaTilburg Snelfietsroute BredaTilburg

Beschikbaar 2021 Werkelijk 2021 24.970 -24.970 99.804 14.677 -99.804 -14.677 40.965 2.865 250.000 231.336 -250.000 -231.336 209.816 66.961 -209.816 -66.961 67.083 25.651 117.500 17.000 -117.500 -17.000 112.716 9.562 -17.678 -521.329 -30.000 1.375.000 1.468.800 82.000 108.933 200.000 17.932 418.000 200.000 193.579 100.000 -100.000 38.596 16.692 377.288 338.587 37.632 2.632 16.128 10.566 21.504 1.504 60.211 18.196 61.286 4.286 11.182 782 43.653 23.794 26.880 1.880 632.531 -279.456 449.050 10.156 35.107 -484.157 -10.156 -78.080 24.285 200.000 50.000 -

Restant 24.970 -24.970 85.127 -85.127 38.100 18.664 -18.664 142.856 -142.856 41.432 100.500 -100.500 103.154 -17.678 -491.329 -93.800 82.000 108.933 182.068 418.000 6.421 100.000 -100.000 21.904 38.701 35.000 5.562 20.000 42.015 57.000 10.400 19.859 25.000 632.531 -279.456 438.894 35.107 -474.001 -102.365 200.000 50.000

Investeringen 2021 (restantkredieten) Programma

Omschrijving project Uitbreiding RK Basisschool Marcoen parkeerplaats Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27 2021 Pieter Stastokstraat herstel fietspad 2021 verkeersmaatregelen bushalte Mathildastraat Verbeteren groenstructuur De Hillen project A27 Aanpassen composteerinrichting De Hillen project A27 Restauratie Basiliek Sint Jan Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629 Slotpark speelvoorziening EVZ ContreieZuid Grondaankoop EVZ ContreieZuid Compensatiegronden Natuurnetwerk Brabant Urgente vervanging IRDCtoegangscontrole ondergrondse container restafval Herontwikkelinig Arendsplein Projectplan Implementatie omgevingswet Uitwerken visie toekomst Arkendonk Aankoop Arendshof II Transformatie Binnenstadcentrum (ontwikkelvisie Arendshof 1 Opbouw strategische woningbouw Opstellen Masterplan Dorst 2030

Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn

Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021 Stedenbouwkundige visie Slotjesveld (vanaf 2021) 2020 Hoogstraat (eerste werkzaamheden) Participatie en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Wesstad en Den Hout

Beschikbaar 2021 Werkelijk 2021 53.760 23.217 1.050.000 6.754 -1.050.000 -6.754 12.365 865 26.880 1.880 145.817 -145.817 890.000 -890.000 20.484 -84.817 -15.183 300.000 -300.000 137.032 85.126 -137.032 -85.126 450.000 3.757 -450.000 -3.757 1.050.000 123.150 -1.050.000 -123.150 440.000 -440.000 145.152 77.585 47.975 44.561 -47.975 -44.561 592.388 110.707 -592.388 -110.707 32.829 55.599 -32.829 -32.829 42.226 268.800 217.833 720.000 400.900 -720.000 -400.900 30.000 42.081 -20.000 -30.000 -22.081 580.000 2.752 -295.000 -285.000 -2.752 100.000 -100.000 100.000 46.250 -100.000 -46.250 77.800 26.301 53.760 55.885 3.053.085 2.962.673 107.289 -

Restant 30.543 1.043.246 -1.043.246 11.500 25.000 145.817 -145.817 890.000 -890.000 20.484 -69.634 300.000 -300.000 51.906 -51.906 446.243 -446.243 926.850 -926.850 440.000 -440.000 67.568 3.414 -3.414 481.681 -481.681 -22.770 42.226 50.968 319.100 -319.100 -12.081 20.000 -7.919 577.248 -295.000 -282.248 100.000 -100.000 53.750 -53.750 51.500 -2.125 90.412 107.289

Investeringen 2021 (restantkredieten) Programma

Omschrijving project

2019 Speeltoestellen 2020 Speeltoestellen Programma spelen 2021 2021 Programma rioolrenovaties 2021 Programma VRIRidderstraatSlotlaan Wilhelminakanaal Noord reconstructie rijbaan en aanleg riool(W) Wilhelminakanaal Noord reconstructie rijbaan en aanleg riool (RIO) Project fietspad Dorst Project fietspad Dorst aankoop grond Voorbereidingskrediet fietspad Dorst Programma openbare Verlichting 2021 Programma vervangen openbare verlichting 2020 Progr. Pompen,gemalen,meetinstall. 2021 Programma Pompen, gemalen, meetinstallatie 2021 Programma rioolrelining (RietbeemdBiezenbeemd) JOR 2016 Rijksweg aanpassingen naar aanleiding van MER JOR 2016 Voorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst Snelfietsroutes, interlokale fietsroutes Vervanging riolering BiezenbeemdHoofseweg 2021 Programma Putherstel industrieterrein Vijf Eiken 2020 Programma buitengebied W (Reconstructie Vrachelsebaan en Kalbergseweg) JOR 2019: Slotlaan Slotlaan nieuwbouw Frencken College( wegen)

JOR 2019: Slotlaan Slotlaan nieuwbouw Frencken College( rio) JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (W) JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (W) JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (OV) JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (RIO) JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie rio JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie rio JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie groen JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie(w) JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie groen JOR 2019: Burgemeester Holtroplaan en Slotlaan (W) JOR 2019: Burgemeester Holtroplaan en Slotlaan (rio) JOR18 Ohmstraat reconstructie (rio)

Beschikbaar 2021 Werkelijk 2021 -1.942.124 -1.942.124 69.201 45.647 151.743 151.339 166.656 13.381 322.560 192.123 81.715 65.508 156.764 25.251 278.692 44.891 -2.640 204.194 4.015 100.000 695 -78.000 23.350 10.160 297.830 276.948 148.630 123.571 163.430 11.430 86.016 53.300 28.368 -25.599 200.000 105.640 64.774 26.880 1.880 398.500 338.628 208.509 22.818 -7.298 61.112 10.267 10.267 103.692 53.497 -21.863 1.919 8.664 611 195 273.414 20.064 95.360 681 1.834.542 78.889 115.180 292 33.306 21.693 9.128

Restant 23.554 404 153.275 130.437 16.207 131.513 233.801 2.640 204.194 4.015 99.305 -78.000 13.190 20.882 25.059 152.000 32.716 28.368 -25.599 200.000 40.866 25.000 59.872 185.691 7.298 61.112 50.195 -21.863 1.919 8.664 416 253.350 94.679 1.755.653 114.888 33.306 12.565

Investeringen 2021 (restantkredieten) Programma

Omschrijving project JOR18 Ohmstraat reconstructie (w) JOR18 Ohmstraat reconstr.(Prio) Reconstructie Ohmstraat (groen) 2019 Heuvel reconstructie en functieverandering wegen 2019 Heuvel reconstructie en functieverandering groen Groenreconstructie 2021 Bewonerswensen groen Voorbereidingskrediet herinrichting HeistraatHoogstraat 2019 Ganzendonk verbeteren speelplaats Noodontsluiting Weststad 23 2021 Bewonersinitiatieven 2021 Bewonersinitiatieven (Sportveld Oosterheide) JOR 2019 Weststad II verbeteringsmaatregelen (OV) JOR 2019 Weststad II verbeteringsmaatregelen (W) Project Revitalisering Weststad II 2020 groen JOR 2019 Project revitalisering Weststad II

16P7 Overhead en onvoorzien

JOR2021 Natuurkundigenbuurt schoolomgeving (W) JOR2021 Natuurkundigenbuurt schoolomgeving (rio) 2021 Renovatie OudWest Noord Priobuurten 2021 Renovatie OudWest Noord (rio) 2021 Van Liedekerkestraat asfaltonderhoud en Fietsverkeersveiligheidmtr Strijenstraat Statendamweg 2021 Programma voetpaden 2021 Wiardi Beckmanhof reconstructie (W) Noodzakelijk onderhoud Stadhuis Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout Elektrische bakwagen ICT Investeringsprogramma 20192020 Kosten organisatie ontwikkeling Doorontwikkeling Informatiebeheer gemeente Oosterhout ICT investeringsprogramma 2021 Doorontwikkeling Datafundament Vervanging luchtbehandelingsinstallaties Werf Doorontwikkeling gem.website 2021 Doorontwikkeling informatiebeheer door migratie uit Alfresco

Totaal

Beschikbaar 2021 Werkelijk 2021 246.663 103.792 135.376 56.964 24.200 10.183 1.125.148 1.158.841 -30.605 236.740 251.000 172.140 12.040 89.008 3.008 75.000 61.302 61.384 14.173 -61.384 -14.173 161.280 40.427 161.280 11.280 29.086 20.325 187.662 138.215 17.583 17.999 340.984 247.971 -85.000 -85.000 816.077 57.077 188.160 13.160 808.013 56.513 413.952 28.952 268.800 219.355 83.092 5.812 129.024 16.124 148.529 51.488 29.768 1.598.529 99.845 -1.598.529 -99.845 85.500 85.495 214.432 203.940 555.468 195.053 -555.468 -195.053 50.000 263.424 53.138 53.760 9.460 101.606 50.737 21.504 11.338 53.760 3.760 17.506.269 7.969.780

Restant 142.871 78.412 14.017 -33.693 30.605 -14.260 160.100 86.000 75.000 61.302 47.211 -47.211 120.853 150.000 8.761 49.447 -416 93.013 759.000 175.000 751.500 385.000 49.445 77.280 112.900 148.529 21.721 1.498.684 -1.498.684 5 10.492 360.415 -360.415 50.000 210.286 44.300 50.869 10.166 50.000 9.536.489