24-10 technische vragen PvdA begroting 2023.doc

Sjabloon Raadsvergadering d.d. 1 november 2022 Raadsnota nummer ZN363435 Onderwerp: Meerjarenbegroting Vragen van fractie

Naam raadslid: ML van Mook VRAGEN

1. Welke bijdrage krijgt de gemeente voor de uitvoering van het klimaatakkoord in 2023? Wordt vooruitlopend op deze uitkering al aan de gang gegaan met deze hogere uitkering dan 2022 of wordt in 2023 nog uitgegaan van de hoogte van het bedrag van 2022? Immers hoe langer we wachten met klimaatmaatregelen, hoe groter het klimaatfestival wordt. In 2022 hebben we € 354.000 ontvangen vanuit het klimaatakkoord. Dit is via de Algemene uitkering ontvangen. Dit geld is middels de 2e begrotingswijziging 2022 (ZN.355949) toegevoegd aan de budgetten van de opgave duurzaamheid. Voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor 2023 zijn nog geen gelden vanuit Den Haag beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat de omvang hiervan zo’n € 750.000 zal zijn in 2023. Vooruitlopend hierop hebben we in de begroting 2023 totaal € 750.000 beschikbaar gesteld voor de Opgave duurzaamheid om al wel aan de slag te kunnen met de opgaven uit het Klimaatakkoord. 2. De indexatie voor de buurtkamer, aanlopen GGZ en floralia is veel lager dan andere indexaties (1,5 tov standaard van 3,2% en zelfs 8% in het fysieke domein). De inflatie is op dit moment ongekend hoog. Wil de gemeente overwegen om coulance toe te passen en hier ook de indexatie van 3,2% toepassen? We hebben met bovengenoemde partijen contracten afgesloten waarin afspraken staan opgenomen over indexering. Deze indexering hebben we toegepast.

De vraag of de gemeente coulance wil toepassen is niet technisch; daar is bestuurlijk overleg voor nodig. 3. Op 27 september is in de Raad een raadsvoorstel over recreatieparken vastgesteld. Nu wordt er in de begroting ook €75.000 structureel per jaar opgenomen voor extra zorg recreatieterreinen en 0,75fte structureel aan extra personele inzet. Waarom is dit niet in dit voorstel meegenomen, zodat de Raad een totale afweging over de gemeentelijke inzet op recreatieparken kon maken? De €75.000,- is in 2022 bekostigd uit de bestaande structurele budgetten WMO. Waarom kon dat in 2022 wel en vanaf 2023 niet meer? Hoe past deze inzet (extra budget en de fte) binnen de integrale aanpak recreatieparken? Deze moet namelijk volgens het Raadsvoorstel van 27 september 2022 nog ontwikkeld worden. Waarom wordt hier op vooruit gelopen? Hoe wordt de Raad betrokken bij het opstellen van de integrale aanpak recreatieparken en wanneer kan de Raad dit plan verwachten? Vwb bekostiging 75.000 vanuit Wmo: in 2022 zijn deze kosten incidenteel gedekt vanuit de Wmo en werd duidelijk dat de inzet langjarig nodig zal zijn; daarom worden deze nu structureel begroot.

4. Op p. 150 wordt verwezen naar een aangenomen motie uit november 2020. Het dictum van deze motie luidt: “bij het raadsvoorstel over het programma Economie en Arbeidsmarkt voorstellen aan de Raad - inclusief de daarvoor benodigde middelen - voor te leggen voor een impuls aan de economie en arbeidsmarkt”. Waarom wordt afgeweken van de tekst van de motie en niet bij, maar voorafgaande aan de Agenda Economie en Arbeidsmarkt een budget voor economie en arbeidsmarkt in de begroting opgenomen? Hoe kan de Raad nu beoordelen of het opgenomen bedrag van €100.000,- te veel, te weinig of genoeg is en zo goed invulling geven aan haar budgetrecht? Dit is een kip-ei-verhaal. Het is niet praktisch om pas na de vaststelling van het beleid nog op zoek te moeten gaan naar dekking voor de agenda economie & arbeidsmarkt. Daarom is in de begroting de budgettaire ruimte hiervoor reeds gereserveerd. Uiteraard – zoals ook in de toelichtende tekst is te lezen – gaat de gemeenteraad dit beleid nog vaststellen, en doet de gemeenteraad dit ook nog in 2022. Er wordt dus geen geld uitgegeven aan deze agenda voordat de gemeenteraad deze ook heeft behandeld en vastgesteld. 5. Het budget voor het MEK is opgehoogd van €77.000,- naar €129.000,-. Waar is dit aanvullende budget voor? Het budget voor het MEK is niet opgehoogd. Zij ontvangen in 2023 het vaste subsidiebedrag (incl. indexatie).

In de afgelopen jaren is vanwege financiële problemen meerdere malen een beroep gedaan op de gemeente voor extra financiële impulsen. In 2023 zal worden onderzocht op welke manier we het MEK voor Oosterhout kunnen behouden, op de huidige plek. Hiervoor zullen verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Door middel van dit plan moet er bij het MEK weer een stabiele situatie ontstaan alsmede een duidelijke visie op het functioneren van het MEK. In dit plan zal o.a. worden ingegaan op organisatiestructuur, gebouwtechnische aanpassingen en samenwerking. We verwachten dat bovengenoemde ontwikkelingen bij het MEK extra kosten met zich mee zullen brengen. Dit budget zal enerzijds benodigd zijn voor het proces van planvorming. Hoewel de gemeente bij het MEK sterk aandringt op reductie van de te hoge personeelskosten en vooralsnog niet voornemens is de subsidie te verhogen, heeft het verleden ons geleerd dat ook rekening zal moeten worden gehouden met een eventuele extra impuls om het MEK voor Oosterhout te kunnen behouden. 6. Bij zowel sportparken in het algemeen, als bij de Warande wordt €10.000,- opgenomen voor de noodzakelijke zorgplicht aan de bomen.

Waarom wordt deze post nu wel in de begroting opgenomen en eerder niet? Het betreft toch geen nieuwe bomen? Het zijn inderdaad geen nieuwe bomen, maar door het uitbreiden van het gebruik van het Warande gebied is het nodig meer snoeiwerkzaamheden te verrichten om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Hier zijn extra financiële middelen voor nodig. 7. Welke horeca-inkomsten stonden er tegenover de gederfde huurinkomsten door het uitvoeren van de horeca in eigen beheer bij de Warande? Waar worden deze inkomsten opgenomen in de begroting? In de begroting 2023 is er een bedrag van € 170.000 geraamd voor de horecainkomsten inzake het uitvoeren in eigen beheer (Pilot van 2 jaar met evaluatie). Dit valt onder het zwembad de Warande op bladzijde 151 van de programmabegroting. Voor de horeca in eigen beheer is de verwachting dat de horeca per saldo

budgettair neutraal wordt gerealiseerd. Hierdoor is de afwijking nihil. 8. Op p. 152 staat dat er geen vastgesteld beleid is voor het toevoegen van kunst bij grootschalige stedelijke ontwikkelingen en hier wordt wel extra geld voor vrijgemaakt. Wordt dit beleid opgesteld? En wanneer kan de Raad dit verwachten? Klopt, er wordt in 2023 beleid opgesteld ten aanzien van kunst in de openbare ruimte. Dit gaat verder dan alleen beleid ten aanzien van het toevoegen van kunst bij grootschalige ontwikkelingen. Ook het onderhouden, ontsluiten e.d. zijn hier onderdeel van. Graag verwijzen we naar pagina 40 van de begroting waar hierover meer wordt verteld. We zullen naar verwachting medio 2023 het nieuwe beleid aan de raad voorleggen. 9. Waarom is er apart een extra bedrag opgenomen ivm de nieuwe aanbesteding van de afvalfracties in plaats van hier rekening mee te houden in de stelpost prijscompensatie (p 154 en 158)? Dit weten de partijen die meedoen met de aanbesteding nu ook… Heeft dit dan geen prijsopdrijvend effect? De afvalinzameling is een zogenaamd gesloten systeem. Dat betekent dat de kostenstijgingen binnen afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing voor de burgers. Zouden we deze kostenstijging dekken uit de stelpost prijscompensatie, dan worden de gestegen kosten niet mee doorberekend in de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Gezien het feit dat de verwachte kostenstijging slechts op hoofdlijnen wordt betiteld, en op hoofdlijnen wordt becijferd, zorgt o.i. niet voor een prijsopdrijvend effect. Aanbieders kunnen op basis van deze cijfers niet zien welke stijgingen wij specifiek voor welke stromen verwachten. Daarnaast is en blijft er sprake van concurrentie op de markt, dus zal een partij die het contract wil, toch met de beste aanbieding moeten komen. 10. De camerahandhaving vraagt om structureel extra budget (p156). Heeft de handhaving van toegang van het centrum van fysiek naar camerahandhaving ook financiële besparingen opgeleverd? Of heeft dit andere voordelen opgeleverd? Beantwoording van deze vraag wordt nog nageleverd. 11. Gebiedsontwikkeling A27: wanneer kan de Raad de conceptvisie verwachten (p156)? Tot wanneer is de investering van €500.000,- nodig? Waarom is ervoor gekozen om de kosten gelijk meerjarig te verwerken en niet alleen de opstart en de rest van het benodigde budget voor te leggen bij het voorstel aan de Raad over de conceptvisie gebiedsontwikkeling oostzijde A27? De 500k euro voor Oosterhout Oost in de begroting zijn bedoeld voor het vormen van een projectorganisatie. De eerste stap zal zijn het nader concretiseren van de propositie in een Masterplan. Daarbij wordt ook de input van de consultatie meegenomen. Dat geldt ook voor het overleg met de provincie.

De externe kosten die tot nu toe gemaakt zijn worden met name gevormd door het opstellen van de propositie door BVR (€ 63.000). Er is inmiddels een projectleider benoemd. 12. Bring your own device: Er is toch al langer de noodzaak dat ambtenaren goed bereikbaar zijn? Hoe zijn de ambtenaren tot nu toe uitgerust? En welke verbetering gaat de Bring your own device opleveren ten opzichte van de huidige situatie? De gemeente beschikt sinds 2011 over een Bring your own device telefoonregeling. Sinds Corona wordt er meer hybride gewerkt en wordt er van

medewerkers steeds meer gevraagd (en verwacht) dat ze hun bereikbaarheid zelf goed regelen (zowel telefonisch maar ook de via e-mail, whatsapp en sms). Hiervoor beschikt de gemeente Oosterhout over apps die op een mobiele telefoon gebruikt moeten worden. Ook de toegang tot het netwerk van de gemeente Oosterhout verloopt via een app. De mobiele telefoon neemt daarbij het gebruik van de vaste telefoon over (enkele specifieke functies uitgesloten). Om optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden, is een mobiele telefoon voorzien van een up to date besturingssysteem (gedurende de hele looptijd) noodzakelijk. 13. P. 172 zijn de extra investeringen in de mobiliteitsvisie van 15mln in 2025 en 5,7 mln aanvullend op de extra 5,5 mln zoals benoemd in de uitvoeringsagenda mobiliteit? Of is dit bestaand budget (uit reserves?) uitgezet in de tijd? Als het om het laatste gaat: waarom zijn er dan geen bedragen in 2023 en 2024 opgenomen? De € 5,5 miljoen extra storting in 2023 is onderdeel van de aangegeven dekking vanuit de reserve infrastructurele werken, van in totaal € 10,5 miljoen. Indien deze dus niet gestort zou worden, is er slechts € 5 miljoen beschikbaar binnen de reserve infrastructurele werken en dus een tekort van € 5,5 miljoen.

De investeringen uit de mobiliteitsvisie die in de jaren 2023 en 2024 staan gepland, worden ten laste van de reserve infrastructurele werken gebracht (resp. € 4,625 miljoen en € 5,886 miljoen). Deze leiden per saldo dus niet tot hogere lasten, omdat deze lasten gedekt worden uit deze reserve. Op pagina 173 staan de investeringen in de openbare ruimte ook nader gespecificeerd (2e tabel en toelichting daaronder). De investeringen van € 15 miljoen in 2025 en € 5,7 miljoen in 2026 zijn in de begroting meegenomen in de vorm van kapitaallasten (deze investeringen worden geactiveerd en jaarlijks afgeschreven gedurende de levensduur van de investeringen). 14. P. 175 Er wordt in 2023 geïnvesteerd in zonnepanelen. Om welke panden gaat dit? Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de zonpotentie van de daken van het gemeentelijk vastgoed. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt bepaald waar de zonnepanelen geplaatst worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met terugverdientijden, resterende levensduur van dakbedekking en het toekomstperspectief van een object. 15. P. 177 en 191: er wordt in 2023 rekening gehouden met de eerste inrichting van de islamitische school.

Wanneer start deze school? Is er al een locatie? Zo nee, waarom wordt er dan al wel rekening gehouden met het budget voor de inrichting? De school start per schooljaar 2023/2024. Tot 1 augustus 2023 heeft de gemeente om de islamitische school van huisvesting te voorzien. Op dit moment worden de huisvestingsmogelijkheden in beeld gebracht en op basis hiervan wordt een besluit genomen over de locatie van de nieuwe school. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Het opgenomen bedrag in de begroting voor de islamitische school is gebaseerd op de aanvraag van het schoolbestuur bij de gemeente Oosterhout.