slotwijziging 2025
Tekst van het document
Slotwijziging 2025
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................3 Financieel overzicht .............................................................................................................................................4 Programma 1 - Wonen ........................................................................................................................................5 Middelen: wat mag het kosten? .......................................................................................................................5 Programma 2 - Welzijn ........................................................................................................................................7 Middelen: wat het kosten? ...............................................................................................................................7 Programma 3 - Werken .................................................................................................................................... 10 Middelen: wat mag het kosten? ....................................................................................................................
10 Programma 4 - Dienstverlening ........................................................................................................................ 11 Middelen: wat mag het kosten? .................................................................................................................... 11 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien ............................................................. 12 Investeringen .................................................................................................................................................... 14
3
Financieel overzicht Financieel overzicht per 31 oktober 2025 Programma
Begroting
Begroting incl. slotwijziging
Bijstelling slotwijziging
(incl. bestuursrapportage) 1. Wonen
12.202
12.095
107 V
2. Welzijn
47.371
46.234
1.137 V
3. Werken
1.203
1.043
160 V
4. Dienstverlening
6.901
6.824
77 V
-67.051
-68.508
1.457 V
Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves Voordelig resultaat slotwijziging 2025
2.938
Algemeen beeld Algemene uitkering
V
€ 1.166.000
Verkoop gronden
V
€ 682.000
Bijstandsbudget (BUIG)
V
€ 616.000
Beschermd wonen 2024
V
€ 548.000
Afvalstoffenheffing
V
€ 258.000
Bouwleges en dwangsom
V
€ 175.000
Subtotaal voordeel
V
€ 3.445.000
Jeugdhulp met verblijf
N
€ 250.000
Huisvesting migranten
N
€ 220.000
Pensioenvoorziening B&W
N
€ 200.000
Onderhoud N312
N
€ 125.000
Subtotaal nadeel
N
€ 795.000
Overige verschillen
V
€ 288.000
Totaal
V
€ 2.938.000
Op basis van de huidige inzichten komt het totale resultaat voor 2025 uit op € 4.295.000.
4
Programma 1 - Wonen Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
6.023
193
202
6.419
3.206
3.213
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
696
0
-15
681
233
448
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.095
425
50
3.570
2.670
900
TV7.2 7.2 Riolering
3.231
-90
-40
3.101
1.464
1.637
TV7.3 7.3 Afval
2.779
0
87
2.866
2.508
358
TV7.4 7.4 Milieubeheer
2.425
155
-3
2.578
2.271
306
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving
1.014
200
37
1.251
317
934
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
1.502
179
220
1.901
606
1.295
Totaal Lasten
20.765
1.062
538
22.366
13.274
9.092
Baten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
-500
-26
-95
-621
-469
-152
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
0
0
-27
-27
-27
0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
-25
0
-26
-26
0
TV7.2 7.2 Riolering
-3.709
800
0
-2.909
-2.429
-480
TV7.3 7.3 Afval
-3.484
0
-334
-3.818
-3.713
-105
TV7.4 7.4 Milieubeheer
-560
-23
3
-580
-143
-438
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving
-308
0
-17
-325
-153
-171
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
-346
-460
-175
-980
-860
-121
Totaal Baten
-8.908
267
-645
-9.286
-7.820
-1.466
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
11.858
1.329
-107
13.080
5.453
7.626
-182
-800
0
-982
0
-982
Onttrekkingen TV7.2 7.2 Riolering Stortingen TV7.2 7.2 Riolering
3
0
0
3
0
3
Mutaties reserves
-185
-800
0
-985
0
-985
11.673
529
-107
12.095
5.453
6.641
Gerealiseerd resultaat
5
Toelichting op de afwijkingen Programma 1 Wonen
Resultaat
2.1 Verkeer en vervoer; bij de overname van de N312 van de provincie Gelderland heeft de gemeente € 400.000 ontvangen voor het onderhoud de komende vijf jaar. Dit is via het resultaat in de vrij besteedbare reserve gekomen. In 2025 is het eerste deel van het onderhoud uitgevoerd, waardoor er extra budget benodigd was van € 125.000.
N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie; de kosten Rova zijn naar verwachting net iets hoger dan vooraf ingeschat. Dit betreft een incidentele verhoging van het budget.
N
€ 25.000
7.2 Riolering; de kosten voor onderhoud vallen lager uit dan vooraf ingeschat.
V
€ 40.000
7.3 Afval; de inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn hoger dan vooraf ingeschat.
V
8.3 Wonen en bouwen; de legesinkomsten voor wonen en bouwen is hoger door enkele grote projecten. Daarnaast is er ook een dwangsom ingevorderd.
V
8.3 Wonen en bouwen; de kosten voor huisvesting migranten zijn hoger. De dekking hiervan vindt plaats via de reserve huisvesting migranten.
N
subtotaal
V
€ 125.000
€ 258.000 € 175.000 € 220.000
€ 103.000 Overig
V
Totaal
V
€ 4.000
€ 107.000
6
Programma 2 - Welzijn Middelen: wat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
3.483
-30
71
3.523
1.136
2.387
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.661
0
109
1.770
992
779
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
558
0
-18
540
424
115
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
1.757
-30
116
1.843
1.112
732
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
425
7
-10
422
204
217
TV5.4
5.4 Musea
344
0
0
344
310
34
TV5.6
5.6 Media
714
100
-4
810
788
21
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.261
405
145
6.812
4.449
2.363
TV6.21 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
161
0
0
161
56
105
TV6.22 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
583
-19
-25
539
52
486
TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
2.140
-42
115
2.213
945
1.268
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
8.414
19
355
8.788
6.268
2.520
TV6.4
6.4 WSW en beschut werk
6.410
78
-57
6.431
5.140
1.291
TV6.5
6.5 Arbeidsparticipatie
2.776
0
25
2.801
2.106
696
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
1.530
45
23
1.599
997
601
TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
3.041
23
20
3.084
2.043
1.041
TV6.712 6.712 Begeleiding (WMO)
3.379
50
-10
3.419
2.080
1.340
TV6.713 6.713 Dagbesteding (WMO)
98
10
-9
99
4
95
TV6.751 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
6.280
474
0
6.754
4.015
2.739
TV6.752 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
299
0
0
299
279
20
TV6.753 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
244
-50
194
134
59
TV6.761 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
46
300
250
596
429
168
TV6.762 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
2.531
-189
0
2.342
1.347
995
TV6.763 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
210
0
210
159
51
285
-35
0
250
126
124
TV6.791 6.791 PGB WMO
7
Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
TV6.792 6.792 PGB Jeugd
200
-75
0
125
30
95
TV6.811 6.811 Beschermd wonen (WMO)
25
0
0
25
0
25
TV6.812 6.812 Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)
35
100
-60
75
26
49
TV6.821 6.821 Jeugdbescherming
498
99
15
612
457
155
TV6.822 6.822 Jeugdreclassering
47
125
0
173
112
60
TV6.91 6.91 Coördinatie en beleid WMO
352
0
0
352
0
352
TV6.92 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
383
0
0
383
0
383
TV7.1
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten
1.929
-19
-44
1.866
1.698
168
56.645
1.849
958
59.451
37.919
21.533
Baten TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
-4
4
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-226
0
-144
-370
-199
-171
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
-180
0
-7
-186
-186
0
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
-161
0
-15
-176
-82
-94
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-4
0
0
-4
-1
-3
TV5.6
5.6 Media
-35
0
0
-35
-29
-6
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-3.747
-253
-242
-4.242
-4.428
186
-75
0
-100
-175
-2
-173
TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
-4.900
0
-971
-5.871
-4.774
-1.097
TV6.4
6.4 WSW en beschut werk
-1.106
0
0
-1.106
-981
-125
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
-76
0
-16
-92
-73
-19
TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
-192
0
-33
-225
-189
-36
0
0
-548
-548
-547
-1
TV6.811 6.811 Beschermd wonen (WMO) TV7.1
-169
0
-17
-187
-182
-5
Totaal Baten
7.1 Volksgezondheid
-10.871
-253
-2.094
-13.217
-11.678
-1.539
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
45.774
1.597
-1.136
46.234
26.241
19.994
Gerealiseerd resultaat
45.774
1.597
-1.136
46.234
26.241
19.994
8
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 Welzijn
Resultaat
4.2 Onderwijshuisvesting: De vergoeding voor bekostiging van de huisvesting voor SG. Harreveld is hoger dan begroot. N Dit komt door een stijgende indexering vanuit de decembercirculaire wat als basis wordt gebruikt voor de bepaling voor de vergoeding voor SG. Harreveld. De vergoeding wordt alleen in 2025 nog uitgekeerd, omdat de overeenkomst per 31-12-2025 is opgezegd.
€ 71.000
6.3 Inkomensvoorziening: De definitieve bijstandsbudget (BUIG) voor 2025 is ontvangen van het Rijk. Het macrobudget V voor 2025 is gestegen ten opzichte van de voorlopige bekendmaking in 2024, dat als basis is gebruikt voor de begroting 2025. Ook de uitgaven (uitkeringen/uitvoeringskosten) stijgen. Voor de begroting van Oost Gelre levert dit per saldo een voordeel op.
€ 616.000
6.753: Jeugdhulp ambulant: Op basis van de nieuwe prognose voor 2025 is niet het hele budget noodzakelijk.
V
€ 50.000
6.761: Jeugdhulp met verblijf lokaal (incl. crisis): Jeugdhulp met verblijf wordt veelal ingezet door een kinderrechter waar N wij als gemeente geen invloed hebben op zowel de instroom als de doorlooptijd. Een bijstelling voor 2025 is noodzakelijk.
€ 250.000
6.811: Beschermd wonen (wmo). Vanuit Doetinchem is de afrekening beschermd wonen over 2024 ontvangen.
V
€ 548.000
6.812: Maatschappelijke opvang: Er is minder inzet nodig dan vooraf gedacht voor de lokale maatschappelijke opvang.
V
€ 60.000
7.1 Openbare gezondheid: Ook in 2025 is er vanuit het Rijk geld ontvangen in het kader van de Gezond en Actief Leven V Akkoord (GALA).Hierdoor heeft de gemeente verschillende activiteiten niet hoeven te bekostigen vanuit het preventiebudget. Daarnaast valt de subsidie voor lokale verslavingszorg lager uit dan begroot. Per saldo leveren beide posten een voordeel op van €55.000
€ 55.000
subtotaal
V
€ 1.008.000
Overig
V
€ 128.000
Totaal
V
€ 1.136.000
9
Programma 3 - Werken Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
343
75
-15
403
154
249
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.670
-994
82
758
414
344
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
152
1
0
154
96
58
1.047
82
46
1.174
647
527
413
308
4
726
540
186
3.626
-528
117
3.215
1.850
1.364
0
-2
0
-2
-2
0
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.431
630
-134
-936
-1.398
462
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
0
-19
-13
-6
-1.062
0
-22
-1.084
-1.095
11
-61
52
-121
-131
-131
0
Totaal Baten
-2.574
680
-277
-2.171
-2.639
468
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
1.052
152
-160
1.043
-789
1.832
Gerealiseerd resultaat
1.052
152
-160
1.043
-789
1.832
TV3.4 3.4 Economische promotie TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Totaal Lasten Baten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
TV3.4 3.4 Economische promotie TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Toelichting op de afwijkingen Programma 3 Werken
Resultaat
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; voor het afsluiten van een complex is ervoor gekozen de laatste kavel administratief te verkopen vanuit het grondbedrijf aan de gemeente. De grondexploitatie kan nu worden afgewikkeld voor de vennootschapsbelasting en de kavel blijft in de verkoop staan.
V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; er zijn meer gevelsubsidies verstrekt doordat er eind 2024 diverse aanvragen kwamen, maar deze pas in 2025 zijn uitbetaald. Het resterende budget van 2024 is niet meegenomen naar 2025, waardoor in 2025 een tekort is ontstaan.
N
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen); voordeel in de grondexploitatie als gevolg van verkoop van laatste kavel.
V
€ 134.000 € 82.000
€ 121.000 subtotaal
V € 173.000
Overig
N
Totaal
V
€ 13.000
€ 160.000
10
Programma 4 - Dienstverlening Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
2.197
106
105
2.407
603
1.804
TV0.2 0.2 Burgerzaken
1.315
56
83
1.454
655
799
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
569
0
266
836
386
450
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
0
-57
10
0
10
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.316
0
71
2.387
2.121
266
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
948
11
9
967
403
565
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
2
1
0
4
3
0
7.414
174
478
8.066
4.171
3.895
Totaal Lasten Baten TV0.2 0.2 Burgerzaken
-428
0
-55
-483
-433
-50
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-221
-37
-693
-951
-914
-37
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-51
0
0
-51
-51
0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-45
-4
-7
-56
-413
357
Totaal Baten
-745
-41
-755
-1.542
-1.812
271
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
6.669
133
-277
6.524
2.358
4.166
Stortingen TV0.1 0.1 Bestuur
-100
0
-200
-300
0
-300
Gerealiseerd resultaat
6.769
133
-77
6.824
2.358
4.466
Toelichting op de afwijkingen Programma 4 Dienstverlening
Resultaat
0.1 Bestuur; extra dotatie aan pensioenvoorziening B&W als gevolg van verwachte wijziging in rente.
N
€ 200.000
0.1 Bestuur; hogere kosten door o.a. nieuwe licentie vergadersysteem van de raad.
N
€ 105.000
0.2 Burgerzaken; kosten voor verkiezingen zijn hoger door een extra tweede kamerverkiezing in oktober
N
€ 25.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; door aankoop- en verkoop gronden (o.a.Planetenstraat) zijn er inkomsten ontvangen. Ook de verhuur van gemeentelijk vastgoed levert meer inkomsten op.
V
€ 427.000
0.8 Onvoorzien: de post onvoorzien is niet benut en valt daarom vrij.
V
€ 57.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer; door de demarcatieregeling met de VNOG zijn de kosten hoger
N
€ 71.000
subtotaal
V
€ 83.000
Overig
N
€ 6.000
Totaal
V
€ 77.000
11
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2025 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025
Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.984
0
0
1.984
0
1.357
TV0.4 0.4 Overhead
14.558
83
-297
14.344
19.007
-4.663
TV0.5 0.5 Treasury
-1.760
0
-5
-1.765
-3.041
1.276
TV0.61 0.61 OZB woningen
488
0
-12
476
105
371
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
114
0
10
124
16
108
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
10
0
63
73
73
0
15.394
83
-241
15.236
16.160
-1.551
Totaal Lasten Baten TV0.4 0.4 Overhead
-304
-4
40
-269
-166
-102
TV0.5 0.5 Treasury
-561
-112
0
-673
-553
-120
TV0.61 0.61 OZB woningen
-4.981
-54
0
-5.036
-5.035
-1
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.449
133
-73
-2.389
-2.379
-11
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-191
-4
0
-194
-194
-1
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-66.294
-1.576
-1.243
-69.114
-59.340
-9.774
Totaal Baten
-74.781
-1.617
-1.277
-77.674
-67.667
-10.008
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-59.387
-1.534
-1.518
-62.438
-51.506
-11.559
-12.340
-250
60
-12.530
0
-12.530 -6.460
Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves
-6.460
0
0
-6.460
0
Mutaties reserves
-5.880
-250
60
-6.070
0
-6.070
Gerealiseerd resultaat
-65.267
-1.784
-1.457
-68.508
-51.506
-17.629
12
Toelichting op de afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien 0.4 Overhead: Het actualiseren van het functiehuis is nagenoeg afgerond. De kosten vallen lager uit dan ingeschat.
Resultaat V
€ 142.000
0.7 Algemene uitkering; in de septembercirculaire zit een compensatie vanuit het Rijk voor kosten sociaal domein 2023 en V 2024
€ 1.166.000
0.7 Algemene uitkering; De septembercirculaire laat een bijstelling zien voor het lopende jaar.
V
€ 76.000
0.10 Bestemmingsreserve sociaal domein: De onttrekking voor het nieuw beleid 'Lokale maatschappelijke opvang' valt lager uit dan begroot. Zie programma 2 voor inhoudelijke toelichting.
V
€ 60.000
subtotaal
V € 1.444.000
Overig
V
Totaal
V
€ 13.000
€ 1.457.000
13
Investeringen 7031000 Woning Tongerlosestraat Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten en restant kan vrijvallen. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
781
781
29
0
-20
9
0
Baten
-29
-29
0
0
0
0
0
Resultaat
752
752
29
0
-20
9
0
7031001 Woning Heringsaweg 9-9a Transport woning was op 4 oktober 2024. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Lasten
Realisatie 2024 1
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
589
0
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 0
Restant 2025
0
0
7040020 Verduurzaming Stadhuis Groenlo uitvoering volop in bedrijf. Op dit moment geen afwijking verwacht. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Lasten
49
38
Baten
-304
Resultaat
-255
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025 472
Restant 2025
3.247
0
0
2.774
-304
-130
0
0
0
-130
-266
3.117
0
0
472
2.644
7050102 SVN starterslening 3251 deel 2 Conform raadsbesluit is er een bedrag van € 1.000.000 aan SVN lening bijgedragen. Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
1.000
1.000
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 0
0
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
1.000
Restant 2025
1.000
0
7210123 Fietspad Groenlo-Zwolle Voor het project “Fietspad Zwolle- Groenlo is in 2014 een krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het project loopt inmiddels 10 jaar en in 2025 kunnen we het eindelijk afronden. Het project heeft door de onderhandelingen over gronden en routes van het fietspad veel langer geduurd dan verwacht. Deze lange periode heeft veel invloed op de kosten. Momenteel is nog 277000 euro beschikbaar. Dat is te weinig om het project in 2025 af te ronden. Door de langdurige onderhandelingsprocessen voor de aankoop van gronden, de onderzoeken naar de juiste (en haalbare) routes en de verhoging van de kosten van de materiaal de afgelopen jaren komen we 150.000 euro tekort om het project af te ronden. We vragen daarom een aanvullend krediet van 150.000 euro Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
262
262
211
0
0
6
Baten
0
0
-58
0
0
0
-58
262
262
153
0
0
6
147
Resultaat
205
7210130 Programma Lichtenvoorde openbare ruimte
14
Een aantal projecten is uitgevoerd (vergroenen, 13 letters, bloemlichten, geveltuinen) en we zijn druk met de voorbereiding van het activiteitenplein. Het vergroenen van de rest van het centrum (oa Willem Doppenplein) en het beekdal is nog niet opgepakt. Dat gaat wel gebeuren dit najaar. Daarmee worden niet alle doelen uit het programma dit jaar gehaald. Er staat nog een budget open voor deze activiteiten. Een klein deel van dit budget zal ook nodig zijn om de uitvoeringskosten van het activiteitenplein aan te vullen omdat we daar een tekort hebben voorzien. Het verzoek is om het restantbudget over te hevelen naar 2026 en een aantal voorziene activiteiten in dit uitloopjaar van het programma Geef Lichtenvoorde Kleur alsnog uit te voeren. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
276
276
806
0
0
21
Baten
-17
-17
-3
0
0
0
-3
Resultaat
260
260
803
0
0
21
782
785
7210135 Maatregelen onderliggend wegennet N18 Voorbereiding gestart in 2025, onderzoek naar de technische staat van het civiele kunstwerk en rijbaan gedaan. Wijze van voorbereiding en uitvoering wordt dit jaar nog besproken. Uitvoering gepland voor najaar 2026. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
1
1
3.509
0
0
18
Baten
-3.000
-3.000
0
0
0
0
3.490 0
Resultaat
-2.999
-2.999
3.509
0
0
18
3.490
7210140 Voorbereid. en realisatie HUB busstation L'voorde Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
56
56
0
0
0
0
0
Baten
-10
-10
0
0
0
0
0
Resultaat
46
46
0
0
0
0
0
7210144 Proj Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg (1) De aannemer moet de laatste restpunten nog oplossen. Daarna kan de eindtermijn opgesteld worden. Tevens kan dan met RWS afgerekend worden. De verwachting is dat het resultaat positief wordt. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Lasten
260
264
0
0
0
4
-4
Baten
-2
-2
0
0
0
0
0
258
262
0
0
0
4
-4
Resultaat
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
7210162 Geluidsschermen Hartreize va fietsviaduct N319 Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
45
45
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 0
0
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025 0
0
Restant 2025 0
7210164 Herinr Varssev weg, Fr ten Boschstr Patronaatstr 15
Project is uitgevoerd, beplanting moet nog worden aangebracht. Onderhoud loopt nog. Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
16
16
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 419
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 0
Restant 2025
409
10
7210175 PSG Regiodeal Maliebaan Groenlo Er is een subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal. de subsidie is geparkeerd. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
0
0
0
0
56
44
Baten
-56
-56
0
0
0
0
12 0
Resultaat
-56
-56
0
0
56
44
12
7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo Door de inhuur van een externe projecleider is er een overschrijding ontstaan. Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
27
36
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 0
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 0
Restant 2025
3
-3
7610000 Aankoop pand Winters.weg 37 Groenlo Aankoop gerealiseerd in 2024
Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
1.114
1.118
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 0
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 0
Restant 2025
0
0
7722130 Optimaliseren rioolstelsel het Blik Groenlo Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Exploitatie Lasten
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
70
70
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 0
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 0
Restant 2025
0
0
7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde Er is grond aangekocht op De Laarberg. De grond is in erfpacht uitgegeven. Exploitatie Lasten Baten Resultaat
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
5.200
5.139
0
0
0
0
0
0
5.200
5.139
0
0
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
940
Restant 2025
940
0
-2
-2
0
938
938
0
7831032 Complex Flierbos (Flierbeek fase 3) In 2024 is dit een grondcomplex geworden. Er zijn in 2025 allen kosten gemaakt voor onderzoek. In 2026 zal de grond worden uitgegeven en zal begonnen worden met het bouwrijp maken. Budget van 2025 meenemen naar 2026.
16
Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
29
29
3.122
0
0
3
3.119
Baten
0
0
-3.195
0
0
0
-3.195
Resultaat
29
29
-73
0
0
3
-76
7831040 Complex Noordrand Brouwhuizen Verrekening kosten van Noordrand Brouwhuizen met exploitatie. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Lasten
Realisatie 2024 5
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
8
0
Slotwijziging 2025
0
Realisatie 2025 2
Restant 2025
0
2
7831086 Park Vossenburght Lievelde Kosten van bouw- en woonrijp maken worden vanuit de exploitatie met de jaarrekening overgebracht naar het krediet. Krediet overhevelen naar 2026. Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025
Slotwijziging 2025
Realisatie 2025
Restant 2025
Lasten
188
188
117
0
292
0
409
Baten
-204
-204
0
0
-121
0
-121
Resultaat
-16
-16
117
0
170
0
288
17
18