slotwijziging 2024
Tekst van het document
Slotwijziging 2024
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................................4 Financieel overzicht ............................................................................................................................................5 Programma 1 - Wonen .......................................................................................................................................7 Middelen: wat mag het kosten? ......................................................................................................................7 Programma 2 - Welzijn .......................................................................................................................................9 Middelen: wat het kosten? ..............................................................................................................................9 Programma 3 - Werken ....................................................................................................................................12 Middelen: wat mag het kosten? ....................................................................................................................12 Programma 4 - Dienstverlening
........................................................................................................................13 Middelen: wat mag het kosten? ....................................................................................................................13 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien ..............................................................15 Investeringen ....................................................................................................................................................17
4
Financieel overzicht Financieel overzicht per 31 oktober 2024 Programma
Begroting
Rekening t/m oktober 2024
Resultaat 2024
Afwijkingen (slotwijziging)
(incl. wijz.) 1. Wonen
12.304
2.025
10.278
-691
2. Welzijn
44.135
17.394
26.741
996
3. Werken
620
-1.965
2.584
151
7.037
3.057
3.980
-233
-67.464
-46.726
-20.738
2.806
4. Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves Voordelig resultaat slotwijziging 2024
3.030
Algemeen beeld Algemene uitkering
V
€ 2.705.000
Inkomensvoorziening
V
€ 617.000
Samenkracht en burgerparticipatie
V
€ 399.000
Treasury
V
€ 371.000
Jeugdhulp
V
€ 280.000
WMO integrale ondersteuning
V
€ 250.000
Bouwgrond exploitatie
V
€ 250.000
Verkeer en vervoer
V
€ 215.000
WMO rolstoelen
V
€ 120.000
Sportaccomondaties
V
€ 60.000
subtotaal voordeel
V
€ 5.267.000
Jeugdhulp HCV
N
€ 420.000
WMO vervoer
N
€ 266.000
Jeugdreclassering/ jeugdbescherming
N
€ 260.000
Burgerzaken
N
€ 195.000
Afvalverwerking
N
€ 168.000
Ruimte en leefomgeving
N
€ 158.000
Onderwijs
N
€ 155.000
Arbeidsparticipatie
N
€ 124.000
WSW en beschut werk
N
€ 116.000
Economische promotie
N
€ 108.000
subtotaal nadeel
N
€ 1.970.000
overige verschillen
N
€ 268.000
Totaal
V
€ 3.030.000
5
Op basis van de huidige inzichten komt het totale resultaat voor 2024 uit op ruim € 3,3 mln.
6
Programma 1 - Wonen Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
5.829
443
79
6.351
1.497
4.853
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
640
0
51
691
154
537
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.751
235
99
3.085
1.542
1.543
TV7.2 7.2 Riolering
3.255
51
287
3.594
828
2.766
TV7.3 7.3 Afval
2.634
0
168
2.802
2.443
358
TV7.4 7.4 Milieubeheer
2.478
85
91
2.653
1.769
885
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving
1.089
0
23
1.112
236
875
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
1.012
38
408
1.458
416
1.042
Totaal Lasten
19.687
852
1.206
21.745
8.884
12.861
-259
-240
-215
-714
-673
-41
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
0
0
-21
-21
-21
0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
0
-70
-71
-1
-70
TV7.2 7.2 Riolering
-3.413
716
-8
-2.706
-2.221
-485
TV7.3 7.3 Afval
-3.306
0
0
-3.306
-2.933
-373
TV7.4 7.4 Milieubeheer
-550
0
-15
-565
-295
-270
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving
-308
0
135
-173
-126
-48
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
-348
-250
-41
-639
-589
-50
Baten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
Totaal Baten
-8.185
226
-236
-8.195
-6.859
-1.336
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
11.503
1.077
970
13.550
2.025
11.525
-247
-717
-279
-1.243
0
-1.243
Onttrekkingen TV7.2 7.2 Riolering Stortingen TV7.2 7.2 Riolering Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
3
0
0
3
0
3
-250
-717
-279
-1.246
0
-1.246
11.252
360
691
12.304
2.025
10.278
Toelichting op de afwijkingen Programma 1 Wonen
Resultaat
2.1 Verkeer en vervoer: Hogere opbrengsten van werkzaamheden door nutsbedrijven en overige vergunningen
V
€ 215.000
2.1 Verkeer en vervoer: De kosten voor beheer zijn hoger.
N
€ 79.000
7
5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie: Bijstelling onderhoudskosten groen ROVA aan huidige prijsniveau
N
€ 29.000
7.2 Riolering: Restant subsidie duurzaam omgaan met hemelwater is niet meegenomen naar 2024.
N
€ 192.000
7.2 Riolering: De kosten voor beheer zijn hoger.
N
€ 87.000
7.2 Riolering: Beheer kosten zijn hoger.
V
€ 279.000
7.3 Afval: indexatie van de verwerkingstariven door ROVA.
N
€ 168.000
7.4 Milieubeheer: uitvoeringg twee (subsidie)regelingen door AGEM.
N
€ 76.000
8.1 Ruimte en leefomgeving: Minder inkomsten uit leges- en restributies door vermindering van particulieren aanvragen en meer gemeentelijke plannen.
N
€ 158.000
8.3 Wonen en bouwen: Inzet juridisch adviseur bouwen en extra leges inkomsten.
N
€ 92.000
8.3 Wonen en bouwen: Huisvesting migranten.
N
€ 275.000
subtotaal
N
€ 662.000
Overig
N
€ 29.000
Totaal
N
€ 691.000
8
Programma 2 - Welzijn Middelen: wat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na Realisatie 2024 wijziging 2024
Restant 2024
Lasten TV4.1
4.1 Openbaar basisonderwijs
100
100
94
6
TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
3.476
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.508
14
-18
3.472
234
3.238
-10
126
1.623
902
722
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
541
0
-19
522
401
121
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.189
-11
-57
2.120
1.254
866
334
15
6
355
195
160
TV5.4
5.4 Musea
TV5.6
5.6 Media
296
4
33
334
293
40
583
88
24
696
680
15
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
3.580
2.111
408
6.100
3.551
2.549
TV6.2
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.941
204
363
3.508
1.663
1.845
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
7.931
406
-246
8.091
5.909
2.182
TV6.4
6.4 WSW en beschut werk
6.612
-233
46
6.426
5.075
1.351
TV6.5
6.5 Arbeidsparticipatie
2.557
38
124
2.719
1.981
738
TV6.6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.268
0
147
1.414
896
518
TV6.71
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
3.531
-20
-45
3.466
2.113
1.353
537
71
59
667
278
389
3.324
0
-250
3.074
2
3.072
20
80
125
224
146
78
TV6.72A 6.72A Jeugdhulp begeleiding
6.674
-48
-687
5.940
134
5.806
TV6.72B 6.72B Jeugdhulp behandeling
171
235
275
681
502
180
TV6.72C 6.72C Jeugdhulp dagbesteding
21
42
0
63
63
0
2.396
0
0
2.396
4
2.392
TV6.74A 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
25
50
0
75
58
17
TV6.74B 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
524
418
942
726
216
TV6.71A 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) TV6.71B 6.71B Begeleiding (WMO) TV6.71C 6.71C Dagbesteding (WMO) TV6.72
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
TV6.73C 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
9
Exploitatie
TV6.82
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na Realisatie 2024 wijziging 2024
Restant 2024
0
0
0
0
0
0
TV6.82A 6.82A Jeugdbescherming
392
0
261
653
490
163
TV6.82B 6.82B Jeugdreclassering
163
0
0
163
0
163
TV7.1
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Bestuursrapportage 2024
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten
1.052
0
-62
990
941
49
52.122
3.561
1.129
56.813
28.584
28.229
0
0
55
55
0
55
Baten TV4.1
4.1 Openbaar basisonderwijs
TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
-1
1
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-160
0
-83
-243
-203
-41
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
-164
0
-6
-170
-170
0
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
-160
-1
-3
-163
-96
-67
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-4
0
0
-4
0
-4
TV5.6
5.6 Media
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
TV6.2
-6
-29
0
-35
-29
-6
-1.301
-2.151
-857
-4.308
-4.265
-43
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
-263
-263
-9
-254
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
-4.340
-560
-357
-5.256
-4.278
-978
TV6.4
6.4 WSW en beschut werk
-1.241
0
77
-1.164
-1.044
-119
TV6.6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-76
0
0
-76
-69
-7
-192
0
-20
-212
-186
-26
0
0
-663
-663
-663
0
TV6.71A 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) TV6.81
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
TV7.1
7.1 Volksgezondheid
-169
0
-7
-176
-176
0
Totaal Baten
-7.811
-2.741
-2.125
-12.677
-11.190
-1.487
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
44.311
820
-996
44.135
17.394
26.741
Gerealiseerd resultaat
44.311
820
-996
44.135
17.394
26.741
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 Welzijn
Resultaat
4.1 Onderwijs: Het ministerie is voornemend om de specifieke uitkering NPO 2023 bij te stellen. Dit lijdt tot een nadeel in 2024. N € 155.000 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Door een toename in leerlingenvervoer voor nieuwkomers en complexere aanvragen stijgen de kosten.
N
€ 30.000
5.2 Sportaccommodaties: Door de verzelfstandiging van voetbalverenigingen KSV en Erix zijn de onderhoudskosten aan de velden lager dan begroot.
V
€ 60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Hogere lasten voor de wet inburgering door hogere instroom.
N
€ 29.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: In 2024 is er een inkomst voor specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken ontvangen. Daarnaast vallen de kosten voor vrijwilligersvergoeding en kosten voor activiteiten rond langer zelfstandig wonen lager uit dan begroot.
V € 128.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Vanaf oktober zijn er extra opvang plekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. V € 400.000 Tegenover deze extra kosten staan extra inkomsten van het Rijk. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Er maken meer kinderen gebruik van SMI.
N € 100.000
10
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: Bijdrage voor de nieuwe inkoop sociaal domein. Dekking hiervoor komt uit de reserve N sociaal domein.
€ 53.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: De kosten voor de crisisplekken maatschappelijke opvang vallen lager uit dan begroot. Daarnaast is het klanttevredenheidsonderzoek intern uitgevoerd wat een besparing opleverd.
V
€ 62.750
6.3 Inkomensvoorziening: De algemene reserve bij Fijnder is verlaagd na herijking van het risicobeleid. Dit veroorzaakt een incidenteel voordeel.
V
€ 92.000
6.3 Inkomensvoorziening: Bijstelling bijstandsbudget (incl. Loonkostensubsidie) op basis van het macrobudget 2024
V € 355.000
6.3 Inkomensvoorziening: De energietoeslag is afgerond. De middelen van het Rijk zijn toereikend geweest om de energietoeslag uit te voeren.
V € 170.000
6.4 WSW en beschut werk: Er is minder instroom voor de ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding bij Fijnder.
V
6.4 WSW en beschut werk: De reiskostenvergoeding voor de Wsw'ers is hoger geworden. Daarnaast ontvangt de gemeente minder detacheringsvergoedingen voor de Wsw'ers vanwege de 'sterfhuisconstructie'.
N € 160.000
6.5 Arbeidsparticipatie: Bijstelling begroting op basis van tweede bestuursrapportage Fijnder, onder andere de bijdrage loonkostensubsidie is hoger dan begroot.
N € 124.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Dit jaar zijn er nog geen dure rolstoel(en) aangeschaft en blijven de woningaanpassingen achter. De begroting kan daarom bijgesteld worden.
V € 120.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Bijstelling van de begroting voor het wmo vervoer (ZOOV) door hogere tarieven i.v.m. de nieuwe aanbesteding voortvloeiend uit 2023.
N € 266.000
6.71C WMO integrale ondersteuning: De prognose op basis van eerste 9 maanden laat zien dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden voor 2024.
V € 250.000
6.72A/6.72B Jeugdhulp: Er is een verschuiving zichtbaar tussen de jeugdzorgkosten die voortvloeien uit een voorlopige prognose lumpsum naar de individuele overeenkomsten.
V € 280.000
6.74 Jeugdhulp behandeling: De kosten van Hoge Complexe Voorziening (HCV) stijgen door specifieke casuïstiek. Daarnaast stijgen de kosten voor de ambulante jeugdzorgkosten die via een individuele overeenkomst zijn afgegeven.
N € 420.000
6.81 Beschermd wonen: Vanuit Doetinchem is de afrekening 2023 ontvangen voor beschermd wonen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
V € 662.000
6.82 Jeugdreclassering/ jeugdbescherming: De kosten zijn gestegen vanwege nieuwe tarieven 2024 en aantal casussen (met name Voogdij).
N € 260.000
subtotaal
V
€ 1.026.750
Overig
N
€ 29.750
Totaal
V € 996.000
€ 44.000
11
Programma 3 - Werken Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
366
0
0
366
44
322
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
899
1.100
-10
1.989
197
1.792
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
146
0
0
146
97
49
1.033
6
103
1.142
487
655
941
-13
-312
616
498
119
3.385
1.094
-219
4.260
1.323
2.937
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-450
-1.681
0
-2.131
-1.974
-157
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
0
-19
-12
-7
TV3.4 3.4 Economische promotie
-989
24
5
-961
-770
-190
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
-745
153
62
-529
-532
2
Totaal Baten
-2.204
-1.504
67
-3.640
-3.287
-353
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
1.181
-410
-151
620
-1.965
2.584
Gerealiseerd resultaat
1.181
-410
-151
620
-1.965
2.584
TV3.4 3.4 Economische promotie TV8.2 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Totaal Lasten Baten
Toelichting op de afwijkingen Programma 3 Werken
Resultaat
3.4 Economische promotie: Er zijn kosten gemaakt voor een regiocoördinator Achterhoek Toerisme en promotie Lichtenvoorde en N Groenlo.
€ 108.000
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): voordeel op bouwgrond exploitatie.
V
€ 250.000
subtotaal
V
€ 142.000
Overig
V
€ 9.000
Totaal
V
€ 151.000
12
Programma 4 - Dienstverlening Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
2.022
45
7
2.074
504
1.570
TV0.2 0.2 Burgerzaken
1.181
93
195
1.469
604
865
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
578
4
-15
568
198
370
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
0
-25
41
0
41
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.259
0
71
2.330
1.966
364
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
948
7
420
1.374
377
997
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
2
0
0
2
2
0
7.056
148
653
7.858
3.650
4.208
TV0.2 0.2 Burgerzaken
-356
-70
0
-426
-295
-131
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-183
-10
-36
-228
-216
-12
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-50
0
0
-50
-50
0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-18
-13
-385
-415
-31
-384
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
-1
1
Totaal Baten
-606
-92
-421
-1.119
-593
-526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
6.450
56
233
6.739
3.057
3.682
Totaal Lasten Baten
Stortingen TV0.1 0.1 Bestuur
-298
0
0
-298
0
-298
Gerealiseerd resultaat
6.748
56
233
7.037
3.057
3.980
Toelichting op de afwijkingen Programma 4 Dienstverlening
Resultaat
0.2 Burgerzaken: Inzet projectleider verkiezingen, paspoortpiek, langdurige ziektegevallen en vertrek medewerkers.
N
€ 195.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Meer huurinkomsten en lagere beheer lasten.
V
€ 51.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Demarcatieregeling met VNOG.
N
€ 71.000
subtotaal
N
€ 215.000
Overig
N
€ 18.000
13
Totaal
N
€ 233.000
14
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
271
0
0
271
0
271
-4.125
TV0.4
0.4 Overhead
13.438
6
-75
13.370
17.494
TV0.5
0.5 Treasury
294
0
-4
290
315
-25
TV0.61 0.61 OZB woningen
394
15
34
442
159
283
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
103
0
0
103
4
99
TV0.9
30
0
0
30
-31
61
14.530
21
-45
14.506
17.941
-3.435
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal Lasten Baten TV0.4
0.4 Overhead
-394
-6
-19
-418
-49
-369
TV0.5
0.5 Treasury
-3.702
-255
-367
-4.324
-1.132
-3.192
TV0.61 0.61 OZB woningen
-4.558
-300
2
-4.856
-4.856
0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.487
134
16
-2.337
-2.335
-2
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-191
6
-2
-187
-133
-54
-61.604
-767
-2.705
-65.076
-56.161
-8.914
Totaal Baten
-72.936
-1.187
-3.075
-77.198
-64.666
-12.531
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-58.406
-1.166
-3.120
-62.692
-46.726
-15.966
-11.872
0
-348
-12.220
0
-12.220
TV0.10 0.10 Mutaties reserves
-6.785
0
-663
-7.448
0
-7.448
Mutaties reserves
-5.087
0
315
-4.772
0
-4.772
Gerealiseerd resultaat
-63.493
-1.166
-2.806
-67.464
-46.726
-20.738
TV0.7
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen
Toelichting op de afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien
Resultaat
0.5 Treasury: Lagere kosten bankverkeer, rente schatkistbankieren, hoger dividend (BNG, ROVA , Aliander).
V
€ 371.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Uitwerking van de septembercirculaire leidt tot een stijging van het gemeentefonds.
V
€ 2.705.000
0.10 Mutaties reserves: Huisvesting migranten.
V
€ 275.000
0.10 Mutaties reserves: Kosten voor traject inkoop sociaal domein 2024 en personeel
V
€ 73.000
0.10 Mutaties reserves: Vanuit Doetinchem is de afrekening 2023 ontvangen voor beschermd wonen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
N
€ 662.000
subtotaal
V
€ 2.762.000
Overig
V
€ 44.000
15
Totaal
V
€ 2.806.000
16
Investeringen 7031000 Woning Tongerlosestraat Er is een (dubbele) woning aangekocht aan de Tongelosetraat. Voor de noodzakelijke aanpassing(en) om de woning te kunnen gebruiken is er een bijdrage door een derde partij ontvangen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
810
810
781
29
Baten
0
0
-29
-29
-29
0
Resultaat
0
0
781
781
751
29
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
7031001 Woning Heringsaweg 9-9a De kosten voor aankoop van het pand waren duurder. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Lasten
Bestuursrapportage 2024
0
Slotwijziging 2024
0
1
1
585
Restant 2024
-584
7040020 Verduurzaming Stadhuis Groenlo Het krediet voor de verduurzaming van het Stadhuis in Groenlo is opgenomen. Van RVO gaat een subsidie worden ontvangen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
3.414
3.414
17
3.398
Baten
0
0
-434
-434
-304
-130
Resultaat
0
0
2.980
2.980
-287
3.268
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
1.000
1.000
7050102 SVN starterslening 3251 deel 2 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Lasten
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
1.000
Restant 2024
0
7210123 Fietspad Groenlo-Zwolle Voor het project “Fietspad Zwolle- Groenlo is in 2014 een krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het project loopt inmiddels 10 jaar en in 2025 kunnen we het eindelijk afronden. Het project heeft door de onderhandelingen over gronden en routes van het fietspad veel langer geduurd dan verwacht. Deze lange periode heeft veel invloed op de kosten. Momenteel is nog 277000 euro beschikbaar. Dat is te weinig om het project in 2025 af te ronden.
17
Door de langdurige onderhandelingsprocessen voor de aankoop van gronden, de onderzoeken naar de juiste (en haalbare) routes en de verhoging van de kosten van de materiaal de afgelopen jaren komen we 150.000 euro tekort om het project af te ronden. We vragen daarom een aanvullend krediet van 150.000 euro Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
150
474
119
Baten
0
0
0
-58
0
355 -58
Resultaat
0
0
150
416
119
297
7210130 Programma Lichtenvoorde openbare ruimte Vanuit participanten aan project adoptie 13 -letters Lichtenvoorde is een bijdrage ontvangen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
0
1.082
261
Baten
0
0
-20
-20
-17
822 -3
Resultaat
0
0
-20
1.062
244
819
7210135 Maatregelen onderliggend wegennet N18 De gemeente ontvangt een compensatie voor het vervangen van de brug over de Groenlose Slinge door overname oude N18. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
3.000
3.510
1
3.509
Baten
0
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
Resultaat
0
0
0
510
1
509
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
7210140 Voorbereid. en realisatie HUB busstation L'voorde Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Restant 2024
Lasten
0
46
-49
56
56
0
Baten
0
0
0
-10
-10
0
Resultaat
0
46
-49
46
46
0
7210144 Proj Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg (1) Er is een verrekening ontvangen. Bedragen x €1.000
18
Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
260
0
260
263
Baten
0
0
-2
-2
-2
-3 0
Resultaat
0
260
-2
258
261
-3
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
45
45
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
434
16
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
-56
-56
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
27
24
7210162 Geluidsschermen Hartreize va fietsviaduct N319 Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Lasten
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
-14
Restant 2024
0
7210164 Herinr Varssev weg, Fr ten Boschstr Patronaatstr De inschrijving van de aanbesteding viel hoger uit. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Lasten
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
60
Restant 2024
419
7210175 PSG Regiodeal Maliebaan Groenlo Er is een subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Baten
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
-56
Restant 2024
0
7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo Door de inhuur van een externe projecleider is er een overschrijding ontstaan. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Lasten
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
10
Restant 2024
3
7610000 Aankoop pand Winters.weg 37 Groenlo Er is een pand aangekocht voor de huivesting van migranten. De kosten voor de aankoop van het pand vielen mee waardoor het restant krediet kan vrijvallen. Bedragen x €1.000
19
Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Lasten
Bestuursrapportage 2024
0
Slotwijziging 2024
0
-19
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
1.114
1.114
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
70
70
Restant 2024
0
7722130 Optimaliseren rioolstelsel het Blik Groenlo Het project is afgerond en het restant krediet kan vrijvallen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Lasten
Bestuursrapportage 2024
0
Slotwijziging 2024
0
-127
Restant 2024
0
7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde Er is grond aangekocht op De Laarberg. De grond zal in erfpacht worden uitgegeven. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
5.200
5.200
0
Baten
0
0
0
0
0
5.200 0
Resultaat
0
0
5.200
5.200
0
5.200
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
7831032 Complex Flierbos (Flierbeek fase 3) Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Restant 2024
Lasten
0
0
3.151
3.151
0
3.151
Baten
0
0
-3.195
-3.195
0
-3.195
Resultaat
0
0
-44
-44
0
-44
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
7831040 Complex Noordrand Brouwhuizen Verrekening kosten van Noordrand Brouwhuizen met exploitatie. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Lasten
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
0
0
Slotwijziging 2024
5
5
Restant 2024
0
5
7831086 Park Vossenburght Lievelde Kosten van bouw- en woonrijp maken worden vanuit de exploitatie met de jaarrekening overgebracht naar het krediet. Bedragen x €1.000
20
Exploitatie
Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024
Bestuursrapportage 2024
Slotwijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Lasten
0
8
298
306
0
306
Baten
0
-204
0
-204
0
-204
Resultaat
0
-196
298
101
0
101
21