slotwijziging 2022
Tekst van het document
Slotwijziging 2022
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................................4 Financieel overzicht ............................................................................................................................................5 Programma 1 - Leefomgeving ............................................................................................................................6 Middelen: wat mag het kosten? ......................................................................................................................6 Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen ............................................................................8 Middelen: wat het kosten? ..............................................................................................................................8 Programma 3 - Economie en werkgelegenheid ...............................................................................................10 Middelen: wat mag het kosten? ....................................................................................................................10 Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening .............................................................................12 Middelen: wat mag het kosten?
....................................................................................................................12 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien ..............................................................14 Investeringen ....................................................................................................................................................16
4
Financieel overzicht Financieel overzicht per 1 oktober 2022 Programma
Begroting
Begroting
(primitief)
(incl. wijz.)
Rekening tot oktober 2022
Resultaat 2022
Afwijkingen
1. Leefomgeving
7.185
9.562
231
9.448
114
2. Inwoners
33.686
36.708
20.707
36.424
284
3. Economie
-385
-692
-843
-730
38
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
5.471
5.588
1.826
5.466
122
-45.958
-50.892
-40.813
-52.869
1.977
Alg dekkingsmiddelen/mutaties reserves
Geprognotiseerd resultaat 2022
2.535
Algemeen beeld Algemene Uitkering
V
1.367.000
Integratie- en decentralisatieuitkering
V
467.000
Verkeer en vervoer
V
392.000
Integratieuitkering sociaal domein
V
374.000
Grondexploitatie
V
157.000
Onderwijshuisvesting
V
100.000
Maatwerkvoorzieningen WMO
V
65.000
subtotaal voordeel
V
2.922.000
Milieubeheer
N
156.000
OZB niet woningen
N
123.000
OZB woninhgen
N
65.000
Bouwen en wonen
N
60.000
Economische promotie
N
52.000
subtotaal nadeel
N
456.000
overige verschillen
V
69.000
totaal
V
2.535.000
Het totaalresultaat voor 2022 komt hiermee uit op ruim € 6.000.000.
5
Programma 1 - Leefomgeving Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022 Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022
Afwijkingen 2022
Lasten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
4.097
123
4.220
1.940
2.280
4.048
-172
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
199
525
724
160
564
729
6
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.407
299
2.706
281
2.425
2.762
56
TV7.2 7.2 Riolering
2.165
293
2.458
1.110
1.348
2.458
0
TV7.3 7.3 Afval
2.478
100
2.578
1.179
1.399
2.578
0
TV7.4 7.4 Milieubeheer
1.258
836
2.094
1.550
544
2.250
156
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
739
363
1.102
384
718
1.152
50
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
653
134
787
186
601
737
-50
13.995
2.673
16.669
6.790
9.879
16.715
46
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
-98
-220
-319
-250
-69
-539
-220
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
0
0
0
-7
7
0
0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
0
-1
-8
7
-1
0
TV7.2 7.2 Riolering
-2.794
0
-2.794
-1.746
-1.049
-2.794
0
TV7.3 7.3 Afval
-3.137
196
-2.940
-2.651
-289
-2.940
0
TV7.4 7.4 Milieubeheer
-3
0
-3
-65
62
-3
0
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
-246
-5
-252
-220
-32
-252
0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
-528
-317
-845
-719
-126
-785
60
Totaal Baten
-6.808
-347
-7.154
-5.666
-1.488
-7.314
-160
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
7.188
2.327
9.515
1.124
8.391
9.401
-114
0
51
51
0
51
51
0 0
Totaal Lasten Baten
Onttrekkingen TV7.2 7.2 Riolering Stortingen TV7.2 7.2 Riolering
3
0
3
0
3
3
Mutaties reserves
-3
51
48
0
48
48
0
7.185
2.377
9.562
1.124
8.438
9.448
-114
Gerealiseerd resultaat
6
Toelichting op de afwijkingen Programma 1 Leefomgeving
Resultaat
2.1 Verhardingen; Als gevolg van een discussie met de aannemer is er minder werk uitgevoerd aan de wegen.
V € 56.000
2.1 Verhardingen; Omdat een aantal investeringen niet plaatsgevonden hebben, zijn de kapitaallasten lager.
V
2.1 Zandwegen; Vanwege de droge zomer was er minder schade aan de zandwegen.
V € 27.000
2.1 Bermen maaien; Er zijn extra kosten gemaakt voor bestrijding van de Japanse knoop. Het contract voor het maaien van de bermen is aangepast.
N € 41.000
€ 400.000
2.1 Bruggen; Er is minder onderhoud aan bruggen uitgevoerd omdat het beheerplan in de loop van 2022 gereed was.
V € 30.000
2.1 Gladheidsbestrijding; Er is een nieuw contract afgesloten voor de gladheidsbestrijding. Hierdoor zijn door de aannemer extra kosten gemaakt voor het ombouwen van de vloot waarvan wij de kosten dragen.
N € 80.000
2.1 Openbare verlichting; Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de kosten voor de openbare verlichting hoger.
N
2.1 Verkeersmaatregelen; Er hebben een aantal grote incidentele verkeersonderzoeken plaatsgevonden, o.a. parkeeronderzoek, landbouw- en vrachtverkeersonderzoek, inventarisatie verkeersborden.
N € 20.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie; Het contract met de Rova is geindexeerd. Daarnaast is het areaal uitgebreid
N € 50.000
7.4 Milieubeheer; Er zijn meer specalistische adviezen ingewonnen bij de ODA. Dit is toe te schrijven aan de stijging van het aantal aanvragen en behandeling van plannen ruimtelijke ordening.
N € 70.000
8.3 Wonen en bouwen; Het aantal aanvragen is minder hard gestegen dan verwacht, hierdoor worden er minder leges ontvangen. N
€ 100.000
€ 125.000
8.3 Wonen en bouwen; Er is een invorderingsbeschikking verzonden met een dwangsom
V € 64.000
subtotaal
V € 91.000
Overig
V € 23.000
Totaal
V
€ 114.000
7
Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen Middelen: wat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022
Afwijkingen 2022
Lasten TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
1.935
707
2.642
982
1.660
2.542
-100
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.257
248
1.504
797
708
1.504
0
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
434
78
512
357
154
472
-40
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
1.473
77
1.549
892
657
1.514
-35
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
235
136
371
252
119
373
3
TV5.4
5.4 Musea
274
0
274
231
43
274
0
TV5.6
5.6 Media
520
37
558
540
18
558
0
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.564
2.415
3.979
1.669
2.310
5.148
1.170
TV6.2
6.2 Wijkteams
1.772
197
1.969
902
1.067
1.967
-2
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
6.250
-439
5.811
6.175
-364
5.811
0
TV6.4
6.4 Begeleide participatie
8.516
-340
8.176
5.038
3.138
8.194
18
TV6.5
6.5 Arbeidsparticipatie
956
0
956
801
155
956
0
TV6.6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.267
-483
1.784
952
832
1.723
-61
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.104
328
6.432
3.113
3.319
6.368
-65
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
5.375
2.551
7.926
4.190
3.736
7.926
0
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
770
0
770
474
296
770
0
TV7.1
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten
514
235
749
601
148
749
0
40.216
5.745
45.961
27.965
17.996
46.849
888
-182
0
-182
-139
-43
-182
0
0
-98
-98
-962
864
-98
0
Baten TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
-154
40
-114
-50
-64
-114
0
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-4
-3
-7
0
-7
-10
-3
TV5.4
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
0
TV5.6
5.6 Media
-5
0
-5
0
-5
-5
0
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-63
-2.261
-2.324
-214
-2.109
-3.524
-1.200
TV6.2
6.2 Wijkteams
-11
-429
-439
-442
2
-437
2
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
-4.356
0
-4.356
-2.948
-1.408
-4.356
0
TV6.4
6.4 Begeleide participatie
-1.363
0
-1.363
-1.071
-292
-1.363
0
8
Exploitatie
TV6.6
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022
Afwijkingen 2022
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-200
29
-171
-76
-96
-143
29
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-192
0
-192
-168
-24
-192
0
TV7.1
0
0
0
-22
22
0
0
Totaal Baten
7.1 Volksgezondheid
-6.529
-2.723
-9.252
-6.092
-3.161
-10.425
-1.172
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
33.686
3.022
36.708
21.873
14.835
36.424
-284
Gerealiseerd resultaat
33.686
3.022
36.708
21.873
14.835
36.424
-284
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen
Resultaat
4.2 Onderwijshuisvesting; De kapitaallasten vallen lager uit omdat sporthal Barkenkamp nog niet gereed is.
V
€ 100.000
5.1 Sportverenigingen; Door wijziging van de inzet van sport- en cultuurcoaches zijn de uitgaven lager.
V € 20.000
5.1 Sportverenigingen; Incidenteel zijn er minder uitgaven voor subsidies aan sportverenigingen met jeugdleden.
V € 20.000
6.1 Initiatieven vanuit de samenleving; De planvorming heeft in 2022 plaatsvinden, de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2023.
V € 25.000
6.61 Maatwerkvoorzieningen WMO rolstoel; Het aantal aanvragen voor rolstoelen blijft achter. Er wordt rekening gehouden met V € 80.000 een herindexatie van de prijzen door de leverancier. 6.61 Maatwerkvoorzieningen WMO woning; In oktober waren er een aantal dure woonvoorzieningen.
N € 95.000
6.71 PGB WMO huishoudelijke hulp; Het budget wordt bijgesteld op basis van de indicaties en de prognose van de Sociale Verzekeringsbank.
V € 67.000
6.71 PGB WMO begeleiding; Het budget wordt bijgesteld op basis van de prognose van de Sociale Verzekeringsbank en de afrekening over 2021.
V € 62.000
Subtotaal
V
€ 279.000
Overig
V
€ 5.000
Totaal
V
€ 284.000
9
Programma 3 - Economie en werkgelegenheid Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022
Afwijkingen 2022
Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
123
3
126
25
101
126
0
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
187
356
544
195
348
544
0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
139
14
153
109
43
167
14
TV3.4 3.4 Economische promotie
593
139
732
495
237
811
79
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
524
565
1.089
761
327
812
-277
1.566
1.078
2.644
1.586
1.058
2.460
-184
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-396
-871
-1.268
-1.177
-91
-1.295
-27
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
-19
-12
-7
-19
0
TV3.4 3.4 Economische promotie
-768
52
-716
-149
-567
-664
52
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-769
-646
-1.415
-1.026
-388
-1.295
120
-1.951
-1.466
-3.417
-2.365
-1.053
-3.272
145
-385
-389
-774
-779
5
-812
-39
0
-82
-82
0
-82
-82
0
-385
-307
-692
-779
87
-730
-39
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen Programma 3 Economie en werkgelegenheid 3.2 (Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen: Er zijn meer kavels in erfpacht uitgegeven en er is een kavel verkocht.
Resultaat V € 27.000
3.3 Stimuleringsregelingen en faciliteren bedrijven; Er is meer bijgedragen aan het ondernemersfonds. Er konden uiteindelijk toch N € 14.000 meer activiteiten en investeringen plaats vinden. Vanwege corona waren er minder verwacht. 3.4 Leader projecten; Project Cremer & Company en Stoomhoutzagerij Nahuis (college besluit).
N € 60.000
3.4 Volksfeesten; Hogere kosten onder meer voor beveiliging, schoonmaak, en ontvetten van het kermisterrein
N € 19.000
8.2 Bouwgrondexploitatie, bouw- en woonrijpmaken; Werkzaamheden die voorheen intern uitgevoerd werden, worden nu extern verricht.
N
€ 5.000
8.2 Bouwgrondexploitatie, bouw- en woonrijpmaken; Bij een aantal complexen is gestart met het woonrijp maken, het bouwrijp maken zal in 2023 plaatsvinden.
V
€ 277.000
8.2 Bouwgrondexploitatie, bouw- en woonrijpmaken; Van een aantal kavels die verkocht zijn is de opbrengst grotendeels al in 2021 ontvangen.
N
€ 120.000
Subtotaal
V € 86.000
10
Overig
N € 47.000
Totaal
V € 39.000
11
Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022 Realisatie 2022 Restant 2022 Prognose 2022
Afwijkingen 2022
Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
1.857
37
1.894
440
1.454
1.896
2
TV0.2 0.2 Burgerzaken
906
68
975
224
751
1.023
48
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
363
114
478
365
112
512
35
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
-67
0
0
0
-67
-67
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.002
10
2.012
1.714
298
2.022
10
667
141
808
81
727
807
-1
2
0
2
1
1
2
0
5.864
304
6.168
2.825
3.343
6.195
27
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten TV0.2 0.2 Burgerzaken
-249
5
-244
-300
56
-274
-30
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-178
-242
-420
-405
-15
-539
-119
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-49
0
-49
-48
-1
-49
0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-17
0
-17
-20
3
-17
0
Totaal Baten
-493
-238
-730
-773
43
-879
-149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.371
66
5.438
2.052
3.386
5.316
-122
Stortingen TV0.1 0.1 Bestuur
-100
-50
-150
0
-150
-150
0
Gerealiseerd resultaat
5.471
116
5.588
2.052
3.536
5.466
-122
Toelichting op de afwijkingen Programma 4 bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening
Resultaat
0.1 Burgemeester en wethouders; APPA-regeling voor wethouders na hun aftreden
N
€ 17.000
0.2 Verkiezingen; Vergoedingen aan de stembureauleden bij de Tweede Kamer verkiezingen
N
€ 22.000
0.3 Grond- en landerijenbeheer; Incidentele grondverkopen van groenstroken aan paticulieren. Een erfpachtkavel is verkocht.
V € 120.000
0.3 Multifunctionele accommodaties; Stijging van de gasprijzen.
N
€ 32.000
0.8 Onvoorziene uitgaven/inkomsten; De post onvoorziene uitgaven wordt dit jaar niet benut.
V
€ 67.000
1.1 Organisatie brandweer; Vanuit de jaarekening 2021 van de VNOG is een bedrag terug ontvangen.
V
€ 22.000
1.1 Organisatie brandweer; Stijging van de energieprijzen.
N
€ 32.000
12
Subtotaal
V € 106.000
Overig
V
Totaal
V € 122.000
€ 16.000
13
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2022 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022
Afwijkingen 2022
Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
2.657
3.714
6.370
0
6.370
6.370
0
TV0.4
0.4 Overhead
9.944
2.095
12.040
15.369
-3.329
12.112
72
TV0.5
0.5 Treasury
128
33
161
-2.628
2.789
194
33
TV0.61 0.61 OZB woningen
339
0
339
33
306
339
0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
88
16
104
13
91
90
-14
TV0.9
0
96
96
64
32
66
-30
13.156
5.954
19.111
12.851
6.260
19.171
61 -4
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal Lasten Baten TV0.4
0.4 Overhead
-401
-35
-436
-193
-243
-440
TV0.5
0.5 Treasury
-879
59
-821
-732
-89
-822
-1
TV0.61 0.61 OZB woningen
-4.381
-23
-4.404
-4.403
0
-4.339
65
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.391
68
-2.324
-2.320
-3
-2.201
123
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-191
10
-181
-180
-1
-181
0
-50.678
-6.632
-57.310
-49.008
-8.302
-59.530
-2.220
Totaal Baten
-58.921
-6.554
-65.475
-56.837
-8.638
-67.512
-2.037
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-45.765
-599
-46.364
-43.987
-2.378
-48.341
-1.977
-384
-7.425
-7.809
-3.238
-4.571
-7.809
0
TV0.10 0.10 Mutaties reserves
-191
-3.091
-3.282
-3.291
9
-3.282
0
Mutaties reserves
-193
-4.335
-4.527
53
-4.580
-4.527
0
-45.958
-4.934
-50.892
-43.934
-6.958
-52.868
-1.977
TV0.7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen
Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien
Resultaat
0.4 lonen/salarissen; Er worden dit jaar minder trainingen en opleidingen gevolgd.
V
€ 55.000
0.4 lonen/salarissen; Vergoeding voor een medewerker die wordt gedetacheerd bij Marga Klompe voor de begeleiding van Oekrainers
V
€ 16.000
0.4 lonen/salarissen; Door de krappe arbeidsmarkt wordt veel gebruik gemaakt van werving- en selectiebureaus bij (lastig in te vullen) functies.
N
€ 35.000
0.4 Algemene beheerskosten: Een nagkomen afrekening voor meerkosten corona van een zorginstelling over 2021.
N
€ 36.000
0.4 Algemene beheerskosten; Er heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden door een extern bureau inzake betalingen en BTW.
N
€ 10.000
0.4 Algemene beheerskosten: Door de uitbesteding van de kantinediensten in het gemeentehuis dalen de inkomsten uit verkoop. N
€ 10.000
0.4 Automatisering; Extra personeel en daardoor meer hardware plus vervanging van apparatuur.
N
€ 40.000
0.4 Automatsiering; De telefoonkosten nemen toe door de toename van het aantal medewerkers. Dit betekent extra abonnementen en licenties.
N
€ 25.000
0.4 Huisvesting gemeentehuizen; Er is minimaal onderhoud gepleegd aan het stadhuis in Groenlo i.v.m. (bijna) leegstand.
V
€ 17.000
14
0.4 Huisvesting gemeentehuizen; Hogere schoonmaakkosten door aanpassing CAO.
N
€ 5.000
0.4 Huisvesting Gemeentehuizen: Stijging energielasten.
N
€ 21.000
0.61 Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen; De onderschrijding wordt veroorzaakt door te hoge inschatting waardestijgingen en dan in het bijzonder over de in aanbouw zijnde woningen.
N
€ 65.000
0.62 Onroerende zaakbelsting (OZB) niet-woningen; de onderschrijding wordt veroorzaakt door met name meer leegstand, de vrijstelling voor winkels, horeca e.d. alsmede door lagere waardestijging dan vooraf ingeschat.
N € 117.000
0.7 Algemene uitkering; Met name door de forse stijging van de inflatie welke effect heeft op het accres uit het gemeentefonds stijgt de algemene uitkering fors.
V
0.7 Integratie- en decentralisatieuitkeringen; Stijging van de integratie uitkering vloeit voort uit de toevoeging van middelen voor klimaatakkoord, wet kwaliteitsborging werken.
V € 467.000
0.7 Integratieuitkering sociaal domein
V € 374.000
Subtotaal
V
€ 1.994.000
Overig
N
€ 25.000
Totaal
V
€ 1.977.000
€ 1.367.000
15
Investeringen Overzicht van de projecten 7210156 Houten geleiderails (boombescherming) Er is € 2500 benodigd in 2022 voor onderzoek, een gedeelte van het restant budget (€ 47.500) wordt besteed in 2023. Van het oorspronkelijke krediet (€ 100.000) kan 50.000 vrijvallen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7340005 Bouwrijp maken, nutsvoorz loc. Stg Bloemencorso De onderzoeken kostten meer tijden bestemmingsplanprocedure heeft langer geduurd. De werkzaamheden en de uitvoering zullen waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden. Het een en ander is afhankelijk van het raadsbesluit in oktober 2022 en eventuele bezwaren. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7420001 Binnensport Groenlo - sporthal Barkenkamp In oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een sporthal van drie zaaldelen bij het Marianum te Groenlo. De raming is gebaseerd op de nieuwbouw, sloop huidige gymzaal en benodigd inventaris. De eenmalige bijdrage van het Marianum (€500.000) is in mindering gebracht. Het krediet is reeds beschikbaar gesteld met de begroting 2021 en 2022. Een groot deel van de werkzaamheden zal pas in 2023 starten. Voor de aanvraag van de specifieke uitkering sport (in het kader van de btw aftrek) is het bedrag dat wordt uitgegeven in 2023 daarom doorgeschoven naar 2023. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7560075 Nazorg Vestingstad Het project is afgerond en wordt afgesloten in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
7560105 Engelse schans Er is een projectleider aangesteld voor de visie Besselinkschans. In 2023 wordt de visie verder uitgewerkt. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7570000 Visie de Grolse Weiden Als gevolg van de maatregelen rond corona is de klankbordgroep Grolse Weiden maar 1 keer bij elkaar geweest. Bedragen x €1.000
16
Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7570002 Renovatie groenstroken Groenling Het project is afgerond en wordt afgesloten in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
7570008 Gezonde leefomgeving De planvorming en uitwerking van de visie krijgt meer vorm. De uitwerking van de visie zal ook nog in 2023 plaats vinden. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde Er is grond gekocht van Gebiedsonderneming Laarberg. Deze grond zal in erfpacht worden uitgegeven aan een bedrijf dat op de Laarberg wil bouwen. Er zal jaarlijks een erfpachtvergoeding van het bedrijf worden ontvangen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve Begroting 2022
Wijzigingen 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022
Restant 2022
Prognose 2022 Afwijkingen 2022
17
18