rv vnog programmabegroting 2027-2030

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

VNOG programmabegroting 2027-2030 Burgemeester Hofstede 12 mei 2026

Doel Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken en de Gemeenschappelijke Regeling van de VNOG. Aanleiding Conceptprogrammabegroting 2027-2030 en Jaarstukken 2025 VNOG Per brief van 2 april 2026 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Oost Gelre om de concept programmabegroting 2027-2030 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2026 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG. In dezelfde brief wordt gevraagd om de voorlopige jaarstukken 2025 van de VNOG, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Voorstel aan de raad 1. De volgende zienswijze op de concept programmabegroting 2027-2030 van de VNOG in te dienen: - er wordt ingestemd met de concept programmabegroting 2027-2030 en de VNOG; - de gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de veiligheidsregio’s per 2026 via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) middelen van het Rijk ontvangt ter versterking van de weerbaarheid. De raad stelt vast dat tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 maart jl.

het overgrote deel van deze middelen (€ 887.000) is bestemd. Over de besteding van het resterende bedrag (€ 201.000) vindt nog overleg plaats met de gemeenten. De raad verzoekt de VNOG om dit resterende bedrag zodanig in te zetten dat het een passende en zichtbare bijdrage levert aan de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de bestuursafspraken en de 43 actiepunten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het inzetten van expertise voor specifieke actiepunten, zodat de middelen effectief bijdragen aan de uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheden. - de VNOG kritisch moet blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend moet zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Kader Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige jaarstukken 2025 ter kennisname aangeboden aan de raad en wordt de raad in staat gesteld een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2027-2030 VNOG. Argumenten 1.1. De concept programmabegroting 2027-2030 is gebaseerd op de Kadernota 2027-2030 van de VNOG. Eind december is de Kadernota 2027-2030 richting u als raad gestuurd. Deze Kadernota heeft in de periode medio december 2025 t/m begin februari 2026 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven.

In de raadsvergadering van 24 februari 2026 heeft u besloten om geen inhoudelijke reactie te geven op de Kadernota 2027-2030. Via een separate brief is de reactie van het DB op de zienswijzen op 12 maart naar de raden gestuurd. Op 19 maart 2026 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Kadernota vastgesteld en via een separate brief is die daarna ter kennisname aan de raden aangeboden.

RAADSVOORSTEL 17916-2026

Voor nu ligt een zienswijze op de concept programmabegroting 2027-2030 VNOG voor, dit is het formele wettelijke moment voor de raden om een zienswijze in te dienen. De concept programmabegroting 20272030 VNOG beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2027 en geeft op hoofdlijnen en financiële doorkijk voor de periode tot en met 2030. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 20272030. De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. 1.2. Groeiende en blijvende onzekerheden zetten voort. De wereld blijft onzeker door geopolitieke spanningen, energie- en grondstofprijzen, klimaatverandering en cyberdreigingen. Dit beïnvloedt de taken en begroting van VNOG op manieren die moeilijk te voorspellen zijn. De VNOG monitort deze ontwikkelingen, werkt samen met partners, waaronder gemeenten, en zet middelen efficiënt in om kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij heeft VNOG expliciet rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. Op deze manier kan de VNOG bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving. 1.3. De stijgende kapitaallasten zijn al jaren aangekondigd. De VNOG heeft en gaat de komende jaren meer investeren, zoals al langere tijd is aangekondigd door de VNOG.

Dit heeft voornamelijk te maken met de nieuwe brandweervoertuigen. Hiervoor zijn al leningen afgesloten en zullen ook nog nieuwe leningen nodig zijn. Hierdoor stijgen vanaf 2027 de kapitaallasten (rente en aflossing). Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. 1.4. De VNOG heeft oog en begrip voor de financiële positie van gemeenten. De VNOG ziet dat gemeenten ook voor grote, (financiële) uitdagingen staan die naar verwachting ook komende jaren verdere invloed gaan krijgen. VNOG heeft hier oog voor en probeert door slimme samenwerkingen en efficiënte inzet van middelen, kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken Het college van B&W waardeert de proactieve houding van de VNOG, waarmee de VNOG inspeelt op de financieel moeilijke jaren die er voor gemeenten aankomen. Gelet op de financiële positie van de gemeenten wordt toch met klem aan de VNOG verzocht om kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waarmee een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Kanttekeningen 1.1. Gelden omtrent weerbaarheidsvraagstuk moeten een zichtbare bijdrage leveren aan de gemeentelijke taken. Per 2026 ontvangen de veiligheidsregio’s via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) middelen van het Rijk ter versterking van de weerbaarheid. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 maart jl.

is het overgrote deel van de besteding van deze middelen vastgesteld (€887.000). Over de besteding van het resterende bedrag (€201.000) moet nog nader overleg plaatsvinden met de gemeenten. Omdat gemeenten niet direct middelen van het Rijk ontvangen om de bestuursafspraken en de bijbehorende 43 actiepunten uit te voeren, verzoeken we de VNOG deze resterende middelen zodanig in te zetten dat ze een passende bijdrage leveren aan de gemeentelijke taken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inzetten van expertise voor specifieke actiepunten. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten Concept Programmabegroting VNOG 2027-2030 In de concept programmabegroting 2027-2030 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 20272030 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2027 komt voor Oost Gelre neer op €2.212.100. De gemeentelijke bijdrage 2027 is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2027.

RAADSVOORSTEL 17916-2026

2

Gemeente Oost Gelre

Voorgestelde bijdrage 2027 € 2.212.100

Prognose 2028

Prognose 2029

Prognose 2030

€ 2.265.600

€ 2.266.300

€ 2.283.700

In het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota’s. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht. Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel in plaats van het afzonderlijk per gemeente te verrekenen, zoals nu gebeurt. De jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten bedragen voor Oost Gelre €71.000,-. Voorlopige jaarstukken 2025 Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing hebben in 2025 adequaat gereageerd op incidenten en verzoeken. Er zijn daarnaast ook verschillende stappen gezet, waaronder in de versterking van de internationale en interregionale samenwerking. VNOG heeft bijgedragen aan een veilige Koningsdag in Doetinchem en het Programmaplan Weerbaarheid is in overleg met de gemeenten opgesteld.

Binnen VNOG is een Stuurgroep Weerbaarheid opgericht met thematafels en de landelijke pilot ‘noodsteunpunten’ is uitgewerkt & opgestart. Het jaarresultaat bedraagt circa €1,34 miljoen positief, oftewel 1,7% van de totale begroting. Dit resultaat ontstaat doordat niet alle geplande uitgaven volledig zijn ingezet (bijvoorbeeld personele lasten +519k), enkele exploitatieposten en de onvoorzien-post minder zijn aangesproken (+501k), en er een positief renteresultaat is behaald (+435k). De opbouw van het positieve resultaat is ook in de onderstaande tabel op hoofdlijnen af te lezen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de voorlopige jaarstukken 2025.

Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het AB van de VNOG. Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 17916-2026

3

Planning Concept Programmabegroting 2027-2030 VNOG. De concept programmabegroting 2027-2030 ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 9 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 25 juni een zienswijze op de concept programmabegroting in te dienen. In overleg met de VNOG is afgesproken dat de zienswijze ook later verzonden mag worden, uiterlijk 8 juli 2026. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 10 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Omschrijving Aanbiedingsbrief VNOG van 2 april met als 1 onderwerp: Documenten VNOG ter behandeling 2 Voorlopige Jaarstukken 2025 VNOG Programmabegroting VNOG 2027-2030 in een 3 oogopslag Concept Programmabegroting 2027-2030 4 VNOG 5 Concept zienswijze Oost Gelre

Openbaar Ja

Toelichting

Ja Ja Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 17916-2026

4