rv uitbreiding warmtenet

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : : :

7 Ontwikkeling (blauw) Instandhouding en uitbreiding warmtenet Lichtenvoorde Wethouder Porskamp 10 september 2024

Doel Met het in stand houden en uitbreiden van het warmtenet in Lichtenvoorde wordt op een duurzame wijze voorzien in de warmtevoorziening voor 9 gebouwen in Lichtenvoorde waaronder het gemeentehuis. Aanleiding De overeenkomst tussen de BIR en de stichting Energiek inzake het warmtenet in Lichtenvoorde loopt af. Deze huidige overeenkomst kan vanwege gewijzigde omstandigheden niet worden voortgezet. Om het mooie duurzame project te kunnen voortzetten zijn de diverse opties bekeken zowel bij het waterschap als bij het zuiveringschap. Uit de inventarisatie kwam naar voor dat de meest geschikte en effectieve optie is om een samenwerkingsverband aan te gaan met Waterstromen, een 100% dochter van het waterschap. Hierop hebben meerdere overleggen plaatsgevonden tussen Waterstromen, Waterschap Rijn en IJssel, stichting Energiek en de gemeente. De gesprekken hebben ertoe geleid dat alle partijen er positief in staan en voortzetting en ook uitbreiding van het warmtenet in Lichtenvoorde gerealiseerd kan worden. Door de wijzigingen en de hogere garantielevering wordt het wellicht mogelijk om enkele gebouwen af te sluiten van de gasaansluiting. Na realisatie zal het project worden overgedragen aan de gemeente. Voorstel aan de raad 1. In te stemmen met de voortzetting en uitbreiding van het warmtenet in Lichtenvoorde. 2.

Een krediet van € 1.175.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve groot onderhoud (€ 450.000), de reserve van Energiek (€ 100.000) en de vrij besteedbare reserve (€ 625.000). Kader De gemeentelijke doelstellingen rondom verduurzaming. Argumenten 1.1. Hiermee kunnen we diverse maatschappelijke instellingen voorzien van duurzame energie. Door het gebruik van de restwarmte vindt de verwarming van de gebouwen plaats op een milieuvriendelijke manier welke leidt tot een besparing op CO2. Tot en met 2023 bedroeg de CO2-reductie 1.816 ton. 1.2. Gebouwen kunnen van het gas afgesloten worden. Door de hogere leveringsgarantie van de warmtelevering is het wellicht mogelijk om enkele gebouwen af te sluiten van het gas. Hetgeen bijdraagt aan de gestelde klimaatdoelen. 1.1. Financieel kan de realisatie budgettair neutraal plaatsvinden. Er dient uiteraard een redelijk forse investering plaats te vinden om de warmtelevering ook in de toekomst mogelijk te maken mede ook in relatie tot de gewenste uitbreiding van het netwerk. Echter doordat investeringen zoals vervanging van cv’s en dergelijke niet meer op de verschillende accommodaties hoeven plaats te vinden, alsmede onderhoud aan de diverse installaties aanzienlijk minder wordt, en door de opbrengsten uit de tarieven, kunnen de kosten gedekt worden.

Hierbij is rekening gehouden met een besparing voor de verenigingen door tarieven te hanteren op 90% van de reguliere energietarieven. Kanttekeningen 1.1. Er zijn nog diverse aandachtspunten waarover uitwerking en afspraken moeten worden gemaakt. - Huidige Cv regeling(en) moeten soms aangepast of vervangen worden. - Totale (piek) vermogen is beperkt en kan tijdens piekmomenten in winterperiode voor tekort aan warmte zorgen. Door goed management en te maken afspraken tussen afnemers is dit op te vangen

RAADSVOORSTEL 24365-2024

-

Gebruikers van de gemeentelijke gebouwen zijn niet meer vrij om energie (warmte) in te kopen bij wie ze willen.

Participatie Door de stichting Energiek zijn de gebruikers geïnformeerd over de stand van zaken en met de eventuele nieuwe gebruikers moet een en ander nog worden uitgewerkt en afgesproken. Met de direct betrokken partijen waaronder stichting Energiek, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. Uitvoering Juridische aspecten De overeenkomsten en de eigendomsoverdracht moeten juridisch nog worden uitgewerkt. Financiële aspecten De investering voor het in stand houden en het uitbreiden van de warmtevoorziening in Lichtenvoorde bedraagt € 1.175.000.

Investering voor instandhouden en aanleg 3e fase Investering in aanleg 3e fase Apparatuur 3e fase Veldleiding 3e fase

€ € €

500.000 250.000 750.000

Investering in aanleg 3e fase Investering in warmtepomp Aanpassing aansluitingen Totale investering 3e fase Restant boekwaarde 1e & 2e fase Totale investering warmtenet

€ 750.000 € 350.000 € 75.000 € 1.175.000 € 366.667 € 1.541.667

Inzet reserves Reserve stichting Energiek Res. gr. onderhoud gebouwen Netto investering

€ € €

100.000 450.000 991.667

De onttrekking van € 450.000 uit de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen betreft bedragen die gereserveerd zijn voor onder meer vervanging van cv-installaties en verduurzaming voor de gebouwen die worden aangesloten op het warmtenet. Het totale krediet van € 1.175.000 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (€ 450.000), de reserve van Energiek (€ 100.000) en het restant (€ 625.000) uit de vrij besteedbare reserves. De jaarlijkse uitgaven voor het warmtenet bedragen € 126.817.

Jaarlasten Kapitaallasten Onderhoud Verzekeringen Kosten energie 3 fasen Onderhoud warmtepomp Aansluiting elektra warmtepomp Energie warmtepomp

RAADSVOORSTEL 24365-2024

€ € € € € € € €

63.292 4.500 7.000 2.200 4.000 4.000 41.825 126.817

2

Toelichting op de kapitaallasten Kapitaalllast Rentelast 3% Afschrijving warmtepomp 20 jr Afschrijving overige 40 jr

€ € € €

29.750 17.500 16.042 63.292

Tegenover de kosten staan inkomsten uit de verkoop van warmte. Hierbij is uitgegaan van de een warmteprijs van € 0,117 per Kwh op basis van de huidige tarieven. Om het voor alle betrokkenen ook financieel aantrekkelijk te maken is uitgegaan van ten minste een korting van 10% op de warmteprijs. Opbrengstraming op basis van deelname van alle mogelijk aan te sluiten partijen en een geschat verbruik: Opbrengsten Zwembad Meekenesch LTC de Kei LONGA Gemeentehuis Brede school Frans Halsstraat School de Leeuw Den Diek Sporthal

€

Tarief 80% Tarief 85% Tarief 90% 0,094 € 0,100 € 0,106

€ € € € € € € €

0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

€

0,100 €

0,106

Cap. Kwh Opbrengst 80% Opbrengst 85% Opbrengst 90% 550.000 € 51.700,00 € 55.000,00 € 58.300,00

20.000 € 120.000 € 200.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 220.000 €

1.880,00 €

2.000,00 €

2.120,00

11.280,00 €

12.000,00 €

12.720,00

18.800,00 €

20.000,00 €

21.200,00

9.400,00 €

10.000,00 €

10.600,00

9.400,00 €

10.000,00 €

10.600,00

9.400,00 €

10.000,00 €

10.600,00

9.400,00 €

10.000,00 €

10.600,00

1.510.000 €

20.680,00 € 141.940,00 €

22.000,00 € 151.000,00 €

23.320,00 160.060,00

€ € €

141.940,00 € 126.816,69 € 15.123,32 €

151.000,00 € 126.816,69 € 24.183,32 €

160.060,00 126.816,69 33.243,32

Opbrengstraming Kostenraming Positief saldo

Gelet op de diverse onduidelijkheden, waaronder de deelnemende partijen, het verbruik en de kostenontwikkeling is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 90% van de reguliere energietarieven. Indien blijkt dat verdere verlaging mogelijk is zullen de tarieven worden aangepast. De effecten van de verschillende % zijn derhalve in bovenstaande kolom opgenomen. Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie De betrokken partijen worden na uw besluitvorming hierover geïnformeerd. Planning Zo spoedig mogelijk het traject op te starten. Evaluatie Niet van toepassing. Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 24365-2024

3